KPI指标(绩效指标提取大全)
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
薪酬资料归档率 数据处理出错量 出勤率 休假人数
员工纠纷处理次数 员工活动开展次数 员工投诉次数
员工满意度 员工投诉率 核心人才占比 人力资源预测分析准确性 人力资源方案通过率/满意度
人员报到率 新员工流失率 招聘录用比 新员工的考评不合格率
培训技能提升率 培训满意度 培训考核达标率
绩效考核工作差错数 绩效考核申诉次数 关键绩效指标数据收集率
公司薪酬福利核算及发放 员工考勤管理
员工社保公积金管理
企业文化活动策划及组织实施
员工关系管理
员工关怀慰问 员工投诉处理及纠纷处理
劳务纠纷处理
招聘数量 招聘计划完成率 人员流失率 核心员工流失率 培训学时/次数 参训人数 培训覆盖率 关键人才储备率 培训计划完成率
绩效考核检查次数 绩效方案改进次数 业绩评估结果变动率
各生产环节中的产品合格率的乘积 封存返包产品的下降比例
建立有效的质保体系 降低产品封存返包比率
质量控制部 质量控制部
计划期内生产按照订货合同及时齐套正确发货 反应生产和公司整体合同的履约能
的产值占总应发货产值的比率
力
财务部
计划期内生产实际生产台数/计划生产台数 新品试制至可以量产的周期
部门培训实际开展/计划开展培训
净资产收益率
C
Q
利润完成率
C
Q
财务表
利润收入率
C
现
费用利润率
C
费用节约率
C
关键客户实现的收入比重
公
信誉主承销商排名
司
新股承销数量的市场排名
客户市 场
配股成效数量的市场排名
推荐上市股票数量的市场排 名 股票成效业务的市场占有率 股票、基金交易量的市场占 有率 外模客户满意度
Q
删 去
删 去
Q
Q
删
去
Q
删
去
停工 停料时 间 员工 出勤率
员工 技能提 升率 关键 人才储 备率
员工 流失率 员工 满意度
生产 一次交 验合格 率 产品 试产合 格率 抽检 合格率 检验 失误次 数
售后 投诉次 数 采购 质量检 验合格 率 设备 维修任 务完成 率
设备 完好率 非计 划性停 产时间 比率
设备 异常数 量 …… …… …… ……
保障生产计划的按期完成 缩短新品的生产周期
保障培训学习按计划推进
财务部 工艺部 人力资源部
员工满意度 关键人才流失人数
期内关键人才流失的数量
促进关键人才的保留及培养 人力资源部
三、关键驱动因素分解
生产 计划完 成情况 员工 效能提 升
人均产值提升
产品 质量提 高
设备 高效运 作 其他
生产 计划完 成率 生产 统计及 时性 生产 统计准 确性
降低材料采购成本
财务部
制造费用降低率 客户投诉率
产品制造成本中制造费用占比的降低率 因生产导致的客户投诉等
降低制造费用 促使生产水平提升
财务部 企管部
质量保证体系有效性 质保体系运行与ISO9000标准的符合性
推动ISO9000标准的执行
企管部
一次交验合格率 封存返包降低率
齐套发货率
生产计划完成率 新产品成熟周期 培训计划完成率
新产品上市计划完成率 新产品开发计划完成率 新产品不良反应的次数
新产品开发周期 新产品开发阶段性计划完成率
销售订单完成率 补货订单完成率 产品一次性交验合格率 产品抽检合格率 产品生产计划完成率 标准产能实现率 产品供货及时性
四、鱼骨图案例
如何降低员工流失率
报告输出及时性
员工流失分析
招聘宣传 新员工培训与引导
三、关键驱动因素分解
加强客户管理及企业 品牌形象管理
销售 业绩提 升
加强销售过程管理
提供产品保障能力
客户及市场开拓 提高客户满意度 建立良好的企业品牌形
象 销售预测分析 降低销售环节成本 增加销售收入
产品创新
