平台运营部工作总结更正版

折扣力度不同：款式相同，不同折力度，销售情况不同（品牌有一定影响力）
应季问题：相同价格，材质相同，款式是否应季，折扣力度次要
针对现有数据的积累、分析，得出结论性内容和 Q2工作计划，应包含频次，目的，产品品类、价格带等
线上折扣店——基础数据
2月份业绩 发货额 退换货 运费收入
不含税收入 毛利率 净毛利
1、团队现状与问题 保留的是以前麦客的提成方案，2% 专职人员仅1人，兼职2人； 无法提供加盟店专业的指导；
2、期望与解决方案 设置新的提成方案，预计在第二季度内实现 将目前的批发与淘宝小品牌拓展逐渐流程化，在年底前，刺槐与鲤鱼逐渐能够将时间投入到包包工场的项目中来； 在今年内通过产品经理介绍认识我们一些代理品牌中负责线下加盟的，沟通与学习； 鼓励业务人员多参与客户店铺运营，学习 。
-11000 -20730.7 188% -25000 -27423
110% -25000 -26232 105%
6000
7669 128% 13000 30518
235% 13000 29337 226%
204274 391231 192% 448718 379766
85% 448718 341420 76%
2
筹备与试行
39
2
350w
3
全面推广
26
1
500w
4
全面推广
100
5
1250w
4人
分析：
考虑到年底是销售的旺季，销售额会在第四季度增加。而这个阶段却不是开店的旺季，所以在开店数对这个季度的预期减少。 团队人员是指可转职从事包包工场项目的人员。
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三、2012年工作规划_____（2）商品
3月以上
持续时间 3周 2周 1周 1周 2周 2周 2周 不定
不定
目的 展示引领时尚的风貌 促进店铺关联销售
引领时尚 主推单款 主推单一品牌产品
促销 激励会员 断货产品保持热卖势头
增加店铺曝光
备注 配合真人秀（起于3月）
起于3月
既定未执行
第一季度总结：
聚划算箱包平台：
聚划算（Q2）： 1，应季产品 2，定价问题，折扣力度
100
95 95%
2500
6117 245%
5500
5362
97%
5500
5804 106%
30000
73404 245%
66000
64344
97% 66000 69648 106%
-36000 -131089 364% -74000 -88749
120% -54000 -100415 186%
线上折扣店——核心活动
后期改善 1、第一季度的流量优化主要局限于类目、搜索、淘宝 专题，均属于淘宝站内流量，效果并不明显，第二季度 开始要扩散到其他这块，如一淘，tao800等站外流量 2、第二季度会员会重点运作，定期做相应的会员活动， 增加老客回头。
线上折扣店——运营现状
完成指标 第一季度预算135万，实际完成137.5万；平均ROI为7.07，其中一月份ROI为4.7,，二月份为10.5，三月份为10.7， 预计第二季度ROI可以做到10.
