控制计划管理程序修订稿
TS16949控制计划管制程序(范本)
当前使用的控制方法和测量系统。
2、范围适用于控制计划的编制、审核、批准、更改和执行的管理。
3、权责控制计划的编制、实施和修改均由研发中心为主的项目小组完成。
4、定义4.1样件控制计划：对样件制造中将进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述。
顾客要求时才编制样件控制计划。
4.2试生产控制计划：对样件制造后，全面生产前将进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述。
4.3生产控制计划：在批量生产中，对产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统的形成文件的描述。
5、作业内容5.1控制计划的编写格式：5.1.1控制计划按标准格式编写；5.1.2当顾客有规定格式时，采用顾客规定的格式。
5.2控制计划的编制：5.2.1控制计划须由项目小组进行编制，编制人员为项目小组中来自于研发中心的成员。
编制完成后要由项目小组成员用“控制计划检查表”进行评审，评审通过后项目小组成员均需签名。
5.2.2控制计划编制时共有26个栏位需要填写，每一项的填写要求参见顾客参考手册：产品质量先期策划（APQP）。
5.2.3控制计划不能替代包含在详细的操作者指导书中的信息。
5.2.4一个单一的控制计划可以适用于相同过程、相同原料生产出来的一组或一族产品。
5.3控制计划的发放：5.3.1控制计划属于技术文件的一种，其发放程序参见文件控制程序。
5.3.2控制计划应该由研发中心发放到制造中心和品质部。
5.4控制计划的执行：5.4.1控制计划反映了当前使用的控制方法和测量系统，因此制造中心要严格按照其规定组织生产。
品质部要严格按照其规定进行检验和试验。
5.5控制计划的修改：5.5.1控制计划是一份活动的文件, 当任何影响产品、制造过程、测量、物流、供货来源或FMEA的更改发生时，由研发中心组织原项目小组成员重新评审和更新控制计划。
5.5.2 控制计划修改后由研发中心重新发放。
文件发放按文件控制程序。
5.5.3 如无发生变化，每半年评审一次《控制计划》6、相关文件化信息6.1 QR8.3-32试生产控制计划6.2 QR8.3-42生产控制计划。
控制计划管理程序(中英文版本)
testing for products we will deal with during sample-part test-manufacture process .Company
once or one piece every year for every kind of products)
6.4控制计划的制定采用质量体系标准之参考手册《产品质量先期策划和控制计划》中规定的格
式“控制计划”表进行（如顾客有特殊要求时则依顾客规定的表单进行）。
make control plan in accordance with stipulated format ---“control plan ”in reference of
function/performance test (except destroy test) final censoring of products and its inspecting
frequency and capacity can be carried out by sampling (inspecting frequency and capacity is
6.0程序内容procedure content
6.1当顾客和公司有需求和要求时，APQP小组在不同阶段制订出相应的控制计划（即：样件控制
计划、试生产控制计划、生产控制计划），文控按受控文件将其发放至相关部门，由相关部门
执。
APQP team make relevant control plan for different phase when customers and company have
控制计划管理程序
控制计划管理程序文件编号对应条款控制计划管理程序Q//QC/TX/C04- 25-20137.3A版本号HE修订号发布日期2013-6-30修订日期—实施日期2013-6-30实施日期—控制计划管理程序编制/日期：审核/日期：批准/日期：XXX文件编号对应条款控制计划管理程序Q//QC/TX/C04- 25-20137.3A版本号HE修订号发布日期2013-6-30修订日期—实施日期2013-6-30实施日期—1目的规范控制计划的规定和实施，从而控制进程的各个阶段，以保证可以按顾客要求制造出优质产品。
2适用范围适用于本公司产品样件，试生产和批量生产阶段的控制计划管理。
3职责和权限XXX归口管理本程序及其实施3.2其余部门配合实施本程序4定义控制计划是对控制零件和过程的体系的书面描述。
编写此文件的重点在于描述产品的重要特性和技术要求，每一个产品都要有一个控制计划，但相同过程、相同原料生产出来的一个系列的产品可以使用同一个控制计划。
5过程要素分析本过程的要素主要包括该过程的输入、输出、负责人、资源、程序及考评指标，如下图所示:资源：1、计算机2、计较机软件输入：1、过程流程图；2、DFMEA、PFEMA；3、产品图；4、特殊特性；5从相似零件/产品得到的、经验；6、项目组织过程了解；7、设计评审；8、优化方法（如：QFD、主责：工程组成员（设计员、工艺员）相干：制造技术部技术员控制计划管理过程（C04-25）输出：1、样件控制计划2、试生产控制计划3、生产控制计划DOE等）；9、顾客特殊要求。