销售订单保障能力
市场占有率 新开拓的客户数 客户拜访任务完成率 客户档案资料完备率
客户满意度 客户流失率 客户反馈响应率 客户投诉次数 售后服务满意度
5
5
5
4
5
4
4
5
5
5
5
5
4
4
5
3
分值
5 4.8 4.6 4.5 4.4 4.2 4.2 4.2 4.1 4.1 4 4
是否 选取
Y Y Y Y Y Y N N N N N N
八、绩效指标筛选方法
评
评估目
评估指标
估
标
对
象
平衡性测试非传统业务收入增长率
成
质
时
备
本
量
间
注
Q
质量是指产品/服务满足或超越客 户需求及期望的程度。 成本是指流程所需资源投入的成 本或是最终产品的成本。 时间是指流程将产品/服务提供给 客户的效率有多高。
1.设计改良降成本率 3.5%
原料采购
采购部 1.核心部件的供应扩
容（至少三家）
1.特殊型号配件供应 商扩容
1.采购降成本率2%
生产制造
检验入库
生产部
1.单班产能提升至 1300台
2.直通率98%
1.参加新品上线前专 题培训，并考试合 格
工艺部
1.工艺改进类项目推 进85%以上
2.单班产能提升至 1300台
二级关键指标
冰箱收入、冷柜收入、海外市场收入 海外市场新品收入、国内市场新品收入
冰箱内销月订单数、冷柜月订单数、外销月订单数、新增客 户订单数 冰箱内销月回款率、外销月回款率、冷柜月回款率
采购成本降低率、工艺成本降低率、单台能耗、损耗率
冰箱技术成本降低率、冷柜技术成本降低率
冰箱单台人工费用、冷柜单台人工费用 钣金类材料毛利率、吸塑类材料毛利率 制造变动费用率 冰箱内销平均库存、发货及时率、冷柜平均库存数 存货周转率、呆滞比例 人事费用率、薪酬预算偏差率 单台财务费用、融资达成率 安全责任事故次数 ……
7
投诉处理及时率
8
平均交付周期
9
服务投诉率
10
抱怨处理率
11
货损率
12
咨询答复及时率
对长期战 略的重要 性 30% 5 5 5 4
4 4 4 4 3 3 4 4
对近期成 功重要性
30% 5 5 5 5
4 4 4 4 4 4 4 4
受约人可 控性（职 责相关性） 20%
5
4
4
4
可衡量 程度
20% 5 5 4 5
1.6月底之前完成新员工训练营的总 体方案设计，7月份组织实施
2.培训计划完成率 3.培训总体满意度 4.人均受训时间
1.每年12月底提交年度薪酬调查报 告
1.工资核算、发放异常数
1.每年1月中旬前完成年度绩效评估 及次年度绩效目标责任书签订工 作
2.没季度编制《季度绩效考评分析 报告》
3.年度绩效管理面谈覆盖100%
部门职责
负责公司人力资源总体规划并主 导实施，激发员工潜能提高组织 效率，降低用工成本，提高人员 稳定性
负责公司人员的人才标准建立， 招聘需求发布、简历筛选、面试 组织、录用、转正评估等工作
负责公司培训总体规划，综合管 理类专项培训产品的设计，组织 各单位开展协调员工技能培训工 作
定期开展外部薪酬调查工作，确 保内部公平性的同时提高企业外 部薪酬竞争力，合理优化薪酬体 系
Q
删
去
Q
删
指标的相互关去系测试能尽量
Q避免一个体系中指标间矛盾
Q与冲突，及防止两个指标间 出现正负相关的现象。
Q
关键绩 效指标
每日平 均营业 额
翻台率
客户投 诉次数
月度营 业额
员工流 失率
客户满 意度
超时打 折次数
毛利润
每日平 均营业 额
翻台率
客户投 诉次数
＋
关联性测试
－
＋
月度营 业额
员工流 失率
客户满 意度
1.借点钱完成制造工 艺作业规范并培训 上线
设备部
1.设备稼动率95%以上 2.2号线7月份上线 3.设备类停工损失工
时低于4%
仓储运输
人事部 1.车间编制满足率不
低于95%