费用状况 目前全店满299元包邮，第一季度运费收入6.7万。市场费用花费19.4万，其中一月份11万，二月份4.45万，三月 份3.96万。预计到第二季度每月的平均市场费用能够控制在4.5万以内
四月份工作重点倾向 1、麦包网第一季度主要重点在于搭建店铺固定活动，做店铺转型，经一个季度运作店铺已基本定型。第二季的需 要开始做会员经营。 2、四月底会开出拍拍专营店，同步麦包网专做折扣清仓。
12%（成本价*0.6）
55w<X<80w
11%（成本价*0.55）
80w<X
10%（成本价*0.5）
备注：所有产品采取不退货原则。梯度折扣，当月发货额决定次月折扣政策。预估平均可 实现销售价格为成本价的60%。平均毛利为-67%。实行不退货政策，
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三、2012年工作规划_____（4）团队
市场费合计 客单价 快递单量
发送物流费 变动利润
第一季度 预算 实际完成 完成率
1350000 1375914 102%
-61000 -74386.1 122%
32000 67524 211%
1101709 1112417 101%
4.7%
7.3% 156%
51986 81745 157%
110000 194602 177%
周二上新急抢
时间
活动产品款数
活动产品销量
活动产品销售额 店铺总销售额 活动产品销售额占比
2.7-2.13
140
528
47277
126883
37.3%
2.14-2.21
140
568
45240
155960
29.0%
2.21-2.27
84
284
23312
93411
25.0%
2.28-3.5
84
382
30486
118389
25.8%
3.6-3.12
84
433
45268
109461
41.4%
3.13-3.19
84
242
19318
73162
26.4%
3.20-3.26
84
61
7074
49630
14.3%
总计
700
2498
217975
726897
30.0%
活动整体趋势：周二上新活动用户已经开始慢慢养成习惯先收藏预告，每周二10点固定回来
2、对于公司内部其他部门 打造公司内部“下水道”工程，不影响公司现有互联网各通路运营节奏，建立一条公司良性的线下库存、孤儿商
品、滞销品处理通道
3、从全国布局来看 打造中国国内第一家箱包“品牌折扣”连锁店，未来可引入其他品牌箱包过季，库存，尾货商品处理 目标三年内店铺数达到500家，年销售额过亿的项目 目前在服装，运动，鞋等类目有出现类似品牌折扣店，比如李宁的零码店，太平鸟的折扣店，达芙妮的折扣店等。
100
101 101%
13500 17283 128%
162000 207396 128%
-220014 -320253 146%
预算
1月份 达成值 达成率
预算
2月份 达成值
达成率
预算
3月份 达成值 达成率
250000 478471 191% 550000 471749
86% 550000 425694 77%
线上折扣店——流量分析
目前的状况 1、麦包网日均流量一月份20034, 二月份22197, 三月 份17373，流量整体成下降趋势，主要原因在于淘宝女 包频道改版之后流量直接下降。 2、麦包网的淘宝站内流量占比50%以上，淘宝只要稍作 变动，对麦包网就会有很大的动荡，所以相应每天的流 量和业绩也不太稳定。
12.0%
13.5% 112%
7.1%
5.3%
75% -1.0%
2.6% -260%
24000
52698 220%
32000
20158
63% 52000
8889 17%
30000 110383 368% 40000 44563
111% 40000 39656 99%
100
94 94%
100
116
116%
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三、2012年工作规划_____（1）全年四个季度分阶段目标
Q1 Q2 Q3 Q4 总计
一类
10 15 20 15 60
二类
2 5 15 8 30
三类
0 3 4 3 10
店铺总 区域代
数
理数
12
0
业绩 120w
团队人员 （专职人员）
1
统一装修方 案与收银系
统
暂无
23
2
280w
麦包包第一季度聚划算：
➢问题： 1，聚划算优势产品客单价偏低。（专营店客单价问题与聚划算客单价不符） 2，聚划算定制产品预估款式货期时间太长（应季款风险大，聚划算产品定价问题） 3，聚划算产品目的：引流？销售额？毛利？
我们关注聚划算什么？ 关注销售数量，总金额，会影响店铺客单价 关注客单价，会影响聚划算的销售情况 关注流量，引流，会影响聚划算的销售情况
合，将产品的属性，图片介绍等信息能够与店铺的库存系统相结合
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风险
款式更新数 按照接下来A类品的库存增加，预估只会增加300万了，预估300-500个sku，对于线下来说，款式 数量是很重要的，
目前的款式是无法满足客户的需求 目前所销售的所有包中，牛皮是卖得最好的，主要为DUDU和ESE，而DUDU能够进入A类品的仅87 款，更新速度