程序：1、控制计划管理程序；2、产品质量先期策划步伐；3、设计和开发控制程序；4、文件和资料控制程序；5、质量记录控制步伐考评指标：1、控制计划编制、发行及时率；2、控制计划更新、修订及时率；3、控制计划回收、销毁及时率；文件编号对应条款控制计划管理程序Q//QC/TX/C04- 25-20137.3A版本号HE修订号发布日期2013-6-30修订日期—实施日期2013-6-30实施日期—6工作流程输入市场分析结果，客户需求顾客需求和公司要求提出工作流程责任部门输出岗位工程研讨院生产管理部、其他部分流程说明1当顾客和公司有需求和要求时，工程小组在不同阶段制订出相应的控制计划（即：样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划）。
管理目标及管理方案控制程序
XX有限公司管理目标及管理方案控制程序文件编号：Q/ENN0909-P-202204版本： A1编制：审核：批准：生效日期： 2022.6.1受控：■管理目标及管理方案控制程序1 目的与适用范围为建立、实施与改进我公司的管理体系，实现管理体系目标以及为确保实现目标而制定的管理方案的实施，不断改进我公司的污染预防和防止人身伤害和健康损害。
适用于公司管理体系目标及管理方案的制定、更改与实施。
2 职责2.1 总经理负责批准环境/职业健康安全管理体系目标。
2.2 管理者代表组织公司管理体系目标的制定与审核，负责管理方案的批准，并监督目标和管理方案的实施。
2.3 各职能部门结合本部门的工作特点，制定与公司管理体系目标相一致且具有可测量性的管理目标和管理方案，具体组织实施和监督。
3 工作程序3.1 环境/职业健康安全管理体系目标3.1.1 环境/职业健康安全管理体系目标的制定管理者代表负责根据以下几个方面,提出年度目标，分解到相关部门，报总经理批准后生效:1)方针的内容；2)有关法律、法规及其他要求；3)公司的重要环境影响因素、重大危险源、风险因素；4)来自相关方的信息与要求；5)环境行为的持续改进以及污染预防的承诺，劳动安全保护行为的持续改进；6)可选择的最佳技术，以及经济上、运作上的可行性；7)实施的进度，以及可调整性的要求；8)体现方针的逐层分解，量化后纳入各相关职能部门，即目标明确具体可测量。
3.1.2 目标的更改3.1.2.1 每次管理评审要对目标进行评审，确保其适宜性。
在方针、相关法律法规及其他要求，管理方案的进度状况以及相关外界因素等发生变更时，目标应重新评审和修订。
3.1.2.2 目标由管理者代表组织进行更改，报总经理批准后生效。
3.1.3 目标的宣传和贯彻3.1.3.1 通过发文、内部会议等方式，对公司各级管理者、专业技术人员以及操作员工进行目标的宣传和贯彻。
3.1.3.2 人才激发赋能群组织各部门对所属员工进行目标的培训，确保全体员工知晓公司及本部门的目标，并付诸实施。
控制计划管理程序
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1.目的根据产品质量先期策划，为保证样件、试生产和生产的满足顾客要求，而规范控制计划的开发。
2.范围适用于本厂内产品的样件试制，小批量试产和批量生产所用的控制计划。
3.相关文件3.1《产品质量先期策划程序》3.2《特殊特性控制程序》3.3《生产件批准程序》3.4《过程FMEA控制程序》4.职责4.1技术部负责控制计划编制。
4.2多方认证小组负责对控制计划的评审的审定。
4.3品部负责检验、测量和控制。
4.4技术部制造部具体负责控制计划的实施。
4.5营销部负责与顾客联系确认/批准（必要）。
5.工作程序5.1控制计划的编制、审核、批准。
5.1.1控制计划由技质部项目负责人编制。
5.1.2多方认证小组认证控制计划（审核）。
5.1.3经多方认证后的控制计划报厂长批准生效。
5.1.4当顾客有要求时，各控制计划经顾客确认/批准。
5.2控制计划种类及内容5.2.1控制计划分为三种：样件、试生产和生产控制计划，应分别编制控制计划。
A.样件控制计划：在试制过程中，重点进行尺寸测量，材料和性能试验的描述。
B.试生产控制计划：样件试制后，试生产之前重点对尺寸的测量，材料和性能试验的描述。
C.生产控制计划：在正式生产中，对产品/过程特性、过程控制、试验及测量系统作全面的文件化的描述。
5.3控制计划表的格式5.3.1如顾客未书面规定，“控制计划”采用APQP手册规定格式。
相同原材料生产出来的同一个系列的产品。
当顾客有要求时，则须提供一份单一的控制计划。
5.4控制计划相应栏目，应按如下要求填写和制订。
5.4.1样件、试生产、生产选择控制计划分类，根据所加工产品的不同过程的时期的控制计划，在分类的方框内打上“×”符号。
5.4.2控制计划编号填入控制计划编号精选资料，欢迎下载。
7-3-1控制计划管理程序版本：A第3页共5页最新更改水平零件号/5.4.3 填入被控制产品的图号。
如有更改，可填入源于图样规范的最近修改时间。
控制计划程序(修订OK)
1.目的：是为了协助按客户要求制造合格产品，以规定的格式及方法对产品和过程作书面描述，从而减少过程和产品变差，保证所有过程参数处于控制状态.2.范围：适用于本公司所有按ISO/TS16949体系执行之指定产品.3.定义：3.1 PPAP：生产件批准程序.3.2 APQP：产品品质先期策划.3.3 Control Plan：控制计划.控制计划是对控制零件和过程的体系的书面描述.4.权限：4.1 本公司暂无产品设计和开发及开发部门，针对样件的《控制计划》由工程部负责制定.4.2 品质部负责试产、量产的《控制计划》制定.4.3 样件，试产，量产的《控制计划》按以上要求制定后，其修改定稿由工程部，品质部，生产部及相关部门的负责人讨论通过.5.