武汉工业气体项目实施方案

武汉工业气体项目实施方案
规划设计/投资分析/产业运营
武汉工业气体项目实施方案
工业气体是一种瓶装压缩液态气体，在常温常压下呈气态，是工业的“血液”。

随着中国经济的快速发展，其作为国民经济基础工业要素之一，在国民经济中的重要地位和作用日益凸显。

该工业气体项目计划总投资22435.76万元，其中：固定资产投资14736.84万元，占项目总投资的65.68%；流动资金7698.92万元，占项目
总投资的34.32%。

达产年营业收入53042.00万元，总成本费用40095.78万元，税金及
附加438.66万元，利润总额12946.22万元，利税总额15170.57万元，税
后净利润9709.66万元，达产年纳税总额5460.90万元；达产年投资利润
率57.70%，投资利税率67.62%，投资回报率43.28%，全部投资回收期
3.81年，提供就业职位829个。

项目报告所承载的文本、数据、资料及相关图片等，均出自于为潜在
投资者或审批部门披露可信的项目建设信息之目的，报告客观公正地展现
建设项目的现状市场及发展趋势，不含任何明示性或暗示性的条件，也不
构成决策时的主导和倾向性意见。

经项目承办单位法定代表人审查并提供
给报告编制人员的项目基本情况、初步设计规划及基础数据等技术资料和
财务资料，不存在任何虚假记载、误导性陈述，公司法定代表人已经郑重
承诺：对其内容的真实性、准确性、完整性和合法性负责，并愿意承担由此引致的全部法律责任。

......
工业气体广泛用于钢铁、造船、重工、冶金、化工、玻璃、建材、电子、石油等行业，常被比喻为现代工业的血液。

根据制备方式的不同，工业气体可分为空气气体、合成气体及特种气体三类。

武汉工业气体项目实施方案目录
第一章申报单位及项目概况
一、项目申报单位概况
二、项目概况
第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
一、发展规划分析
二、产业政策分析
三、行业准入分析
第三章资源开发及综合利用分析
一、资源开发方案。

二、资源利用方案
三、资源节约措施
第四章节能方案分析
一、用能标准和节能规范。

二、能耗状况和能耗指标分析
三、节能措施和节能效果分析
第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析
一、项目选址及用地方案
二、土地利用合理性分析
三、征地拆迁和移民安置规划方案第六章环境和生态影响分析
一、环境和生态现状
二、生态环境影响分析
三、生态环境保护措施
四、地质灾害影响分析
五、特殊环境影响
第七章经济影响分析
一、经济费用效益或费用效果分析
二、行业影响分析
三、区域经济影响分析
四、宏观经济影响分析
第八章社会影响分析
一、社会影响效果分析
二、社会适应性分析
三、社会风险及对策分析
附表1：主要经济指标一览表
附表2：土建工程投资一览表
附表3：节能分析一览表
附表4：项目建设进度一览表
附表5：人力资源配置一览表
附表6：固定资产投资估算表
附表7：流动资金投资估算表
附表8：总投资构成估算表
附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表
附表11：总成本费用估算一览表
附表12：利润及利润分配表
附表13：盈利能力分析一览表
第一章申报单位及项目概况
一、项目申报单位概况
（一）项目单位名称
xxx有限责任公司
（二）法定代表人
魏xx
（三）项目单位简介
公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。

通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。

公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。

公司基于业务优化提升客户体验与满意度，通过关键业务优化改善产业相关流程；并结合大数据等技术实现智能化管理，推动业务体系提升。

公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商
及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型
方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和
互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口
东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。

公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面
推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，
把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。

通过强化预算执行过程
管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产
品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提
高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题
导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新
工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。

贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面
向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核
心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。

（四）项目单位经营情况
上一年度，xxx有限公司实现营业收入51226.48万元，同比增长
15.97%（7053.74万元）。

其中，主营业业务工业气体生产及销售收入为43862.37万元，占营业总收入的85.62%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额13139.13万元，较去年同期相比增长1559.85万元，增长率13.47%；实现净利润9854.35万元，较去年同期相比增长1868.76万元，增长率23.40%。

