计划运营管理体系

1 编制目的：为加强公司计划运营管理，提升公司分散资源的整合效率，保障经营目标的达成。根据公司目前以项目开发为中心的发展阶段和发展要求，建立集团公司的计划运营管理体系。

2 适用范围

本体系适用于集团公司计划运营管理。

3 计划运营管理发展阶段规划

房地产企业的发展历程可以划分为不同发展阶段，例如成长初期、快速发展期、发展成熟期等。与之匹配的计划运营管理也可以相对应的划分为不同的阶段，以匹配公司不同阶段的不同诉求。具体如表一：

表一、运营管理发展的阶段

注1：计划保障机制包括高效的会议体系、成果管理体系、内部信息流转与监控体系等。

注2：运营管理的本质目的是保障经营目标达成，计划的管理是确保资源的有序投放与回收，从而确保既定投资收益目标的实现。直接对项目运作各阶段的投资收益进行监控，并传递到公司整体收益目标的规划与调整，是运营管理的高级阶段。

4计划运营管理体系

目前集团公司处在公司经营和项目开发有序到高效的的初级阶段，特建立以计划管理为中心和初步运营保障机制的简约型计划运营管理体系，分为计划运营组织流程管理、目标分级管控计划、目标阶段分解和执行计划、计划管控和考核方法、项目复盘等方面内容。具体内容如图一和表二：

图一、计划运营管理体系

表二、计划运营管理体系

5支持性文件

《计划管理制度》

《运营会议管理制度》

《信息报送制度》

《流程管理制度》