程序内容：5.1 为了达到过程控制和改进的有效性，须建立一个由工程部，品质部，生产部及相关部门人员参加的产品质量核心小组（CFT小组），利用所有可用的资料(如过程流程图、FMEA、特殊特性、从相似产品得到的经验、小组对过程的了解、设计评审等)来制定《控制计划》.5.2《控制计划》制定后，须由CFT小组讨论通过，以利于更完整地描述制作流程每个阶段所需的控制措施.5.3 控制计划之评审和更新∶在发生以下几种情况及客户特别要求时，必须评审和更新控制计划⑴客户产品设计更改⑵工艺流程及工艺参数更改⑶对以前不符合项的纠正⑷过程不稳定及过程能力指数达不到要求⑸允收标准，检验频率更改5.4 《控制计划》栏目说明∶5.4.1 样件、试生产、生产表示对产品状态的适当分类:⑴样件：在样件制作过程中进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述.⑵试生产：在样件试制后的试生产，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述.⑶生产：在正式生产中，产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统的全面文件化描述.5.4.2 控制计划编号∶如需要，填入控制计划编号以用于追溯，对于多页的控制计划则填入页码(如第一页共一页)5.4.3 产品编号，最新更改版本/等级∶填写被控制系统，子系统或部件编号，如需要，填入依照图样规范的最新工程更改等级和/或发布日期5.4.4 产品名称/描述填入被控制产品/过程的名称和描述.5.4.5 供方/工厂填入制定控制计划的公司和适当的分公司/部门名称.5.4.6 供方代码填入按采购机构要求的识别号.5.4.7 主要联系人/电话填入负责控制计划的主要联系人和电话号码.5.4.8 核心小组（CFT小组）填入制定控制计划最新版本的人员的姓名和电话号码.5.4.9 供方/工厂批准/日期如需要，获取负责的制造厂批准5.4.10 日期 (编制)：填入最初编制控制计划的日期5.4.11 日期 (修订)：填入最近修订控制计划的日期5.4.12 客户工程批准/日期：如要求，取得客户负责工程部门的批准5.4.13 客户质量批准/日期：如要求，取得负责供方质量的代表的批准5.4.14 其它批准/日期：如要求，取得任何其它商定的批准5.4.15 产品/过程编号：此项编号参照过程流程图.如果有多零件编号存在，那么应相应地列出单个零件编号和它们的过程编号。
控制计划程序（修订OK）
控制计划程序（修订OK）1.目的：是为了协助按客户要求制造合格产品，以规定的格式及方法对产品和过程作书面描述，从而减少过程和产品变差，保证所有过程参数处于控制状态.2.范围：适用于本公司所有按ISO/TS16949体系执行之指定产品.3.定义：3.1 PPAP：生产件批准程序.3.2 APQP：产品品质先期策划.3.3 Control Plan：控制计划.控制计划是对控制零件和过程的体系的书面描述.4.权限：4.1 本公司暂无产品设计和开发及开发部门，针对样件的《控制计划》由工程部负责制定.4.2 品质部负责试产、量产的《控制计划》制定.4.3 样件，试产，量产的《控制计划》按以上要求制定后，其修改定稿由工程部，品质部，生产部及相关部门的负责人讨论通过.5.程序内容：5.1 为了达到过程控制和改进的有效性，须建立一个由工程部，品质部，生产部及相关部门人员参加的产品质量核心小组（CFT小组），利用所有可用的资料(如过程流程图、FMEA、特殊特性、从相似产品得到的经验、小组对过程的了解、设计评审等)来制定《控制计划》.5.2《控制计划》制定后，须由CFT小组讨论通过，以利于更完整地描述制作流程每个阶段所需的控制措施.5.3 控制计划之评审和更新∶在发生以下几种情况及客户特别要求时，必须评审和更新控制计划⑴客户产品设计更改⑵工艺流程及工艺参数更改⑶对以前不符合项的纠正⑷过程不稳定及过程能力指数达不到要求⑸允收标准，检验频率更改5.4 《控制计划》栏目说明∶5.4.1 样件、试生产、生产表示对产品状态的适当分类:⑴样件：在样件制作过程中进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述.⑵试生产：在样件试制后的试生产，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述.⑶生产：在正式生产中，产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统的全面文件化描述.5.4.2 控制计划编号∶如需要，填入控制计划编号以用于追溯，对于多页的控制计划则填入页码(如第一页共一页)5.4.3 产品编号，最新更改版本/等级∶填写被控制系统，子系统或部件编号，如需要，填入依照图样规范的最新工程更改等级和/或发布日期5.4.4 产品名称/描述填入被控制产品/过程的名称和描述.5.4.5 供方/工厂填入制定控制计划的公司和适当的分公司/部门名称.5.4.6 供方代码填入按采购机构要求的识别号.5.4.7 主要联系人/电话填入负责控制计划的主要联系人和电话号码.5.4.8 核心小组（CFT小组）填入制定控制计划最新版本的人员的姓名和电话号码.5.4.9 供方/工厂批准/日期如需要，获取负责的制造厂批准5.4.10 日期 (编制)：填入最初编制控制计划的日期5.4.11 日期 (修订)：填入最近修订控制计划的日期5.4.12 客户工程批准/日期：如要求，取得客户负责工程部门的批准5.4.13 客户质量批准/日期：如要求，取得负责供方质量的代表的批准5.4.14 其它批准/日期：如要求，取得任何其它商定的批准5.4.15 产品/过程编号：此项编号参照过程流程图.如果有多零件编号存在，那么应相应地列出单个零件编号和它们的过程编号。
控制计划管理程序
顾客需求和公司 要求提出Leabharlann 收集相关信息和资料A
Q/6DG13.714-2003
控制计划管理程序
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共5 页
