碳纤维风电叶片项目年终总结报告

碳纤维风电叶片项目年终总结报告
一、碳纤维风电叶片宏观环境分析
二、2018年度经营情况总结
三、存在的问题及改进措施
四、2019主要经营目标
五、重点工作安排
六、总结及展望
尊敬的xxx（集团）有限公司领导：
近年来，公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发
展理念，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常
态的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展，全面推进开放
内涵式发展，加快现代化、国际化进程，建设行业领先标杆。

初步统计，2018年xxx（集团）有限公司实现营业收入22978.13
万元，同比增长20.68%。

其中，主营业业务碳纤维风电叶片生产及销
售收入为18390.27万元，占营业总收入的80.03%。

一、碳纤维风电叶片宏观环境分析
（一）中国制造2025
我国经济运行平稳、稳中有进，但也面临“稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力”的局势。

从内部看，为解决
长期积累的结构性矛盾，我国深入推进供给侧结构性改革，在取得成
绩的同时也遇到一些困难、矛盾和挑战。

2019年，我国经济虽然面临
下行压力，但经济发展长期向好的基本面没有改变。

我们要坚定信心，激活内生动力，坚持推动高质量发展，在发展中迎接挑战，在变局中
抓住机遇。

当前，我国经济发展正处于动力转换节点，必须摆脱要素
驱动的路径依赖，把创新作为引领发展的第一动力，深入实施创新驱
动发展战略，在推动发展的内生动力和活力上来一个根本性转变，为
经济持续健康发展打造新引擎、培育新动能、拓展新空间、构建新支撑，推动发展动力变革。

实体经济是发展经济的着力点。

我国是个大国，必须发展实体经济，不断推进工业现代化，提高制造业水平，不
能“脱实向虚”。

工业经济是高质量发展主战场。

制造业是实体经济
的主体，是技术创新的主力，是供给侧结构性改革的重要领域。

发展
实体经济，重点在制造业，难点也在制造业。

当前，全球经济发展进
入深度调整期，重要发达国家重新聚焦实体经济，实施“再工业化”
战略，集中发力高端制造领域；新兴经济体依靠低成本优势，承接国
际产业转移，加快工业化步伐，打造新的“世界工厂”。

在这“双重
挤压”下，必须把发展实体经济摆上战略位置，扭转资本“脱实向虚”的趋势。

（二）工业绿色发展规划
良好生态环境是人和社会持续发展的基础，生态环境保护是功在
当代、利在千秋的事业。

牢牢树立绿色发展理念，守住生态文明红线，加快建设资源节约型、环境友好型社会，我们就一定能实现“生态环
境质量总体改善”的发展目标，给子孙后代留下天蓝、地绿、水清的
美好家园，为中华民族赢得永续发展的光明未来。

工业生产是物质财
富的主要来源，工业化是现代国家不可逾越的发展阶段。

必须认识到，人类的工业化进程对生态环境造成了损害，但历史和辩证地看，工业
生产的创造性与污染排放破坏性之间的矛盾，正是工业活动持续改善
人类生存境况的内在动力机制。

（三）xxx十三五发展规划
坚定实施创新驱动发展战略，加快建设创新型国家，培育新增长点，形成新动能。

国家出台了一系列扶持创新创业的政策举措，着力
培育壮大新兴产业，加快发展数字经济，新旧动能转换明显加快。

可
以概括为“成长快”“活力强”“业态新”“环境优”四个特点。

（四）鼓励中小企业发展
引导民营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。

以民企民资为重点，扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打造产
业集群区域品牌和知名品牌示范区。

引导民间投资参与制造业重大项
目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共
服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政
府和社会资本合作（PPP）模式。

为推动《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级
（中国制造2025）资金。

围绕《中国制造2025》战略，重点解决产业
发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向
纵深发展。

重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条
关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。

（五）宏观经济形势分析
全球经济放缓、中美经贸关系不确定性等将拖累我国出口，但进
博会的成功举办有望改善我国贸易结构进而对出口形成支撑。

整体看，我国工业企业出口增速可能会继续小幅放缓。

稳中有进的宏观经济环
境将为企业效益持续改善提供坚实支撑，工业品价格涨幅的趋缓将带
动工业企业效益增速稳中趋缓。

宏观经济保持稳中有进，将对工业企
业生产形成带动作用，有助于提升市场活力、增强企业创新动力，为
企业效益改善奠定坚实基础；规范降低涉企保证金和社保费率等一系
列减费降税政策的落实，将提升企业盈利能力；去产能政策已取得阶
段性成果，产品供需有望实现新的均衡，工业生产者出厂价格将趋于
平稳。

二、2018年度经营情况总结
2018年xxx（集团）有限公司实现营业收入22978.13万元，同比
增长20.68%（3937.91万元）。

其中，主营业业务碳纤维风电叶片生
产及销售收入为18390.27万元，占营业总收入的80.03%。

2018年度主要经济指标
根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额5159.50万元，较去年同期相比增长639.49万元，增长率14.15%；实现净利润3869.63万元，较去年同期相比增长388.56万元，增长率11.16%。

