南山铝业2019年经营成果报告
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南山铝业2019年经营成果报告
南山铝业2019年经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2019年实现利润为200,157.25万元，与2018年的183,166.81万元相 比有所增长，增长9.28%。实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利 基础比较可靠。
2、营业利润
内部资料，妥善保管
第1页 共9页
1,670,736.6 89.30
8
1,321,339.4 90.91
4
88.75
88,655.11
4.69 53,151.09
2.89 38,967.04
2.62
64,974.77
3.44 73,282.64
3.99 68,137.97
4.58
26,940.39
1.42 26,370.51
1.43 20,497.69
5.55 5.05
2、净资产收益率 2019年净资产收益率为4.24%，与2018年的4.06%相比变化不大。
项目名称
成本费用总额
营业成本 销售费用 管理费用 财务费用
成本构成表(占成本费用总额的比例)
2019年
2018年
2017年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
1,890,595.4 9
1,837,874.9 100.00
5
1,488,832.7 100.00
1
100.00
1,688,333.3 3
南山铝业2019年经营成果报告
3、投资收益 2019年投资收益为17,641.76万元，与2018年的6,780万元相比成倍 增长，增长1.6倍。
4、营业外利润
2019年营业外利润为1,733.42万元，与2018年的1,228.43万元相比有 较大增长，增长41.11%。
5、经营业务的盈利能力
从营业收入和成本的变化情况来看，2019年的营业收入为 2,150,900.91万元，比2018年的2,022,236.2万元增长6.36%，营业成本为 1,688,333.33万元，比2018年的1,670,736.68万元增加1.05%，营业收入 和营业成本同时增长，但营业收入增长幅度大于营业成本，表明企业经营 业务盈利能力提高。
项目名称
营业收入
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)
2019年
2018年
2017年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2,150,900.9 1
100.00 2,022,236.2
1,706,788.0 100.00
8
100.00
0
内部资料，妥善保管
第2页 共9页
营业利润 投资收益 营业外利润
198,423.82 17,641.76 1,733.42
9.06 181,938.38
160.2
6,780
41.11 1,228.43
南山铝业2019年经营成果报告
-19.36 225,625.05
0
40.22 4,835.1
0
442.79 226.32
0
二、成本费用分析 1、成本构成情况
2019年南山铝业成本费用总额为1,890,595.49万元，其中：营业成本 为1,688,333.33万元，占成本总额的89.3%；销售费用为88,655.11万元， 占成本总额的4.69%；管理费用为64,974.77万元，占成本总额的3.44%； 财务费用为26,940.39万元，占成本总额的1.42%；营业税金及附加为 22,001.37万元，占成本总额的1.16%。
三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况 南山铝业2019年的营业利润率为9.23%，总资产报酬率为4.24%，净 资产收益率为4.24%，成本费用利润率为10.59%。企业实际投入到企业自 身经营业务的资产为4,830,915.85万元，经营资产的收益率为4.11%，而 对外投资的收益率为45.41%。
1,688,333.3 3
1,670,736.6 78.49
8
1,321,339.4 82.62
4
77.42
22,001.37
1.02 25,142.5
1.24 25,880.72
1.52
88,655.11
4.12 53,151.09
2.63 38,967.04
2.28
64,974.77
3.02 73,282.64
3.62 68,137.97
3.99
26,940.39
1.25 26,370.51
1.30 20,497.69
1.20
3、营业成本控制情况 2019年营业成本为1,688,333.33万元，与2018年的1,670,736.68万元 相比有所增长，增长1.05%。
内部资料wk.baidu.com妥善保管
第4页 共9页
南山铝业2019年经营成果报告
项目名称 营业收入 实现利润
实现利润增减变化表
2019年
2018年
2017年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
2,150,900.9
1,706,788.0
6.36 2,022,236.2
18.48
0
1
8
200,157.25
9.28 183,166.81
-18.9 225,851.36
1.38
内部资料，妥善保管
第3页 共9页
营业税金及附加
22,001.37
1.16 25,142.5
南山铝业2019年经营成果报告
1.37 25,880.72
1.74
2、总成本变化情况及原因分析
南山铝业2019年成本费用总额为1,890,595.49万元，与2018年的 1,837,874.95万元相比有所增长，增长2.87%。以下项目的变动使总成本 增加：销售费用增加35,504.02万元，营业成本增加17,596.65万元，资产 减值损失增加10,498.99万元，财务费用增加569.88万元，共计增加 64,169.54万元；以下项目的变动使总成本减少：营业税金及附加减少 3,141.13万元，管理费用减少8,307.87万元，共计减少11,449万元。增加 项与减少项相抵，使总成本增长52,720.54万元。
项目名称 内部资料，妥善保管
盈利能力指标表(%)
2019年
2018年
2017年 第5页 共9页
营业毛利率 营业利润率 成本费用利润率 总资产报酬率 净资产收益率
20.48 9.23
10.59 4.24 4.24
南山铝业2019年经营成果报告
16.14 9
9.97 4.26 4.06
21.07 13.22 15.17
南山铝业2019年经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2019年实现利润为200,157.25万元，与2018年的183,166.81万元相 比有所增长，增长9.28%。实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利 基础比较可靠。