6. 3 新产品开发过程中根据进度计划要求，由项目 A 小组制定样件、试生产和生产的控制计划。 6.3.1 样件控制计划：在样件试制过程中，对将要 涉及的产品尺寸测量、材料和性能/功能试验做出描 述。如顾客有要求时，公司必须编制样件控制计划； 样件控制计划中的内容必须包括产品总成的全尺寸 检验和功能/性能试验（破坏性试验除外） ，且其检 查的频率和容量必须为连续性和 100%。样件试制数 量一般为 2—5 件。 6.3.2 试生产控制计划：在样件试制之后，大批量 生产投产之前，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、 材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测 量系统等做出描述。试生产控制计划中的内容必须 包括产品总成的尺寸检验和功能/性能试验 （破坏性试验除外） ，试生产试作的数量一般为 300 —400 件之间，除非顾客另有书面规定。 6.3.3 生产控制计划：在批量生产过程中，对产 品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试 验、过程控制、检验和试验的测量系统做出书面描 述。生产控制计划中的内容必须包括产品总成的尺 寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外） 、产品 最终审核，且其检查的频率和容量可以以抽样的方 式进行（生产控制计划中的全尺寸检验和功能/性能 试验的检查频率和容量一般为每种产品每年至少一 次和一件） 。 控制计划 6. 4 控制计划的制定采用 “控制计划”表进行（如 顾客有特殊要求时则依顾客规定的表单进行） 。
范围： 2 范围
适用于公司内所有的产品质量策划。
3
引用文件： 引用文件：
Q/6DG13.701-2003 Q/6DG13.401-2003 Q/6DG13.402-2003 Q/6DG13.713-2003 《产品质量先期策划程序》 《文件和资料控制程序 》 《质量记录控制程序》 《过程控制程序》
控制计划管理程序-新修正版
1.目的通过控制计划的制定、实施、管理，确保产品制造过程处于受控状态，生产出符合客户要求的产品。
2.适用范围凡客户订单有APQP和PPAP要求的产品或公司内有潜在需求的产品均适用之。
3.定义无4.职责4.1各阶段控制计划的制订：品保课品保组4.2各阶段控制计划的审查：APQP小组4.3各阶段控制计划的核准：生产技术本部协理5.作业程序6.相关文件6.1产品品质先期策划程序FT-TP-0126.2文件与资料管制程序FT-AP-0016.3记录管制程序FT-AP-0036.4模具管制程序FT-WP-0246.5工具、治具管制程序FT-WP-0257.使用表单7.1控制计划（QC工程表）QR-022-01-A08.附件附件一：控制计划制定规范8.1样件、试生产、生产A.定义a)样件─在样件试制过程中，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述。
b)试生产─在样件试制后试生产，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述。
c)生产─在正式生产中，产品过程控制、测量系统、试验的全面描述。
B.在相应阶段前□中打“√”表示控制计划的阶段8.2控制计划编号填入控制计划编号，其方法如下：CP─×××─××××年代号顺序号控制计划代码对于多页的控制计划则填入页码（第页共页）。
8.3零件号/最新更改等级填入被控制产品的零件号及发布日期。
8.4零件名称/规格填入被控制产品的名称及规格。
8.5企业名称填入制订控制计划的公司名称。
8.6供方代码如客户指定公司识别号时则填入该识别代号。
8.7主要联系人/电话/传真填入负责控制计划的主要联系人姓名、电话及传真。
8.8核心小组由负责拟定控制计划的相关人员签署，批准由相关领导签署。
8.9供方/工厂批准/日期由供方生产技术本部协理批准，必要时由供方总经理批准，并填入批准日期。
8.10其它批准客户要求时由客户代表批准。
8.11日期（编制）填入首次编制控制计划的日期。
生产计划管理控制程序(修定版)
生产计划管理控制程序1.0目的：规范、完善生产计划的编制、执行、检查、调整的管理，确保生产顺畅，交期准时以满足顾客需求。
2.0范围：适用于本公司生产计划评审、制定、更改及过程的控制。
3.0定义：无4.0权责：4．1销售部：4．1．1 与客户建立起良好的互助关系；根据客户的采购定单，确认各细节要求后下达给接单员。
4．1．2接单员在接到业务员订单后组织各部门进行订单评审，经销售确认、总经理批准后订单生效，提供给计划部。
4．2计划部：负责生产计划的制订并监督实施；负责物料及成品库存信息的提供和物料的跟进、发放工作。
4．3采购部：负责生产物料的采购工作。
4．4生产部：负责生产计划的执行并确保计划的准时完成。
4．5设备部：负责保证生产设备的良好运行及故障的处理。
4．6技术部：负责将订单要求转化为内部工艺文件要求和及时处理制程异常。
4．7品质部：负责来料、制程、出货质量的管控及文件的管理。
5.0内容：5．1生产计划控制流程的产能负荷情况，制定出“生产计划单”，经计划部负责人审核总经理批准后下发有关部门。
5．2．3计划部根据“生产计划单”进行核算物料，产生物料使用状况预测，并根据物料使用状况预测对库存物料进行核查，并按照采购周期、检验周期做好物料的“采购申请单”。
5．2．4采购部根据计划部的“物料申请单”按照《采购管理控制程序》进行物料采购，确保生产物料准时供应，当采购计划不能达成时，应及时通知计划部，由计划部对生产计划进行调整或协调。