1.4月前完成结构主任 设计师4名、电气设 计师2名招聘计划
1. 生产改进降成本 率2.5%
1.工艺改进降成本率 5%
六、其他绩效指标提取示例
4.主打机型整机成 本下降13%
销售部 1.国内收入9亿元 2.国外收入4亿元
1.海外新增客户数8家 2.订单台数20万
1.国内客户新增10家 2.B/C类客户订单增长30%
研发部
1.研发计划完成率90 以上，A类100%完成
2.冷柜新品9月份之前 全部上线
1.国外冷柜新品计划 内上线
2.海外冰箱新品计划 内上线
学习与成长层面
衡量要素 生产效率
指标名称 人均产值
BSC案例—生产部
指标定义
目的
数据收集
计划期内生产总产值（按发货）与平均员工人 反应生产的劳动生产率，促使减员 财务部、人
数之比
增效
力资源部
成本控制
成本控制 客户投诉
质量
质量 质量
产品供货
生产计划 新品生产 培训学习
材料采购成本降低率 代表性物料采购成本与上年同期成本的降低率
品牌市场价值 品牌认知度 产品认知度
广告投放计划完成率 公共关系活动次数 广告宣传效果评价
市场调研计划完成率 市Baidu Nhomakorabea调研质量评价得分
销售预测的准确性
销售预算节省率 开拓费用占销售收入比率
销售费用比率 销售员费用比率 客户服务费用预算节省率 退货费用占销售收入比率
新产品销售收入 核心产品销售收入 出口产品销售收入 代理产品销售收入 商务渠道销售收入
招聘周期
技能培训 班组管理
员工发展通道建立
制度流程优化
员工投诉次数
沟通渠道建立
考评与监督
员工关怀与慰问 生产环境改善
员工业余活动开展
员工月休息天数
生产排班 增效改善
改善住宿环境 改善食堂供餐
五、横向流程法案例
客户订单
研发技术
战略主题 1.年度实现收入13
亿元
2.海外市场销售突 破20万台
3.国内A类客户占 总收入比降低至 少10%
招聘渠道建立，保障人才及时到位 招聘管理 招聘具体实施及人才引进
员工保留
建立公司培训体系
培训与开发
组织公司培训活动实施及培训计划执行 做好人才梯队建设及关键人才储备培养
建立公司员工发展通道
建立公司绩效管理体系
绩效管理
组织开展公司绩效考评工作 绩效考评结果运用及分析
绩效改进推进
建立公司薪酬管理体系
薪酬福利
一、格里波特四分法
工作模块
核心职责及关键活动
目标职责指标分解案例——人力资源部
数量维度
格里波特四分法提取指标 质量维度
成本维度
时间维度
人力资源规划 人力资源规划及策略与企业战略的结合 人力资源管理政策及制度的制定及执行 人力资源配置与供求分析
人均收入 人均利润 人均产值 人员实际配置数量 人员计划配置数量
组织目标分解提取
职责分解提取
序号
1 2
关键成功因 素
3
收入增长
关键绩效领 域
销售收入
研发新品收 入
生产订单
一级关键指标 营业收入 新品研发收入 全年订单总数
4
回款达成
5
生产成本
6
7 8 9 10 11 12 13 14 ……
成本费用控 制
……
库存成本 费用类 ……
年度回款达成 率 生产成本降低 率 技术成本降低 率 单台人工费用 材料毛利率 变动费用 成品库存 原材料库存 人事费用 财务费用 安全责任事故 ……
不太重要 1
很不重要 0
十、绩效指标考评规则及标准设计示例
差值法
100 85 分数
底限值
比率法
分数100
目标值
挑战值
指标
底限值
销售收入 80万
目标值 120万
挑战值 150万
评分标准
• 当实际完成值≤底限值时，考核得分=0 • 当实际完成值≥挑战值时，考核得分=0 • 当底限值＜实际完成值＜目标值时，
每月核算员工的工资、奖金、社 保、公积金、个税等，制定工资 套表，审批后发放