0
目录
1. 预算概述 2. 淘宝业务 3. QQ 业务 4. 内贸业务 5. 跨部门对接 6. 团队
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1
市场
预算
直销
合作
代理
活动大类 常规活动 非常规活动
市场
预算
直销
合作
代理
活动分类 新品辑
主题活动 新品首发 单品推荐 品牌活动 促销活动 会员活动 预售活动
大型主题活动
频次 1次/3周 1次/2周 1次/1周 1次/1周 1次/2周 1次/4周 1次/4周 不定期
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二、未来三年目标
2012 201Βιβλιοθήκη Baidu 2014
一类
60 180 270
二类
30 90 180
三类
10 30 50
店铺总数
100 300 500
目标同时在 售SKU
3000
目标年更新 SKU数
2000
业绩 1250w
4000
4000
4000w
5000
6000
10000w
备注：
一类店铺：指店铺面积为40平米以内；二类店铺：指店铺面积为40-80平米；三类店铺：指店铺面积为 80平米以上
B+ （包包工场）
————中国首家“品牌折扣箱包“ 连锁店
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目录
一、前景
二、未来三年的目标
三、2012年工作规划 （1）、2012年四个季度阶段性目标，包括开店数，模式等 （2）、商品 （现状，未来期望） （3）、经营策略（包括客户模型，供货价与退换货，区域代理方案） （4）、团队（对目前团队现状分析，对未来的期望与解决方案） （5）、对加盟商的配套服务（现状与问题，未来期望） （6）、技术需求
平均以成本价的7折销售 700w
以成本价4折销售 320w
1020万（实现毛利 --76.47%）
分析： 目前A类品种拥有近2000个左右的SKU，但真皮女包款式较少，只有192个SKU。整体的款式还在逐步减少中，而从未来来看短期是不会
有大量新款式添加进来，对于过去老加盟店是一个致命的打击，目前已经有代理商反馈这个问题了。 按照目前加盟店的增加数量，希望在2012年，每月能够增加200-300个sku产品，满足平台产品的更新率。
目前碰到的问题：2月中旬和3月份以来基本更新的促销产品清单，产品数量不得从每周140款减少到84款，以
确保每两周的产品不重复。目前手头的产品清单在2月中旬到3月底基本每个产品上过2-3场活动，在页面上展示 过14-21天时间，产品的重复使用，转化率也开始慢慢下降，4月份用一些小品牌拼凑成品牌专区，做些暂时的更 替。
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2012年工作规划_____（4）需求
技术系统需求 需要技术部开发一个清仓库，所有需要清仓的产品都在这个虚拟库中，其他通路全部下架，成为麦包网与包包
工场专供产品，避免其他通路同时打折销售。
加盟商收银系统与客户店铺库存管理 今年二季度内，将会确定收银系统，收银系统对商品的管理与店铺库存管理上，希望能与我们公司产品库相结
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三、2012年工作规划_____（3）经营策略
2、供货价格与退换货政策
A、C类商品组合销售
月发货售额
供货价
X<5w
16%（成本价*0.8）
5w<X<10w
15%（成本价*0.75）
10w<X<20w
14%（成本价*0.70）
20w<X<35w
13%（成本价*0.65）
35w<X<55w
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三、2012年工作规划_____（3）经营策略
1、客户模型 一类店：面积在40平米以内，单店整体投资一般在10-20万（其中装修3-4w，首批进货3w，其他房租、转让费另计） 二类店：面积在40-80平米，单店整体投资一般在20-40万 三类店：面积在80-150平米，单店投资在40-100万（形象店）
拥有商品资 源
SKU数
麦包网销售 商品
包包工场
包包工场销 售额
A类品（滞销品，孤儿商品， 库存积压商品）
1400w（目前） 500w（年内 还会增加）
2500个sku
YES（预计年销售额900万）
C类品（瑕疵品）
500w（目前） 300w（年内 还会增加）
1000个sku NO
小计
1800万（包包工场拥有商品成 本价值）
较慢，而ESE后期也不再会补货与更新，对于线下是一个致命的打击
四、风险
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一、前景
1、行业情况 目前国内箱包年销售额为2000亿，单品牌连锁过亿的有红谷，稻草人，嬉皮氏，城市生活，啄木鸟等品牌。多品牌
运作的连锁店目前没有见过，多品牌的连锁折扣店，也更没有。 购买品牌折扣箱包一般在各大商场，奥特莱斯店。说明这个市场有需求，但缺乏一个有足够实力建立这个渠道的公 司。