5．2．5销售副总依据现有订单状况及出货优先顺序对《生产计划单》进行会签并签名确认。
计划员将经销售部副总会签过的《生产计划单》交计划负责人审核，经总经理批准后下发各部门。
5．3生产计划控制5．3．1计划员根据“生产计划”在投料当天9:00前将生产任务单录入K3系统后仓管开具领料单；物料交接手续必须在仓管、品管、车间领料人员在场时完成。
各车间依照《生产管理控制程序》对物料、人力和设备等资源做好合理配置，确保生产顺利进行并满足《生产计划》进度要求。
控制计划管理程序
武汉凯迪思特科技有限公司程序文件
标 题 ：控制计划管理程序
文 件 编 号：KDST/P07 版 号：A
修 改 状 态：0 页 码：第 4 页 共 5 页
标明测量所使用的通用量具、 专用检具等， 在使用前应做稳定性和精度分析、 评价、 改进，以不断适应本过程质量要求。 4.5.24. 样本容量/频率 当需要取样时，列出相应的样本大小和控制的频次。 4.5.25. 控制方法 描述对操作应怎样进行控制的方法，通过对过程的有效分析可采用统计技术（如控 制图） ，检验（首检、自检、巡检）记录等来对操作进行控制。如使用复杂的控制 程序，在该栏中填写控制文件编号。 4.5.26. 反应计划 规定为避免生产不合格品或操作失控所需要的纠正措施。纠正措施一般由操作人 员、检验人员执行。对预防措施应做文件化的规定。在所有情况下，可疑或不合格 的产品应清晰标识，并隔离和处理。 5. 相关文件及记录表格 5.1. KDST/P02 5.2. KDST/Z02 5.3. KDST/P07-W001 5.4. KDST/P06-R14 6. 附件 C2 《制造过程设计和开发乌龟图》 《文件控制程序》 《产品质量先期策划控制程序》 《控制计划》 《控制计划检查表》
武汉凯迪思特科技有限公司程序文件
标 题 ：控制计划管理程序
文 件 编 号：KDST/P07 版 号：A
修 改 状 态：0 页 码：第 1 页 共 5 页
1. 目的 通过控制计划的制定、实施和管理，确保产品制造过程处于受控状态、生产出符合顾客 要求的产品,为此特制定本程序。 2. 适用范围 适用于公司内产品的样品生产和批量生产所用控制计划。 3. 职责 3.1. APQP 小组负责样品生产所有控制计划的制定。 3.2. 品证部负责批量生产的控制计划的制定。 4. 工作程序 4.1. 制定控制计划的时机 4.1.1. 在样件试制前根据需要或顾客的要求制定样件控制计划。 4.1.2. 在小批量试生产前，制定试生产控制计划。 4.1.3. 在小批量试制鉴定后，批量生产前，根据试生产的实际情况和生产经验，对试生产 控制计划进行修订和扩展，形成批量生产控制计划。 4.2. 制定控制计划的流程 4.2.1. 确定产品和过程的特殊特性 在确定产品和过程的特殊特性时应充分利用以下信息： 4.2.1.1. 过程流程图； 4.2.1.2. 过程失效模式分析； 4.2.1.3. 类似产品的设计经验； 4.2.1.4. 设计评审； 4.2.1.5. 小组成员的经验等。 4.2.2. 针对产品和过程的特殊特性及其他特性，确定控制内容。 4.2.3. 确定为避免产生不合格品或Байду номын сангаас作失误所需的纠正措施（即制定反应计划） 。 4.2.4. 填写控制计划表格。 4.2.5. 检查和批准控制计划 控制计划编写完成后，用《控制计划检查表》对控制计划的完整性进行检查。控制 计划由品证部长批准。 4.3. 控制计划的实施和管理 4.3.1. 控制计划制定完成经批准后，发给制造部的相关部门。 4.3.2. 单一的控制计划可以适用于相同过程、相同原材料生产出来的同一个系列产品。 4.3.3. 控制计划一般不能直接指导生产，因此应根据控制计划中要控制的项目和要求，编
质量计划管理控制程序(修改版)
质量计划管理控制程序(修改版)1. 引言本文档旨在提供质量计划管理控制程序的修改版，为组织实施质量管理活动提供指导。
质量计划管理控制程序是确保产品或服务质量符合要求的关键过程。
2. 质量计划编制2.1 目标和范围确定质量计划的目标和范围，以确保计划的设计和执行符合组织的需求和目标。
2.2 质量指标制定关键质量指标，以衡量产品或服务的质量，并确保其符合预期的标准和要求。
2.3 质量计划制定制定质量计划的详细步骤和流程，包括质量控制措施、监控方法、质量文件管理等，以确保计划的顺利实施。
3. 质量计划实施3.1 质量控制实施质量控制措施，包括产品或服务的检验、测试、评估等，以确保其符合质量标准和要求。
3.2 质量监控建立质量监控机制，监测产品或服务的质量，及时发现并纠正质量问题或异常，以保障质量计划的有效执行。
4. 质量计划评估和改进4.1 质量评估定期进行质量评估，对质量计划的实施情况进行评估和分析，发现潜在问题和改进机会，并采取相应措施进行改进。
4.2 改进措施根据质量评估结果，制定并实施质量计划改进措施，以提升产品或服务的质量水平和组织的质量管理能力。
5. 文件管理建立质量计划相关文件的管理制度，包括文档编制、授权、审查、审批、存档等环节，以确保文件的准确性和可追溯性。
6. 变更管理对质量计划的变更进行管理，包括变更的识别、评估、批准和实施等，以确保变更的合理性和有效性。
7. 计划审查和验证定期对质量计划进行审查和验证，确保计划的有效性和适应性，并及时进行修订和更新。
8. 参考文献列出质量管理相关的参考文献，以供进一步研究和参考。
以上为质量计划管理控制程序的修改版，可根据组织需求进行调整和定制。
本程序的实施将有助于提高产品或服务的质量水平，确保组织的质量管理活动能够达到预期效果。
计划管理控制程序