负责公司绩效方案的设计，并组 织协调各单位开展绩效评价管理 工作，定期输出绩效考评分析报 告
指标提取
1.人均产值 2.人事费用率 3.员工流失率
1.招聘及时率 2.试用期转正合格率 3.关键岗位简历储备比率 4.关键岗位空编率
绩效考核按时完成率
人均薪酬成本 人均福利成本 薪酬成本占比
工资发放及时性 异常处理及时性
员工满意度 员工流失率
人均活动经费
员工诉求反应及时性 解决员工投诉的周期
二、BSC
维度 财务层面
财务层面 财务层面 客户层面 内部运营层面 内部运营层面 内部运营层面 内部运营层面 内部运营层面 内部运营层面 学习与成长层面
超时打 折次数
毛利润
九、绩效指标权重设计：因子比较法示例
序号 1 2 3 4
合计
评价指标 指标1 指标2 指标3 指标4
指标1 x 0 0 1
指标2 4 x 1 2
指标3 4 3 x 3
指标4 3 2 1 x
评分值 11 5 2 6 24
很重要 4
比较重要 3
一样重要 2
• 指标1权重=指标评分值/∑指标评分值=11/24=45.8% • 指标2权重=指标评分值/∑指标评分值=5/24=20.8%
七、绩效指标筛选方法
序号 指标汇集
有效性测试
一般从以下八个维度： 与责任者的关联性、可
控制、可实施、可衡 量、指标的精准性、是 否低成本获取、与组织 的一致性、战略贡献度
1
物流成本贡献率（包括仓储成本）
2
投诉处理成功率
3
顾客满意度
4
完美交付率（按时按质按量）
5
单台服务成本
6
服务（包括所有服务）及时回访率
员工薪酬满意度 薪酬水平与行业差异率 薪酬因素导致的员工流失率
人均费用 人力成本总额 人力成本占比 费用控制率
人力资源规划方案提升 及时率
招聘成本 新聘员工的平均成本 人员到位周期 人均招聘成本
培训成本控制率 培训总成本 人均培训成本 外训培训成本
平均进度速度 人员接替周期
绩效考核报告提交及时 绩效激励控制额度 率
员工纠纷处理次数 员工活动开展次数 员工投诉次数
员工满意度 员工投诉率 核心人才占比 人力资源预测分析准确性 人力资源方案通过率/满意度
人员报到率 新员工流失率 招聘录用比 新员工的考评不合格率
培训技能提升率 培训满意度 培训考核达标率
绩效考核工作差错数 绩效考核申诉次数 关键绩效指标数据收集率
公司薪酬福利核算及发放 员工考勤管理
员工社保公积金管理
企业文化活动策划及组织实施
员工关系管理
员工关怀慰问 员工投诉处理及纠纷处理
劳务纠纷处理
招聘数量 招聘计划完成率 人员流失率 核心员工流失率 培训学时/次数 参训人数 培训覆盖率 关键人才储备率 培训计划完成率
绩效考核检查次数 绩效方案改进次数 业绩评估结果变动率
各生产环节中的产品合格率的乘积 封存返包产品的下降比例
建立有效的质保体系 降低产品封存返包比率
质量控制部 质量控制部
计划期内生产按照订货合同及时齐套正确发货 反应生产和公司整体合同的履约能
的产值占总应发货产值的比率
力
财务部
计划期内生产实际生产台数/计划生产台数 新品试制至可以量产的周期
部门培训实际开展/计划开展培训
净资产收益率
C
Q
利润完成率
C
Q
财务表
利润收入率
C
现
费用利润率
C
费用节约率
C
关键客户实现的收入比重
公
信誉主承销商排名
司
新股承销数量的市场排名
客户市 场
配股成效数量的市场排名
推荐上市股票数量的市场排 名 股票成效业务的市场占有率 股票、基金交易量的市场占 有率 外模客户满意度
Q
删 去
删 去
Q
Q
删
去
Q
删
去
停工 停料时 间 员工 出勤率
员工 技能提 升率 关键 人才储 备率
员工 流失率 员工 满意度
