上海市浦东新区明珠临港小学

上海市浦东新区明珠临港

小学

2017年度单位决算

目录

第一部分单位概况

第二部分 2017年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 2017年度单位决算情况说明

第四部分名词解释

上海市浦东新区明珠临港小学单位2017年度单位决

算

第一部分单位概况

一、主要职能

上海市浦东新区明珠临港小学是本区一所公办小学。我单位属于事业编制的教育类机构，至12月底教职工40人。主要承担为6-11周岁的教育服务。履行国家义务教育职责。学校实行校长全面负责制。学校决策的最高行政机构为学校校务会。学校实行行政、民主决策，决策、执行过程中充分听取教职工的意见和建议，尤其在重大决策上充分发挥教代会的意见和建议。学校事业发展的需要，由各部分根据事业发展提出具体的事项和要求，在综合考虑科学性、合理性的基础上交由校务会决策。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区临港小学单位设六个内设机构，包括：行政办公室、校长室、总务处、教导处、德育处、工会

第二部分 2017年度单位决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

2017年度收入决算表

单位：万元

2017年度支出决算表

单位：万元

2017年度财政拨款收入支出决算总表

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

注：本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 2017年度单位决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计为1,352.24万元、支出总计为1,352.24万元。与2016年度相比，收入、支出总计各减少25.69万元。主要原因：政策性因素。

二、关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1256.75万元，其中：财政拨款收入1,152.00万元，占91.66%；事业收入104.75万元，占8.34%；

三、关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1,330.91万元，其中：基本支出991.38万元，占74.49%；项目支出339.53万元，占25.51%；

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收支总决算1,207.54万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加418.84万元，增长

53.11%。主要原因：政策性因素。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,202.54万元，占本年支出合计的88.93%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加469.33万元，增长64.01%。主要原因：政

策性因素。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,202.54万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1,061.48万元，占88.27%,；社会保障和就业支出89.52万元，占7.44%；医疗卫生与计划生育支出30.44万元，占2.53%；住房保障支出21.10万元，占1.76%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,151.36万元，支出决算为1,202.54万元，完成年初预算的104.45%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）932.05万元。主要用于：从事学校运行经费。年初预算为663.51万元，支出决算为932.05万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）129.43万元。主要用于：项目支出。年初预算为341.33万元，支出决算为129.43万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）63.94万元。主要用于单位按照国家政策规定缴纳在职人员养老保险的支出。年初预算为

65.12万元，支出决算为63.94万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）25.58万元，主要用于单位按照国家政策规定缴纳在职人员职业年金的支出。年初预算为26.05万元，支出决算为25.58万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）30.44万元。主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。年初预算为32.56万元，支出决算为30.44万元。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素、调整预算。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金21.10万元。主要用于：主要用于单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。年初预算为22.79万元，支出决算为21.10万元。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素、调整预算。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出991.38万元，包括人员经费737.59万元，公用经费253.79万元。基本支出中：

1、工资福利支出671.89万元，主要用于：基本工资、津贴