XXXX产业有限公司程序文件文件名称：计划管理程序文件编号：Q/GD·QP08.12文件版本：第2版发放编号：文件状态：2017年12月30日发布 2018年1月1日实施XXXX产业有限公司发布计划管理程序修订页1 目的本程序描述了计划管理相关部门的职责以及计划的编制、评审、发布、变更、实施、控制过程和要求，使其处于有效的实施和受控状态，确保生产计划满足顾客需求。
2 适用范围本程序适用于公司对销售订单或需求、生产计划和物料需求计划（含生产零部件、包装、标签，备品备件和低耗由使用部门自行计划）的编制作成、实施和管理，对内外部信息的收集、处理和传达。
3 职责物流部：负责本过程的归口管理；负责年度、月度、周、日生产计划及物料采购计划的编制、评审、发布、实施的跟踪监督、变更及控制，负责物流能力的建立和维护，保障产品按期按量交付；负责订单、生产前置期、产品安全库存、物料安全库存、存货水平在T100 ERP 系统的录入、维护工作。
销售公司：参与计划评审，负责年度销售预测，样件需求、新品量产、产品断点等信息的及时传递。
生产部：参与计划评审，负责产能配置、组织按计划生产，提供《生产线产品对照一览表》，确保生产按计划实施。
采购部：参与计划评审，负责供应能力开发，按计划进行采购，确保生产按计划开展；负责采购前置期在T100系统的录入、维护、变更工作。
技术中心：必要时参与计划评审，负责提供产品技术资料。
行政办信息部：负责新产品、新供应商、新料号、设计变更、供应商变更、替代等在T100 ERP系统的录入、维护工作，以及T100 ERP系统的日常维护工作。
4 定义生产计划：是企业在计划期应达到的产品品种、质量、产量和产值等生产方面的指标、生产进度及相应的布置，是指导计划期生产活动的纲领方案。
物料需求计划：是根据需求和预测来测定未来物料供应与控制的方法，它提供了物料需求的准确时间和数量。
安全库存：称安全存储量，又称保险库存，是指为了防止不确定性因素（如大量突发性订货、交货期突然延期、临时用量增加、交货误期等特殊原因）而预计的保险储备量（缓冲库存）。
设备管理控制程序修订稿
设备管理控制程序 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-1.目的：为规范公司设备管理，保证设备及时维修、改造和更新，更好地提升设备效率、降低消耗、保证安全生产、提高生产技术水平，特制定本程序。
公司设备管理贯彻以TPM管理体系为指导，严格执行以预防为主的方针，促进生产依靠技术进步，坚持设计、制造、使用和维修相结合，日常维护保养和计划检修相结合，修理、改造和更新相结合，持续改善，不断进步。
2.范围：适用于公司生产、生活、经营所需可中长期使用并持续保持原有形态和功能的固定物质资料，包括通用设备与专用设备二大类。
通用设备包括机械设备、电气设备、特种设备、办公设备、运输车辆、仪器仪表、计算机及网络设备等；专用设备包括消防专用设备等。
3.职责：公司设备根据使用责任归属使用部门负责管理，研发检测设备由研发部、品质管理部直接管理，办公、生活、后勤、交通运输设备归口行政部管理，生产设备归口制造部管理。
机电车间是公司设备管理的专业机构，负责公司各类设备的日常维护、保养与故障维修，专业要求特殊的设备机电车间能力或资质不足时直接由采购部负责联络外部专业机构保养维修。
设备的日常点检与基本维护一般由使用部门责任人负责并作好相应记录。
4.制度内容：设备立项规划与采购验收：设备需求来源通常有二大类：一是根据公司已经审核批准的新项目可研报告，由新项目启动引发的成套批量设备需求，二是需求部门因生产或经营变化、业务发展出现的即时性需求，其立项均须按照固定资产投资审批相关程序从OA中办理申请批准后交采购办理选型、调研、采购；新增设备的规划设计根据设备的性质与使用一般由研发或机电车间工艺或工程技术人员负责（特殊设备可由相关专业人员负责），相关部门人员配合，共同进行技术与经济论证，编制费用预算经批准后，交相关部门实施；设备的选择要遵循技术先进、价格合理、生产适用、维修方便等原则，具体应考虑以下几个方面：⑴技术先进性；⑵设备的生产效率；⑶生产的产品质量；⑷耗能水平；⑸安全环保性；⑹设备的适用性；⑺满足生产工艺程度；⑻设备的可靠性；⑼设备的维修性；⑽人机匹配操作方便；设备在选型时，应尽量与现有机型统一，减少机型繁杂，保留技术先进、可靠性和维修性好的型号，有利于设备管理、维修工作的标准化、通用化和系列化，节约费用（如图纸、备件、修理、技术准备工作等）；成套设备或价值较高的重要单机设备选型采购时必须征询工艺技术、制造工程或相关技术意见，团队协作，最后按固定资产投资决策规程审批后办理，严密防止决策失误带来投资浪费；机电车间负责生产性自制设备或改造的设计工作，根据公司设备规划要求或技改计划，在有明确的自制设备各项技术参数、可靠性、维修性要求、验收标准、完成期等内容时，由机电设备技术人员提出设计方案，经工艺技术人员、采购相关评审符合后，按照固定资产新增或改造审批流程办理采购或改造施工相关手续；外购设备到公司后，由设备责任部门组织有关人员进行验收，按照订货合同，检查到货数量、设备名称、型号规格，检查无误后及时组织开箱验收，发现差错须在运输送货单上签注并告知设备采购人员及时反馈供应商协调；新设备开箱时，由设备管理人员会同采购、使用部门共同参加，按设备装箱单逐一清点主机、辅机、随机附件、工具和各种技术文件(包括出厂合格证，精度检验单，使用说明书)，并填写B058-1《设备开箱验收单》，若发现有误时由设备采购人员及时反馈供应商协调处理；新设备安装由机电车间制定安装方案（特殊设备由相关专业人员负责），经分管领导审核同意后，组织基础施工和安装技术准备，基础验收合格后，进行设备就位、安装、调试，自身安装能力不足或有其他必要时由机电车间申请报经分管领导批准后由采购负责办理委外安装；新设备安装调试后，由机电车间组织（特殊设备由其设备负责人组织）使用车间、工艺工程技术人员、安全专员、安装单位等有关人员进行验收，验收内容包括：⑴制造厂出厂检验精度和项目检验精度；⑵设备的空运转、负荷试验；⑶电气控制状况；⑷液压装置状况；⑸安全防护装置和环保性能；⑹设备处理和安装正确性检查；设备验收合格后，由机电车间负责办理验收及移交手续，填写B058-2《设备安装验收移交单》，作好设备精度检验记录、设备运转试验记录、设备附件、工具明细、随机备品配件等记录，经参加验收人员共同签字后，正式移交给使用部门，随机附件及工具由使用部门的操作者保管，随机备品、配件入库非生产物料仓保管，技术文件由机电车间统一整理归档保管；属工程项目类设备最终须按固定资产投资管理流程填写《固定资产投资工程项目验收表》办理验收后交付。
