3体系内审首次会议(2013年11月)
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2013年内部体系审核
ISO/TS16949：2009
首次会议
2013.11.12
审核目的、范围
审核目的：
1评价公司的质量管理体系是否符合ISO9001/TS16949:2009 标准的要求， 确认现有的管理体系是否充分符合公司实际需要，检验管理体系是否得 到了有效的执行。 2. 及时采取纠正、预防措施，保持体系更加有效地运行和实施，提高组 织满足要求的能力，增强顾客满意 3. 为外审做准备 4. 识别现行质量管理体系潜在的改进机会。 审核范围： 涉及到LFP26650-320产品的所有制造过程和支持过程所涉及的部门和区 域，包括CBU以及其他职能部门。
不符合项分类
1. 严重不符合项 a) 体系出现系统性失效.如某个要素或某个关键过程在多个部门重复 出现失效现象 b) 体系运行区域性失效（如某一部门全面失效现象） c) 违反法律、法规的行为比较严重 d) 目标指标未达成，且没有采取必要的措施
2. 轻微不符合项 a) 对满足管理体系要素或体系文件的要求而言，是个别的、偶然的、 孤立的、性质轻微的不符合项 b) 对所审核范围的体系而言，是个次要的问题 3. 观察项 对于有可能导致不符合产生的情况，可以作为观察项，提请被审核 方引起注意。 观察项不开具不符合报告，不需要提交书面的纠正措施
审核资源确认
审核陪同人员的确认
请各受审部门确定一名陪同人员，审核 员去该部门审核时，会直接找陪同人员开 展工作。审核陪同人员主要起联络、向导 及见证的作用
审核报告及末次会议
本次内审报告将在11月12日完成，报告发放到 各部门负责人及公司领导。 并于 11月12日下午16:00 召开本次审核的末次 会议，请大家到时准时参加。
内审计划
审核的原则、方法和程序
内审本着公正、客观、独立、不带偏见的原则，利用正当、有效的方法 去寻找审核证据，形成审核发现，做出客观、准确的评价。道听途说、 主观臆断、假设猜测等无法证实的信息不能作为审核证据，更不能据此 形成审核发现。 本次审核采用现场抽样的方法，通过提问、观察、查阅记录、现场确认 等方法获得审核依据。审核中不提供咨询，但可对工作的有效改进和发 展提出建议 审核方式： 按照公司的管理过程审核（COP、MP、SP） 对于审核中发现的不符合项将开列不符合项，并要求受审部门确认不符 合事实。
审核依据
1. ISO/TS16949：2009体系技术规范第三版本 2.相关的法律、法规 3.客户合同或特殊要求 4. 企业经营计划（2013年度） 5.公司TS16949体系试运行文件（手册、程序文件、作 业 指导书、记录表单等） 6.TS16949五大工具及其参考手册
Baidu Nhomakorabea 审核组成员、审核时间
审核组长： 马 啸 审核员：王宏义、尹娟、黄凤林、崔秀芳、 姚欣、韦涛、江杜平、陈进科、陈帆、吕成 学、甄小立、吴萍、 审核时间：2013年11月12日 到 11月13日
ISO/TS16949：2009
首次会议
2013.11.12
审核目的、范围
审核目的：
1评价公司的质量管理体系是否符合ISO9001/TS16949:2009 标准的要求， 确认现有的管理体系是否充分符合公司实际需要，检验管理体系是否得 到了有效的执行。 2. 及时采取纠正、预防措施，保持体系更加有效地运行和实施，提高组 织满足要求的能力，增强顾客满意 3. 为外审做准备 4. 识别现行质量管理体系潜在的改进机会。 审核范围： 涉及到LFP26650-320产品的所有制造过程和支持过程所涉及的部门和区 域，包括CBU以及其他职能部门。
不符合项分类
1. 严重不符合项 a) 体系出现系统性失效.如某个要素或某个关键过程在多个部门重复 出现失效现象 b) 体系运行区域性失效（如某一部门全面失效现象） c) 违反法律、法规的行为比较严重 d) 目标指标未达成，且没有采取必要的措施
2. 轻微不符合项 a) 对满足管理体系要素或体系文件的要求而言，是个别的、偶然的、 孤立的、性质轻微的不符合项 b) 对所审核范围的体系而言，是个次要的问题 3. 观察项 对于有可能导致不符合产生的情况，可以作为观察项，提请被审核 方引起注意。 观察项不开具不符合报告，不需要提交书面的纠正措施
审核资源确认
审核陪同人员的确认
请各受审部门确定一名陪同人员，审核 员去该部门审核时，会直接找陪同人员开 展工作。审核陪同人员主要起联络、向导 及见证的作用
审核报告及末次会议
本次内审报告将在11月12日完成，报告发放到 各部门负责人及公司领导。 并于 11月12日下午16:00 召开本次审核的末次 会议，请大家到时准时参加。
内审计划
审核的原则、方法和程序
内审本着公正、客观、独立、不带偏见的原则，利用正当、有效的方法 去寻找审核证据，形成审核发现，做出客观、准确的评价。道听途说、 主观臆断、假设猜测等无法证实的信息不能作为审核证据，更不能据此 形成审核发现。 本次审核采用现场抽样的方法，通过提问、观察、查阅记录、现场确认 等方法获得审核依据。审核中不提供咨询，但可对工作的有效改进和发 展提出建议 审核方式： 按照公司的管理过程审核（COP、MP、SP） 对于审核中发现的不符合项将开列不符合项，并要求受审部门确认不符 合事实。
审核依据
1. ISO/TS16949：2009体系技术规范第三版本 2.相关的法律、法规 3.客户合同或特殊要求 4. 企业经营计划（2013年度） 5.公司TS16949体系试运行文件（手册、程序文件、作 业 指导书、记录表单等） 6.TS16949五大工具及其参考手册
Baidu Nhomakorabea 审核组成员、审核时间
审核组长： 马 啸 审核员：王宏义、尹娟、黄凤林、崔秀芳、 姚欣、韦涛、江杜平、陈进科、陈帆、吕成 学、甄小立、吴萍、 审核时间：2013年11月12日 到 11月13日