2018年度主要经济指标
三、行业及市场分析
目前，区域内拥有各类碳纤维风电叶片企业620家，规模以上企业39家，从业人员31000人。

截至2018年底，区域内碳纤维风电叶片产值105642.87万元，较2017年93200.59万元增长13.35%。

产值前十位企业合计收入44560.42万元，较去年40443.29万元同比增长10.18%。

2018年区域内碳纤维风电叶片企业实现工业增加值40673.11万元，同比2018年34966.57万元增长16.32%；行业净利润11486.99万元，同比2017年9873.64万元增长16.34%；行业纳税总额30287.07万元，同比
2017年25329.99万元增长19.57%；碳纤维风电叶片行业完成投资
33684.66万元，同比2017年29804.16万元增长13.02%。

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.01亿元，年均增长6.78%。

预计区域内碳纤维风电叶片行业市场需求规模将达到159973.00万元，利润总额45299.30万元，净利润20432.51万元，纳税14172.31万元，工业增加值61691.00万元，产业贡献率15.20%。

区域内碳纤维风电叶片行业市场预测（单位：万元）
四、存在的问题及改进措施
（一）不断推进高质量发展
突出自主创新，强化转型升级。

首先是实施传统产业信息化改造
工程，强力推进“两化融合”，强化信息技术支撑，实施传统工业信
息化改造示范工程，实现管理信息化和智能化，扶持工业生产数字化
改造示范企业，打造一批传统工业数字化改造示范优秀企业。

其次是
实施传统产业自主创新工程。

鼓励传统产业加强企业技术中心建设，
支持技术研发、设计、试验、检测、产业化等建设，使其成为传统产
业突破和解决关键技术的平台。

加大新产品开发扶持力度，进一步落
实企业研究开发费用税前扣除等优惠政策。

再次是实施优势传统产业
转型升级技改工程。

选择一批优势传统产业项目，加大财政资金支持，实现主要行业的技术装备达到国内领先水平。

针对优势传统产业组织
投资对接，向金融机构推荐优势传统产业项目，鼓励符合条件的企业
在国内外上市，引导全社会传统产业投资导向。

从高速增长转向高质
量发展，必须进一步提高发展质量效益和创新能力，更好满足保持经
济持续健康发展的必然要求；进一步解决我国经济发展不平衡不充分
的突出问题，更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社
会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求；进一步加快转变发展
方式、优化经济结构、转换增长动力，更好满足遵循经济规律发展的
必然要求，不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。

（二）进一步促进节能清洁发展
当今世界，资源与环境问题是人类面临的共同挑战，绿色低碳发
展正在成为国际发展的趋势和潮流。

特别是在应对国际金融危机和气
候变化背景下，推动绿色增长、实施绿色新政是全球主要经济体的共
同选择，发展绿色经济、抢占未来全球经济竞争的制高点已成为国家
重要战略。

各国都在积极追求绿色、低碳、智能、可持续的发展，特
别是进入新世纪以来，绿色经济、低碳经济和循环经济等概念纷纷提
出并付诸实践。

发达国家纷纷实施“再工业化”，重塑制造业竞争新
优势，清洁、高效、低碳、循环等绿色理念、政策和法规的影响力不
断提升，资源能源利用效率成为衡量国家制造业竞争力的重要因素。

良好生态环境是人和社会持续发展的基础，生态环境保护是功在
当代、利在千秋的事业。

牢牢树立绿色发展理念，守住生态文明红线，加快建设资源节约型、环境友好型社会，我们就一定能实现“生态环
境质量总体改善”的发展目标，给子孙后代留下天蓝、地绿、水清的
美好家园，为中华民族赢得永续发展的光明未来。

工业生产是物质财
富的主要来源，工业化是现代国家不可逾越的发展阶段。

必须认识到，人类的工业化进程对生态环境造成了损害，但历史和辩证地看，工业
生产的创造性与污染排放破坏性之间的矛盾，正是工业活动持续改善
人类生存境况的内在动力机制。

（三）抓住机遇实现产业转型升级
充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，深化体制机制改革，
强化企业主体地位，激发企业活力和创造力；更好地发挥政府作用，
积极转变职能，加强战略研究和规划引导，完善相关支持和倒逼政策
机制，为企业发展创造良好环境。

五、2019主要经营目标
2019年xxx（集团）有限公司计划实现营业收入4595.626万元，
同比增长20%。

六、重点工作安排
2019年xxx（集团）有限公司将重点推进碳纤维风电叶片项目实施。

（一）产业发展政策符合性
由xxx（集团）有限公司承办的“碳纤维风电叶片项目”主要从事碳纤维风电叶片项目开发投资，符合产业政策要求。

（二）项目选址与用地规划相容性
碳纤维风电叶片项目选址于xxx高新区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx高新区环境保护规划要求。

因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性
1、生态保护红线：碳纤维风电叶片项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

（三）项目选址
xxx高新区
（四）项目用地规模
项目总用地面积35404.36平方米（折合约53.08亩）。

（五）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数75.46%，建筑容积率1.67，建设区域绿化覆盖率7.56%，固定资产投资强度183.64万元/亩。