持续改进控制程序修订稿
5.8.2经验证，纠正预防措施无效或不能有效防止类似问题再发生时应由责任部门再分析原因，重新制订纠正预防措施并实施，再验证直至完成，验证应予记录。
5.8.3品质部负责纠正措施、预防措施实施情况的检查、监督与协调，对实施中出现的问题及时反馈给管理者代表，协调解决；
5.7.2品质部对纠正预防措施的实施进行监督。
纠正预防措施的效果验证
5.8.1纠正预防措施实施完成后，对效果应进行验证。
5.8.1.1针对管理体系过程中出现的不符合的纠正预防措施的效果验证由品质部会同相关部门进行验证。
5.8.1.2内部管理体系审核中出现的不符合项的纠正预防措施的效果验证按《内部审核控制程序》执行。
纠正预防措施的制订
5.5.1针对调查、分析后确认的原因，责任部门制订纠正预防措施，纠正预防措施应包括存在的问题、主要原因、措施内容、完成时间、负责人等。
5.5.2其他情况出现的不符合由责任部门制订纠正预防措施，报品质部备案。
5.5.3纠正措施的制定与实施：
a)原因调查：在制定纠正措施前，由品质部和责任单位，首先查明质量问题发生的原因（包括各种潜在的原因）和所造成影响之间关系，并做好调查记录。
5.2.1.1对来自相关方的投诉由品质部负责记录，及时反馈与处理。
针对调查、分析后确认为潜在的不符合，根据潜在问题影响程度确定轻重缓急，责任部门制定预防措施，预防措施包括分析存在的问题、主要原因、措施内容、完成时间、负责人等。
5.2.1.3对有价值的意见和建议，品质部应进行深入分析，找出主要原因，以便制订最有效纠正和预防措施。
不符合原因的调查与分析
责任部门应对不符合原因进行调查和分析，以确认原因。调查分析可以采用现场调查和召开分析会等形式。
生管控制程序PMC修订稿
生管控制程序P M C WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-1.目的1. 目的：为提高生产效率，充分管理各项投入资源的使用，使相关部门能按时、按质、按量提供合格产品。
以达成满足客户需求的目的。
2. 适用范围：适用于本公司制造部门及相关配合部门的生产计划过程管理控制。
3. 权责：销售部：客户订单的接收，订单的评审，转销售订单至生管；生产完毕后，保货物安全送至客户。
生管：、销售订单的交期的拟定，物料需求请购，生产计划排程的制定。
、生产工单的跟踪统计，监督，客户交期的达成。
、生产技术部：生产计划排程的执行（产能标准，作业指导书的制定），生产异常的提出，及改善，确保交期的达成。
、采购部：物料的采购，交期跟进，满足物料需求。
、品质部：品质标准执行，确保合格产品出货。
、仓管：货物的收、发与储存管制。
4、定义：、生产计划排程：即订单计划排程。
根据销售订单的需求量，结合人、机、料、法、环、测等因素，制定的指导相关部门生产的排期表。
、生产工单：为指导生产部按工艺要求、数量生产，并可建立追溯的依据。
5. 作业内容：5．1 生产计划与安排5.1.1生管依业务部【销售订单】作【生产工单】转送生产各部及仓储、品保部。
5.1.2相关部门要配合生产单位按时完成【生产工单】所订定的各项产品。
5．2订单作业处理方式：5.2.1订单变更时的处理方式：生管依照业务部所列【联络单】变更事项及内容相应变更【生产排程表】。
5．3物料状况的掌控5．3．1生管根据货仓提供的库存状况针对【生产工单】之产品提出物料需求，由生管填写【采购申请单】，交由经理核准后，并及时追踪确认其交货日期，确保物料准时到库。
5．3．2对于常用的物料，应备适量的库存，以缩短待料时间，具体参照见《常用产品保底库存》。
5．4：制程管制5．4．1生产各部应于每天下班时填写好《生产日报表》，于第二天上午上班前交由生管，生管单位据以管制在制品数量。
质量控制计划管制程序
XXXX 五金塑胶制品厂文件名称：质量控制计划管制程序文件编号：制订部门：品管部制订日期：XXXX页数：4文件制修订记录1目的通过産品质量控制计划的制定、实施和管理，确保産品制造过程处于受控状态，生産出符合顾客要求的産品。
2适用范围适用于本公司内汽车産品的样件试制、小批量试産和批量生産所用的质量控制计划。
3权责3.1品管部：负责〈质量控制计划〉的制定和监控。
3.2制造部、品管部：负责産品《质量控制计划》的组织、执行。
3.3各部门：负责配合执行《质量控制计划》。
4定义无5作业内容5.1〈质量控制计划（表）〉的格式5.1.1如果顾客未书面规定，〈质量控制计划〉采用本公司制定的格式。
5.1.2如顾客未要求提供〈质量控制计划〉，则一个单一的控制计划可以适用于相同过程、相同原材料生産出来的同一系列的産品，当顾客有要求时，则须提供一份单一的控制计划。
5.2〈质量控制计划〉按如下要求填写和制定：5.2.1样件、试生産、生産选择质量控制计划的分类，根据所加工産品的不同过程时期的控制计划，在分类前的方框内打上“×”符号5.2.2控制计划的编号可按産品类别编号或流水号编制。
关键利于查找分别。
5.2.3零件号/更新更改水平填入被控制産品的图号。
/如有更改，可填入源于图样规范的最近修改时间/或发布日期5.2.4零件名称/描述填入被控制産品零件/过程的名称和描述5.2.5供方/工厂填入制定控制计划的公司名称。
