一般纳税人网上申报V3.0操作说明2013版(V1.0)

网上申报V3.0系统操作说明

一、向主管税务局申请开通网上申报

先与主管税务局规定的银行签订委托银行代扣代缴税款协议书，再到主管税务机关领取并填写《纳税人数据电文申报及网上认证申请核准表》，然后将签订的银行代扣代缴税款协议书和《纳税人数据电文申报及网上认证申请核准表》一并提交给专管员进行网上申报的发行注册。

二、软件安装：

1、这是您在第一次使用网上申报V3.0的时候要做的操作，将发放给您的《网上电子报税》安装光盘放入光

驱打开“光盘驱动器”——双击“网上申报V3.0”文件夹，双击图标即可启动安装程序。（如果光盘丢失，可以在我公司网站/的下载中心下载该安装程序）

2、安装程序正在启动：

3、点击“下一步”，进行安装：

4、点击“是”，进行安装：

5、输入“用户名”和“公司名称”，点击“下一步”，进行安装：

6、选择程序安装文件夹，一般单击“下一步”，默认安装到D盘上即可：

7、点击“下一步”，进行安装：

8、进入安装状态：

9、安装完成，点击“完成”：

10、程序安装完毕后，自动在桌面上建立“网上申报V3.0”的快捷方式：

三、软件注册

1、双击图标“网上申报V3.0”进入网上申报软件。初次登录的操作员为系统管理员（操作员代码：001；密码：123）。

2、登录系统后：系统自动弹出“更改密码”对话框，建议不更改当前登录密码，点击“取消”即可。

3、接下来系统弹出“初始化向导”对话框，其中“常规参数”“代理服务器”一般使用默认值，只需在“网络设置”中点击“通讯测试”，并确认通讯连接成功，点击“下一步”即可。网通、联通用户请手工修改接收服务器下拉列表中的地址。

4、企业信息注册，在“纳税人识别号”框内输入要注册的企业税号，点击“下一步”：

5、身份校验，请输入从税友软件公司索取的八位的企业编码，点击“确定”：

6、注册成功，点击“确定”：

7、更新企业信息：

8、企业信息更新完成，点击“确定”：

四、网上申报纳税操作

进入系统：双击桌面上“网上申报V3.0”图标，输入用户代码和密码（用户代码：001，密码：123），进入申报系统前最好检查当前会计年月是否正确，如不正确请更改，方法是：先退出申报软件，修改当前计算机操作系统的日期为正确的时间，再点击“登录”进入系统。

1、发票管理：

1)进项专用发票录入：单击“发票管理”——“进项专用发票”——单击“增加”进行手工录入增值税进

项专用发票信息。

同时软件提供发票导入功能：打开网上认证软件，点击“专用发票管理”菜单下的“数据导出”按钮，导出“认证相符的数据”，单击“导出进项发票”按钮，将进项专用发票认证结果信息导出。在申报软件发票管理窗口内，选择“进项发票”，直接单击“导入”按钮，选中从防伪进项远程认证系统中导出的认证发票文件，单击“打开”按钮即可导入。

2)销项专用发票录入：单击“发票管理”——“销项专用发票”——单击“增加”进行手工录入增值税销

项专用发票信息。

同时软件提供发票导入功能：具体操作表参照《网上电子报税》安装盘中的“网络报税企业版销项导

入接口操作说明”文件。

3)销项其它发票录入：单击“增加”按钮，然后分项目，分税率（13%、17%），录入汇总的份数、金额、税

额，最后单击“确定”即可保存。“购方纳税人识别号”可不填，在填写未开具发票的内容时，“份数”可不填。

除防伪税控开具的销项专用发票外，其它有普通发票、未开具发票的，都在该模块下录入。

友好提示：发票录入完成后，必须单击工具栏中的“保存”按钮，保存录入的发票，然后才能关闭本窗口。发票录入完成后，《附列资料(表三)、(表四)》均已自动生成，无需人工干预。当月无销项亦无进项的企业，也必须进入“发票管理”窗口，点击“保存”按钮后，才能生成附列资料(表三)、(表四)。

4）运输发票、海关完税凭证、代开发票抵扣清单、机动车开具发票、机动车抵扣发票：单击“增加”进行手工录入运输发票及海关完税凭证发票信息。若本月无该项发票，则无需打开。

2、新建报表:

录入报表时应注意，必须先填写附表，最后才填写增值税申报主表(主表数据是由各附表数据生成)。

报表录入的正常顺序为：

填写《资产负债表》、《损益表》：单击菜单栏中的“新建报表”按钮，在弹出的窗口中，分别选择资产负债表、损益表，逐一建立“资产负债表”、“损益表”这两张报表（空表保存即可）。

填写《附列资料(表二)》：单击菜单栏中的“新建报表”按钮，在弹出的窗口中，先选择附列资料表二，然后单击“新建”按钮，打开“附列资料表二”，检查生成数据的正确性，确认无误保存。

填写《附列资料(表一)》：单击菜单栏中的“新建报表”按钮，在弹出的窗口中，先选择附列资料表一，然后单击“新建”按钮，打开“附列资料表一”，检查生成数据的正确性，确认无误保存。

系统默认已根据发票自动计算出相关数据并填在了该表中，如果有需要修改调整的可以直接在表中输入要调整的数据。其中报表里白色蓝色字体的栏目为允许用户填写的栏目，粉红色字体色的栏目为系统自动计算或不允许填写的栏目，如果粉红字体部分数据有误，请到“发票管理”检查录入的发票的正确性，重新“新建报表”，以下各附表的填写要求与此相同。

填写《增值税纳税申报表》：单击菜单栏中的“新建报表”按钮，选择《增值税纳税申报表》，然后单击“新建”按钮，打开“《增值税纳税申报表》”，逐项检查填写各栏的“本月数”和“本年累计”,声明人一栏必须填写，确认无误保存。

填写《固定资产进项税额抵扣情况表》：如果当期企业有抵扣的固定资产则需要填写此报表，若当期没有抵扣的固定资产此表需要进行空表保存。

填写《成品油购销存情况明细表》：如果没该业务数据的企业无需填写此报表，若业务上涉及到本报表操作方法同上，在“新建报表”中建立“成品油购销存情况明细表”，