存货盘点 风险控制管理
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型
述
号
控制措施
控制频
控制类 型
控制方 法（自 动/人
工）
率（随 时/日/ 周/月 度/季 度/年
度）
控制实施证据
控制文件的文号及名称
单位名称：吐哈油田 业务流程名称：存货盘点 最后更新时间：2008-12-5 18:02:51 编制部门：物资供应处
战经报法
控制点编号
百度文库略 风
营 风
告 风
律 风
险险险险
风险描述
风险控制管理文档
单位编码：CNPC-THYT 业务流程编码：MP05.01.02.08 版本：01 编制人：王玉蓉
控制目标类 控制目标具体描 关键控制编