2、营业利润
内部资料，妥善保管
第1页 共9页
1,670,736.6 89.30
8
1,321,339.4 90.91
4
88.75
88,655.11
4.69 53,151.09
2.89 38,967.04
2.62
64,974.77
3.44 73,282.64
3.99 68,137.97
4.58
26,940.39
1.42 26,370.51
1.43 20,497.69
5.55 5.05
2、净资产收益率 2019年净资产收益率为4.24%，与2018年的4.06%相比变化不大。
项目名称
成本费用总额
营业成本 销售费用 管理费用 财务费用
成本构成表(占成本费用总额的比例)
2019年
2018年
2017年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
1,890,595.4 9
1,837,874.9 100.00
5
1,488,832.7 100.00
1
100.00
1,688,333.3 3
南山铝业2019年经营成果报告
3、投资收益 2019年投资收益为17,641.76万元，与2018年的6,780万元相比成倍 增长，增长1.6倍。
4、营业外利润
2019年营业外利润为1,733.42万元，与2018年的1,228.43万元相比有 较大增长，增长41.11%。
5、经营业务的盈利能力
从营业收入和成本的变化情况来看，2019年的营业收入为 2,150,900.91万元，比2018年的2,022,236.2万元增长6.36%，营业成本为 1,688,333.33万元，比2018年的1,670,736.68万元增加1.05%，营业收入 和营业成本同时增长，但营业收入增长幅度大于营业成本，表明企业经营 业务盈利能力提高。
项目名称
营业收入
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)
2019年
2018年
2017年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2,150,900.9 1
100.00 2,022,236.2
1,706,788.0 100.00
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营业利润 投资收益 营业外利润
198,423.82 17,641.76 1,733.42
9.06 181,938.38
160.2
6,780
41.11 1,228.43
南山铝业2019年经营成果报告
-19.36 225,625.05
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40.22 4,835.1
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442.79 226.32
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二、成本费用分析 1、成本构成情况
2019年南山铝业成本费用总额为1,890,595.49万元，其中：营业成本 为1,688,333.33万元，占成本总额的89.3%；销售费用为88,655.11万元， 占成本总额的4.69%；管理费用为64,974.77万元，占成本总额的3.44%； 财务费用为26,940.39万元，占成本总额的1.42%；营业税金及附加为 22,001.37万元，占成本总额的1.16%。
三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况 南山铝业2019年的营业利润率为9.23%，总资产报酬率为4.24%，净 资产收益率为4.24%，成本费用利润率为10.59%。企业实际投入到企业自 身经营业务的资产为4,830,915.85万元，经营资产的收益率为4.11%，而 对外投资的收益率为45.41%。
1,688,333.3 3
1,670,736.6 78.49
8
1,321,339.4 82.62
4
77.42
22,001.37
1.02 25,142.5
1.24 25,880.72
1.52
88,655.11
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2.28
64,974.77
3.02 73,282.64
3.62 68,137.97
3.99
26,940.39
1.25 26,370.51
1.30 20,497.69
1.20
3、营业成本控制情况 2019年营业成本为1,688,333.33万元，与2018年的1,670,736.68万元 相比有所增长，增长1.05%。
内部资料wk.baidu.com妥善保管
第4页 共9页
南山铝业2019年经营成果报告
项目名称 营业收入 实现利润
实现利润增减变化表
2019年
2018年
2017年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
2,150,900.9
1,706,788.0
6.36 2,022,236.2
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9.28 183,166.81
-18.9 225,851.36
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内部资料，妥善保管
第3页 共9页
营业税金及附加
22,001.37
1.16 25,142.5
南山铝业2019年经营成果报告
1.37 25,880.72
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2、总成本变化情况及原因分析
南山铝业2019年成本费用总额为1,890,595.49万元，与2018年的 1,837,874.95万元相比有所增长，增长2.87%。以下项目的变动使总成本 增加：销售费用增加35,504.02万元，营业成本增加17,596.65万元，资产 减值损失增加10,498.99万元，财务费用增加569.88万元，共计增加 64,169.54万元；以下项目的变动使总成本减少：营业税金及附加减少 3,141.13万元，管理费用减少8,307.87万元，共计减少11,449万元。增加 项与减少项相抵，使总成本增长52,720.54万元。
项目名称 内部资料，妥善保管
盈利能力指标表(%)
2019年
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营业毛利率 营业利润率 成本费用利润率 总资产报酬率 净资产收益率
20.48 9.23
10.59 4.24 4.24
南山铝业2019年经营成果报告
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9.97 4.26 4.06
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