采购管理业务蓝图(10张)

采购招、投标管理流程

评标

采购部门编辑、提

交采购计划

采购项目明细表

审核采购方案

审核后的采购

发布采购信息公告、形成招

标文件

招标文件

审核招标文件

审核后的招标文

件

报价单

发布招标文件

报价汇总表

评标会签单

发布中标结果

招标文件

采购部审核、提报采

购计划

采购项目明细表

审核

审核后的采购

项目明细表

发布采购公告

审核后的采购

项目明细表

编制询价函

询价函

审核

审核后的询价函

发布询价函

询价函

询价评比

报价汇总表

评标会签单

发布中标结果

采购项目明细表

评标会签单

物资采购合同管理流程

创建物资采购订

打印物资采购合

同文本

讫、邮寄

部门领导审

经营管理部

合同管理科

调整采购合同或者字、盖章

合同文本

合同文本

供货商签字的合同文本

授权人签字的合同文本

维护代储价格

章、邮寄

合同文本

采购合同变更管理流程

合同清算

撤销合同管理科采购

撤销经营管理部采购

撤销部门领导采购订

修改采购合同

合同重新审批

收货质量异议处理流程

采购物资使用中质量异议处理流程

创建退货合同

对应合同收货凭

证做冲销处理

退货合同收货

方式退货

财务记账

异议处理单录入异议处理结

果信息

发货冲销

供应商主数据维护流程（物资、服务采购供应商）查询此供应商是

否存在，若不存

维护供应商主数据

供应商评估管理流程

采购合同

收货信息

质量记分卡

输入服务的

定期运行供应

商评估

委外加工采购管理流程

维护委外加工物资

采购信息记录（加

参照委外加工采购

订单发原料至加工

收集拟选供应商商资信调查表

资信证明材料

根据反馈意见提供法律事务处审核

供应商主数据管理人员受理完毕本部门领导

合同管理科归

资信证明材料

资信证明材料

资信证明材料

资信证明材料

收集财务供应商

供应商调查表

证明材料

证明材料

本部门领导

根据反馈意见提供

证明材料

供应商主数据管

理人员受理完毕

证明材料

合同管理科归