生产 一次交 验合格 率 产品 试产合 格率 抽检 合格率 检验 失误次 数
售后 投诉次 数 采购 质量检 验合格 率 设备 维修任 务完成 率
设备 完好率 非计 划性停 产时间 比率
设备 异常数 量 …… …… …… ……
保障生产计划的按期完成 缩短新品的生产周期
保障培训学习按计划推进
财务部 工艺部 人力资源部
员工满意度 关键人才流失人数
期内关键人才流失的数量
促进关键人才的保留及培养 人力资源部
三、关键驱动因素分解
生产 计划完 成情况 员工 效能提 升
人均产值提升
产品 质量提 高
设备 高效运 作 其他
生产 计划完 成率 生产 统计及 时性 生产 统计准 确性
降低材料采购成本
财务部
制造费用降低率 客户投诉率
产品制造成本中制造费用占比的降低率 因生产导致的客户投诉等
降低制造费用 促使生产水平提升
财务部 企管部
质量保证体系有效性 质保体系运行与ISO9000标准的符合性
推动ISO9000标准的执行
企管部
一次交验合格率 封存返包降低率
齐套发货率
生产计划完成率 新产品成熟周期 培训计划完成率
新产品上市计划完成率 新产品开发计划完成率 新产品不良反应的次数
新产品开发周期 新产品开发阶段性计划完成率
销售订单完成率 补货订单完成率 产品一次性交验合格率 产品抽检合格率 产品生产计划完成率 标准产能实现率 产品供货及时性
四、鱼骨图案例
如何降低员工流失率
报告输出及时性
员工流失分析
招聘宣传 新员工培训与引导
三、关键驱动因素分解
加强客户管理及企业 品牌形象管理
销售 业绩提 升
加强销售过程管理
提供产品保障能力
客户及市场开拓 提高客户满意度 建立良好的企业品牌形
象 销售预测分析 降低销售环节成本 增加销售收入
产品创新
销售订单保障能力
市场占有率 新开拓的客户数 客户拜访任务完成率 客户档案资料完备率
客户满意度 客户流失率 客户反馈响应率 客户投诉次数 售后服务满意度
5
5
5
4
5
4
4
5
5
5
5
5
4
4
5
3
分值
5 4.8 4.6 4.5 4.4 4.2 4.2 4.2 4.1 4.1 4 4
是否 选取
Y Y Y Y Y Y N N N N N N
八、绩效指标筛选方法
评
评估目
评估指标
估
标
对
象
平衡性测试非传统业务收入增长率
成
质
时
备
本
量
间
注
Q
质量是指产品/服务满足或超越客 户需求及期望的程度。 成本是指流程所需资源投入的成 本或是最终产品的成本。 时间是指流程将产品/服务提供给 客户的效率有多高。
1.设计改良降成本率 3.5%
原料采购
采购部 1.核心部件的供应扩
容（至少三家）
1.特殊型号配件供应 商扩容
1.采购降成本率2%
生产制造
检验入库
生产部
1.单班产能提升至 1300台
2.直通率98%
1.参加新品上线前专 题培训，并考试合 格
工艺部
1.工艺改进类项目推 进85%以上
2.单班产能提升至 1300台
二级关键指标
冰箱收入、冷柜收入、海外市场收入 海外市场新品收入、国内市场新品收入
冰箱内销月订单数、冷柜月订单数、外销月订单数、新增客 户订单数 冰箱内销月回款率、外销月回款率、冷柜月回款率
采购成本降低率、工艺成本降低率、单台能耗、损耗率
冰箱技术成本降低率、冷柜技术成本降低率
冰箱单台人工费用、冷柜单台人工费用 钣金类材料毛利率、吸塑类材料毛利率 制造变动费用率 冰箱内销平均库存、发货及时率、冷柜平均库存数 存货周转率、呆滞比例 人事费用率、薪酬预算偏差率 单台财务费用、融资达成率 安全责任事故次数 ……
7
投诉处理及时率
8
平均交付周期
9
服务投诉率
10
抱怨处理率
11
货损率
12
咨询答复及时率
对长期战 略的重要 性 30% 5 5 5 4
