软件项目监督与控制管理程序
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修订记录页
目录
1.目的 (5)
2.适用范围 (5)
3.职责与分工 (5)
3.1集团公司首席信息官 (5)
3.2集团信息办 (5)
3.3集团公司各部门和各成员公司 (5)
3.4信息技术中心 (5)
4.管理规定 (6)
4.1概述 (6)
4.2角色定义 (6)
4.3流程图 (7)
4.4制定项目监控计划 (8)
4.4.1目的 (8)
4.4.2启动条件 (8)
4.4.3输入 (8)
4.4.4活动内容和步骤 (8)
4.4.5输出 (8)
4.4.6结束条件 (8)
4.4.7度量 (9)
4.4.8剪裁 (9)
4.5收集项目属性和状态信息 (9)
4.5.1目的 (9)
4.5.2启动条件 (9)
4.5.3输入 (9)
4.5.4活动内容和步骤 (9)
4.5.5输出 (10)
4.5.6结束条件 (10)
4.5.7度量 (10)
4.5.8剪裁 (10)
4.6识别、分析与控制项目偏差 (10)
4.6.1目的 (10)
4.6.2启动条件 (11)
4.6.3输入 (11)
4.6.4活动内容和步骤 (11)
4.6.5输出 (11)
4.6.6结束条件 (12)
4.6.7度量 (12)
4.6.8剪裁 (12)
5.定义与缩略语 (12)
5.1定义 (12)
5.2缩略语 (12)
6.维护与解释 (12)
7.附件 (12)
1.目的
规范项目监督与控制需要遵循的过程，指导项目组在软件项目生命周期的各个阶段周期性地监督项目状态，对项目过程产生的偏差进行控制和管理，降低项目风险。
2.适用范围
本程序适用于中广核集团范围内所有的软件项目。
3.职责与分工
3.1集团公司首席信息官
负责批准本程序。
3.2集团信息办
负责组织编制、审核和发布本程序，检查和监督本程序执行情况，协调解决相关问题。
3.3集团公司各部门和各成员公司
集团公司各部门和各成员公司执行本程序。各公司信息化职能部门负责配合具体工作的执行和落实。
3.4信息技术中心
受集团信息办委托，负责编制和维护本程序；协助信息办监督、检查和反馈本程序执行情况。
4.管理规定
4.1概述
根据项目监控计划，收集项目各类属性及状态信息，包括进度、成本、质量及风险等，识别项目偏差情况，记录和分析偏差产生的原因，制定有效的偏差纠正措施，跟踪纠正措施的执行情况及偏差状态。
4.2角色定义
4.3流程图
4.4制定项目监控计划
4.4.1 目的
明确制定项目监控计划的内容与步骤。
4.4.2 启动条件
项目总体计划书开始制定。
4.4.3 输入
《软件项目计划书》（CGN-IT-C3-A14-03）。
4.4.4 活动内容和步骤
✧确定项目监督和控制需要的相关资源；
✧分配项目监控人员的责任；
✧确定项目监控过程中的项目干系人，并确定其介入时机。项目干系人介
入的主要活动如下：
⏹项目主管或者用户阶段性地对照计划评估项目；
⏹项目经理定期审查各项承诺并解决问题；
⏹项目经理和项目成员阶段性地审查项目风险；
⏹项目主管定期审查项目进展；
⏹SQA跟踪纠正措施的执行，直到结束。
✧监控计划作为项目计划的一部分，接受对项目计划的正式评审。
4.4.5 输出
《软件项目计划书》（CGN-IT-C3-A14-03）中的项目监控计划内容。
4.4.6 结束条件
项目监控计划制订完成。
4.4.7 度量
完成编制项目监控计划的时间。
4.4.8 剪裁
不能剪裁。
4.5收集项目属性和状态信息
4.5.1 目的
及时收集项目信息，了解项目的实际进展情况。
4.5.2 启动条件
项目总体计划书通过评审。
4.5.3 输入
《软件项目计划书》（CGN-IT-C3-A14-03）。
4.5.4 活动内容和步骤
✧此过程与项目的“度量与分析”活动共同执行，依据项目度量表采集和
分析项目度量数据；
✧周期性跟踪项目进展和项目干系人的介入及承诺；
✧周期性地跟踪项目成本和工作量投入情况，并将各阶段进展情况和相关
数据反映在项目进展报告的有关栏目中；
✧周期性地跟踪项目各阶段输出的工作成果，并将相关进展情况反映在项
目进展报告的有关栏目中；
✧周期性地跟踪项目开发过程中的所有资源（包括人员和软硬件资源）的
变更情况，并将资源变更情况反映在项目进展报告的有关栏目中；
✧周期性地跟踪项目各阶段的风险控制情况，更新项目风险管理表，并将
相关进展情况反映在项目进展报告的有关栏目中；
✧SQA定期跟踪和审查项目执行过程规范情况，并将相关情况反映在SQA
报告的有关栏目中；
✧定期以周例会、阶段检查和评审的方式审查项目内部和外部的承诺，并
将相关情况反映在会议纪要和各项报告中；
✧项目监控的结果应及时通报给项目组人员、各干系人和项目主管。
4.5.5 输出
《软件项目进度表》（CGN-IT-C3-A14-04）
《软件项目工时记录表》（CGN-IT-C3-A16-02）
《软件项目周报》（CGN-IT-C3-A16-03）
《软件项目进展报告》（CGN-IT-C3-A16-04）
《软件项目里程碑评审报告》（CGN-IT-C3-A16-05）
《会议纪要》（CGN-IT-C3-A16-06）
《软件项目度量表》
《软件项目风险管理表》（CGN-IT-C3-A07-02）
《软件项目SQA不符合项报告与跟踪报告》（CGN-IT-C3-A10-02）
4.5.6 结束条件
项目结束。
4.5.7 度量
用于收集项目属性和状态信息的时间。
各阶段项目属性和状态信息。
4.5.8 剪裁
不能剪裁。
4.6识别、分析与控制项目偏差
4.6.1 目的
通过分析项目各阶段的属性和状态信息，与项目各类计划、阶段目标和最终