大型公司购物申请单
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XXXXXXXX股份有限公司
购物申请单
申请部门：表单编号：
申请日期：
备注：
此单呈批流程如下：
1、由申请部门的部门负责人审核通过后，呈相关财务主管确认，通过后再呈中心/分公司第一负责人审批；
2、申购金额为3千元以内（含）由中心/分公司第一负责人审批即可；
3、申购金额为3001—5千元（含）需呈分管副总裁/CTO/CMO/总裁助理审批；
4、申购金额为5001—8千元（含）需呈：属总裁助理管辖的，须呈常务副总裁或总裁审批；属副总裁/CTO/CMO管辖的，由分管副总裁/CTO/CMO 审批即可；
5、申购金额为8001元—5万元（含）需呈：①属原材料和辅助物料的物品申购单由常务副总裁批准；②除原材料和辅助物料外的物品申购单由总裁批准；
6、属维修费用类申购，若每单总金额为8001元以上，经中心/分公司第一负责人审批后，须呈总裁办资产管理职能的部门负责人审批，通过后再呈分管副总裁/CTO/CMO/总裁助理等相关领导审批；
7、申购金额为5万元以上需呈董事会裁决；
8、《购物申请单》签批各环节（除财务主管确认和总裁办资产管理职能部门负责人审批环节外），相关领导可修改申购需求的数量、单价或删除该行无需申购的内容。
Form No.XXXXXXXX