5.2.6供方代码填入顾客给定的识别码，若顾客没有给定则不填写。
5.2.7主要联系人/电话填入负责制定质量控制计划的主要联系人姓名和其电话号码。
5.2.8核心小组填入负责制定质量控制计划最终版本的所有人员的姓名、部门和联系电话号码。
若填写不下，可另附页。
5.2.9编制日期填写首次编制质量控制计划的日期。
5.2.10修订日期填写最近修订质量控制计划的日期。
5.2.11供方/工厂批准/日期质量控制计划由总经理批准，并填入姓名和批准日期。
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控制计划管理程序 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-
1.目的
根据产品质量先期策划，为保证样件、试生产和生产的满足顾客要求，而规范控制计划的开发。
2.范围
适用于本厂内产品的样件试制，小批量试产和批量生产所用的控制计划。
3.相关文件
《产品质量先期策划程序》
《特殊特性控制程序》
《生产件批准程序》
《过程FMEA控制程序》
4.职责
技术部负责控制计划编制。
多方认证小组负责对控制计划的评审的审定。
品部负责检验、测量和控制。
技术部制造部具体负责控制计划的实施。
营销部负责与顾客联系确认/批准（必要）。
5.工作程序
控制计划的编制、审核、批准。
5.1.1控制计划由技质部项目负责人编制。
5.1.2多方认证小组认证控制计划（审核）。
5.1.3经多方认证后的控制计划报厂长批准生效。
5.1.4当顾客有要求时，各控制计划经顾客确认/批准。
控制计划种类及内容
5.2.1控制计划分为三种：样件、试生产和生产控制计划，应分别编制控制计划。
A.样件控制计划：在试制过程中，重点进行尺寸测量，材料和性能试验的描述。
B.试生产控制计划：样件试制后，试生产之前重点对尺寸的测量，材料和性能试验的描述。
C.生产控制计划：在正式生产中，对产品/过程特性、过程控制、试验及测量系统作全面的文件化的描述。
控制计划表的格式
5.3.1如顾客未书面规定，“控制计划”采用APQP手册规定格式。
相同原材料生产出来的同一个系列的产品。
当顾客有要求时，则须提供一份单一的控制计划。
控制计划相应栏目，应按如下要求填写和制订。
5.4.1样件、试生产、生产
选择控制计划分类，根据所加工产品的不同过程的时期的控制计划，在分类的方框内打上“×”符号。
5.4.2控制计划编号
填入控制计划编号
7-3-1
控制计划管理程序版本：A第3页共5页
5.4.3零件号/最新更改水平
填入被控制产品的图号。
如有更改，可填入源于图样规范的最近修改时间。
5.4.4零件名称/描述
填入被控制产品零件的名称及控制程序的名称。
5.4.5供方/工厂
填入制订控制计划的公司名称。
5.4.6供方代号
填入由顾客给定的识别码。
如顾客没有给定，则不填。
5.4.7主要联系人/电话
填入负责制订控制计划的主要联系人姓名和其电话号码。
5.4.8核心小组
填入负责制订控制计划最终版本的所有人员的姓名、部门和联系电话号码。
如填不下可附页。
5.4.9日期（编制）
填入首次编制控制计划的日期。
5.4.10日期（修订）
填入最近修订控制计划的日期。
5.4.11供方/工厂批准/日期
控制计划由技术副厂长批准，并填入姓名和批准日期。
5.4.12顾客工程批准/日期
顾客要求时，由顾客工程部门批准填入。
5.4.13顾客质量批准日期
顾客要求时，由顾客质量部门批准填入。
5.4.14其他批准日期
如有其他要求时，则由其他人员批准填入。
5.4.15零件/过程编号
填入加工过程名称。
5.4.16过程名称操作描述
填入加工过程名称。
5.4.17生产设备
每一过程所使用的生产设备和重要的工装夹具或工具。
5.4.18特性编号
对每一过程中的产品特性和过程特性分别按顺序编号。
5.4.19产品特性
在产品的技术文件（包括标准、检验规范）中所规定的产品检测项目。
5.4.20过程特性
列出影响产品特性的所有重要过程参数（如扳手扭矩、转速等）。
5.4.21特殊特性分类
填入顾客指定的特殊性符号和公司的特殊性符号。
参见《产品质量先期策划管理程序》。
5.4.22产品/过程规范/公差
7-3-2
控制计划管理程序版本：A第4页共5页对于单只产品的控制计划，该栏填入具体的技术要求。
如对于一个系列的控制计划而言，允许填入共性的技术要求，具体的数值可不填。
5.4.23评价/技术测量
标明测量所使用的通用量具、专用检具等。
在使用前应作稳定性和精度分析、评价、改进、以不断适应本过程质量要求。
5.4.24样本容量/频率
当需要取样时，列出相应的样本大小和控制的频次。
5.4.25控制方法
描述对操作应怎样进行控制的方法，通过对过程的有效分析，可采用统计技术（如：控制图），检验（首检、自检、巡检）记录等对操作进行控制。
如使用复杂的控制程序，在该栏中填入控制文件编号。
5.4.26反应计划
规定为避免生产不合格品或操作失控所需要的纠正措施。
纠正措施一般由操作人员、检验人员执行。
对于方措施应作文件化的规定。
在所有情况下，可疑或不合格品的产品应清晰标识，并隔离和处理。
控制计划的实施和管理
5.5.1控制计划制定完成经批准后，按《文件控制程序》的分发规定分发给技术部、制造部、营销部、品保部等相关部门。
5.5.2对于系列产品的控制计划在发生下述情况时，技术部应评审和更新控制计划。
1）产品或过程更改；
2）检验方法、频次等修订；
3）过程步稳定；
4）过程能力不足；
5）对于单一产品的控制计划，除在以上情况下需对控制计划进行评审和更新外，在产品有更改时也需要对控制计划进行评审和更新。
5.5.3控制计划将产品质量先期策划时，对每一过程确认的统计工具的应用得到落实。
6.记录和报告
“控制计划表”
7-3-3.
控制计划
7-3-4。