（六）土建工程指标
项目净用地面积35404.36平方米，建筑物基底占地面积26716.13平
方米，总建筑面积59125.28平方米，其中：规划建设主体工程40402.89
平方米，项目规划绿化面积4470.13平方米。

（七）节能分析
1、项目年用电量1167195.27千瓦时，折合143.45吨标准煤。

2、项目年总用水量16835.75立方米，折合1.44吨标准煤。

3、“碳纤维风电叶片项目投资建设项目”，年用电量1167195.27千
瓦时，年总用水量16835.75立方米，项目年综合总耗能量（当量值）
144.89吨标准煤/年。

达产年综合节能量43.28吨标准煤/年，项目总节能
率29.55%，能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合xxx高新区发展规划，符合xxx高新区产业结构调整规划和
国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，
严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明
显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资13251.75万元，其中：固定资产投资9747.61万元，
占项目总投资的73.56%；流动资金3504.14万元，占项目总投资的26.44%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入26467.00万元，总成本费用20423.32万元，税
金及附加241.65万元，利润总额6043.68万元，利税总额7118.94万元，
税后净利润4532.76万元，达产年纳税总额2586.18万元；达产年投资利
润率45.61%，投资利税率53.72%，投资回报率34.20%，全部投资回收期
4.42年，提供就业职位403个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

（十三）主要经济指标
主要经济指标一览表
七、总结及展望
1、“十三五”期间，我国经济仍将处于新常态，增长速度将维持在中
高速水平，制造业发展进一步受到发达国家振兴制造业和东南亚国家低成
本竞争的双重压力，整体经济发展困难较大，特别是随着部分行业去产能，另一些行业大力推行智能制造、大规模应用“机器替人”，中小企业的经
营压力可能进一步加大，发展空间进一步受限，就业压力持续存在期甚至
加大。

在这种情况下，发展中小企业不仅有助于促进经济发展、提升就业
吸纳能力，而且还能够进一步发挥我国经济规模优势，助推制造业竞争力
提升。

优化产业集群发展环境，改善产业和中小企业集聚条件，加强节能
管理能力和“三废”有效治理。

推动产业集群光纤宽带网络和移动通信网
络等数字化基础设施建设。

鼓励支持在产业集群中建设小型微型企业创业
创新基地、创客空间等。

鼓励有条件的产业集群建设多层标准厂房，高效
开发利用土地。

2、投资项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面
进行综合比较、分析，选用的设备均具有当今国内外先进水平，具有生产
效率高、性能稳定可靠等优点。

项目场址周围大气、土壤、植物等自然环
境状况良好，无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点；项目承办
单位对建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标排放，
对环境影响程度较小，职工劳动安全卫生措施有保障。

该项目建设选址合理，自然条件良好，综合优势突出，功能分区明确，投资规模适度，符合
项目建设地“十三五”产业发展规划，切合项目建设地经济发展的实际需求，是一项经济效益明显、社会效益良好、环境保护效益突出的开发建设
项目。

投资项目的实施，对于增加国家财政收入，加快当地全面建设小康
社会步伐具有重要意义。

3、新技术对传统产业的渗透融合不深入，拖累工业新旧动能转换进程。

一是工业互联网基础设施薄弱导致新产业新技术对传统工业企业的改造提
升效应不能充分释放。

2015年以来，互联网技术在出行、旅游、餐饮、金
融等领域释放巨大新动能；但与工业经济的融合程度还亟待提升。

这主要
是由于我国工业企业设备数字化率、数字化设备联网率等偏低，制约了互
联网、大数据、人工智能等新一代信息技术以及共享经济、网络化协同、
个性化定制等新业态新模式在工业领域的创新应用。

二是工业企业智能制
造理念没有落地生根导致智能化设备利用率不高效果不明显。

在智能改造提升过程中，工业企业或者简单地用机器把人换掉，未能结合行业特点进行智能化方案设计；或者脱离实际需求、盲目追求智能化设备一步到位，缺乏相应专业技术人员培训，没有很好地运用智能化技术来优化生产流程和提升生产效率。

在工业生产超预期回升的同时，工业投资缓中趋稳，工业品消费平稳增长，企业出口显著回升。

2017年1-11月，我国工业投资同比增长3.1%，增速较年内高点回落1.8个百分点，较去年全年回落0.5个百分点，整体呈现缓中趋稳态势。

社会消费品零售总额同比增长10.3%，与2016年基本持平。

出口（人民币计价）扭转去年的下降趋势，同比增长11.6%。

工业企业出口交货值结束了2012年以来的持续低迷走势，同比增长11.1%，增速较去年提高10.7个百分点。

4、建议项目承办单位提前做好产品销售渠道及销售策略的策划设计工作，积极引进营销人才，使项目能够顺利实施并有利于项目后期的经营运作。

充分合理地利用国家、省、市人民政府的优惠政策和项目建设区对该项目的特殊优惠条件，确保投资项目的顺利实施，将该项目真正建设成为具有国内先进水平的产品制造行业产品生产基地。