4 4 4 4 3 3 4 4
对近期成 功重要性
30% 5 5 5 5
4 4 4 4 4 4 4 4
受约人可 控性（职 责相关性） 20%
5
4
4
4
可衡量 程度
20% 5 5 4 5
1.6月底之前完成新员工训练营的总 体方案设计，7月份组织实施
2.培训计划完成率 3.培训总体满意度 4.人均受训时间
1.每年12月底提交年度薪酬调查报 告
1.工资核算、发放异常数
1.每年1月中旬前完成年度绩效评估 及次年度绩效目标责任书签订工 作
2.没季度编制《季度绩效考评分析 报告》
3.年度绩效管理面谈覆盖100%
部门职责
负责公司人力资源总体规划并主 导实施，激发员工潜能提高组织 效率，降低用工成本，提高人员 稳定性
负责公司人员的人才标准建立， 招聘需求发布、简历筛选、面试 组织、录用、转正评估等工作
负责公司培训总体规划，综合管 理类专项培训产品的设计，组织 各单位开展协调员工技能培训工 作
定期开展外部薪酬调查工作，确 保内部公平性的同时提高企业外 部薪酬竞争力，合理优化薪酬体 系
Q
删
去
Q
删
指标的相互关去系测试能尽量
Q避免一个体系中指标间矛盾
Q与冲突，及防止两个指标间 出现正负相关的现象。
Q
关键绩 效指标
每日平 均营业 额
翻台率
客户投 诉次数
月度营 业额
员工流 失率
客户满 意度
超时打 折次数
毛利润
每日平 均营业 额
翻台率
客户投 诉次数
＋
关联性测试
－
＋
月度营 业额
员工流 失率
客户满 意度
1.借点钱完成制造工 艺作业规范并培训 上线
设备部
1.设备稼动率95%以上 2.2号线7月份上线 3.设备类停工损失工
时低于4%
仓储运输
人事部 1.车间编制满足率不
低于95%
1.4月前完成结构主任 设计师4名、电气设 计师2名招聘计划
1. 生产改进降成本 率2.5%
1.工艺改进降成本率 5%
六、其他绩效指标提取示例
4.主打机型整机成 本下降13%
销售部 1.国内收入9亿元 2.国外收入4亿元
1.海外新增客户数8家 2.订单台数20万
1.国内客户新增10家 2.B/C类客户订单增长30%
研发部
1.研发计划完成率90 以上，A类100%完成
2.冷柜新品9月份之前 全部上线
1.国外冷柜新品计划 内上线
2.海外冰箱新品计划 内上线
学习与成长层面
衡量要素 生产效率
指标名称 人均产值
BSC案例—生产部
指标定义
目的
数据收集
计划期内生产总产值（按发货）与平均员工人 反应生产的劳动生产率，促使减员 财务部、人
数之比
增效
力资源部
成本控制
成本控制 客户投诉
质量
质量 质量
产品供货
生产计划 新品生产 培训学习
材料采购成本降低率 代表性物料采购成本与上年同期成本的降低率
品牌市场价值 品牌认知度 产品认知度
广告投放计划完成率 公共关系活动次数 广告宣传效果评价
市场调研计划完成率 市Baidu Nhomakorabea调研质量评价得分
销售预测的准确性
销售预算节省率 开拓费用占销售收入比率
销售费用比率 销售员费用比率 客户服务费用预算节省率 退货费用占销售收入比率
新产品销售收入 核心产品销售收入 出口产品销售收入 代理产品销售收入 商务渠道销售收入
招聘周期
技能培训 班组管理
员工发展通道建立
制度流程优化
员工投诉次数
沟通渠道建立
考评与监督
员工关怀与慰问 生产环境改善
员工业余活动开展
员工月休息天数
生产排班 增效改善
改善住宿环境 改善食堂供餐
五、横向流程法案例
客户订单
研发技术
战略主题 1.年度实现收入13
亿元
2.海外市场销售突 破20万台
3.国内A类客户占 总收入比降低至 少10%
招聘渠道建立，保障人才及时到位 招聘管理 招聘具体实施及人才引进
员工保留
建立公司培训体系
培训与开发
组织公司培训活动实施及培训计划执行 做好人才梯队建设及关键人才储备培养
建立公司员工发展通道
建立公司绩效管理体系
绩效管理
组织开展公司绩效考评工作 绩效考评结果运用及分析
绩效改进推进
建立公司薪酬管理体系
薪酬福利
一、格里波特四分法
工作模块
核心职责及关键活动
目标职责指标分解案例——人力资源部
数量维度
格里波特四分法提取指标 质量维度
成本维度
时间维度
人力资源规划 人力资源规划及策略与企业战略的结合 人力资源管理政策及制度的制定及执行 人力资源配置与供求分析
人均收入 人均利润 人均产值 人员实际配置数量 人员计划配置数量
组织目标分解提取
职责分解提取
序号
1 2
关键成功因 素
3
收入增长
关键绩效领 域
销售收入
研发新品收 入
生产订单
一级关键指标 营业收入 新品研发收入 全年订单总数
4
回款达成
5
生产成本
6
7 8 9 10 11 12 13 14 ……
成本费用控 制
……
库存成本 费用类 ……
年度回款达成 率 生产成本降低 率 技术成本降低 率 单台人工费用 材料毛利率 变动费用 成品库存 原材料库存 人事费用 财务费用 安全责任事故 ……
不太重要 1
很不重要 0
十、绩效指标考评规则及标准设计示例
差值法
100 85 分数
底限值
比率法
分数100
目标值
挑战值
指标
底限值
销售收入 80万
目标值 120万
挑战值 150万
评分标准
• 当实际完成值≤底限值时，考核得分=0 • 当实际完成值≥挑战值时，考核得分=0 • 当底限值＜实际完成值＜目标值时，
每月核算员工的工资、奖金、社 保、公积金、个税等，制定工资 套表，审批后发放
负责公司绩效方案的设计，并组 织协调各单位开展绩效评价管理 工作，定期输出绩效考评分析报 告
指标提取
1.人均产值 2.人事费用率 3.员工流失率
1.招聘及时率 2.试用期转正合格率 3.关键岗位简历储备比率 4.关键岗位空编率
绩效考核按时完成率
人均薪酬成本 人均福利成本 薪酬成本占比
工资发放及时性 异常处理及时性
员工满意度 员工流失率
人均活动经费
员工诉求反应及时性 解决员工投诉的周期
二、BSC
维度 财务层面
财务层面 财务层面 客户层面 内部运营层面 内部运营层面 内部运营层面 内部运营层面 内部运营层面 内部运营层面 学习与成长层面
超时打 折次数
毛利润
九、绩效指标权重设计：因子比较法示例
序号 1 2 3 4
合计
评价指标 指标1 指标2 指标3 指标4
指标1 x 0 0 1
指标2 4 x 1 2
指标3 4 3 x 3
指标4 3 2 1 x
评分值 11 5 2 6 24
很重要 4
比较重要 3
一样重要 2
• 指标1权重=指标评分值/∑指标评分值=11/24=45.8% • 指标2权重=指标评分值/∑指标评分值=5/24=20.8%
七、绩效指标筛选方法
序号 指标汇集
有效性测试
一般从以下八个维度： 与责任者的关联性、可
控制、可实施、可衡 量、指标的精准性、是 否低成本获取、与组织 的一致性、战略贡献度
1
物流成本贡献率（包括仓储成本）
2
投诉处理成功率
3
顾客满意度
4
完美交付率（按时按质按量）
5
单台服务成本
6
服务（包括所有服务）及时回访率
员工薪酬满意度 薪酬水平与行业差异率 薪酬因素导致的员工流失率
人均费用 人力成本总额 人力成本占比 费用控制率
人力资源规划方案提升 及时率
招聘成本 新聘员工的平均成本 人员到位周期 人均招聘成本
培训成本控制率 培训总成本 人均培训成本 外训培训成本
平均进度速度 人员接替周期
绩效考核报告提交及时 绩效激励控制额度 率