上年度营收情况一览表
上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称及承办单位
1、项目名称：武汉工业气体项目
2、承办单位：xxx有限责任公司
（二）项目建设地点
某科技园
武汉，简称汉，别称江城，是湖北省省会，中部六省唯一的副省级市，特大城市，国务院批复确定的中国中部地区的中心城市，全国重要的工业
基地、科教基地和综合交通枢纽。

截至2019年末，全市下辖13个区，总
面积8569.15平方千米，建成区面积812.39平方千米，常住人口1121.2
万人，地区生产总值1.62万亿元。

武汉地处江汉平原东部、长江中游，长江及其最大支流汉江在城中交汇，形成武汉三镇隔江鼎立的格局，市内江河纵横、湖港交织，水域面积占全市总面积四分之一。

作为中国经济地理中心，武汉素有九省通衢之称，是中国内陆最大的水陆空交通枢纽和长江中游航运中心，其高铁网辐射大半个中国，是华中地区唯一可直航全球五大洲的城市。

武汉是联勤保障部队机关驻地、长江经济带核心城市、中部崛起战略支点、全面创新改革试验区，也是全国三大智力密集区之一，中国光谷致力打造有全球影响力的创新创业中心。

根据国家发改委要求，武汉正加快建成以全国经济中心、高水平科技创新中心、商贸物流中心和国际交往中心四大功能为支撑的国家中心城市。

武汉是国家历史文化名城、楚文化的重要发祥地，境内盘龙城遗址有3500年历史。

春秋战国以来，武汉一直是中国南方的军事和商业重镇，明清时期成为楚中第一繁盛处、天下四聚之一。

清末汉口开埠和洋务运动开启武汉现代化进程，使其成为近代中国重要的经济中心，被誉为东方芝加哥。

武汉是辛亥革命首义之地，近代史上数度成为全国政治、军事、文化中心。

（三）项目提出的理由
工业气体被喻为工业的“血液”。

随着中国经济的快速发展，工业气体作为国民经济基础工业要素之一，在国民经济中的重要地位和作用日益凸显。

随着我国国民经济的快速发展，气体产品应用范围不断扩大，用量不断增加，新产品不断推出，纯度不断提高，市场需求不断扩大，产值增
长速度远远超过同期国民经济总值的增长速度，达到年12%的增长率。

虽然气体工业总产值在国民经济生产总值中所占的比例不算大，但它对当前飞
速发展的微电子、航空航天、生物工程、新型材料、精密冶金、环境科学
等高新技术部门有重要影响，是这些部门不可缺少的原材料气或工艺气。

正是由于各种新兴工业部门和现代科学技术的需要和推动，气体工业产品
才在品种，质量和数量等方面取得令人瞩目的飞跃发展。

工业气体是指氧、氮、氩、氖、氦、氪、氙、氢、二氧化碳、乙炔、
天然气等。

由于这些气体具有固有的物理和化学特性，推广应用速度非常快，几乎渗透到各行各业。

工业气体传统应用领域主要包括炼钢、炼铁、
有色金属冶炼等冶金行业；化肥、乙稀、丙稀、聚氯乙烯、人造纤维、合
成纤维、硅胶制品等石油化学工业；机械工业中的焊接、金属热处理等；
建材行业中的浮法玻璃生产等。

（四）建设规模与产品方案
项目主要产品为工业气体，根据市场情况，预计年产值53042.00万元。

工业气体是一种瓶装压缩液态气体，在常温常压下呈气态，是工业的“血液”。

随着中国经济的快速发展，其作为国民经济基础工业要素之一，在国民经济中的重要地位和作用日益凸显。

<p>西方发达国家工业气体行业
起步早，已有百年发展历史，而我国工业气体行业发展起步较晚，建国之
后才开始起步。

20世纪80年代，外资开始进入中国气体市场，通过收购、新设等方式建立气体公司，向国内气体用户提供气体产品。

随着气体供应
商供气模式的引入，国内企业原有的气体车间、气体厂、供气站等纷纷发
展为独立的气体公司，逐步形成了我国工业气体行业，推动了我国工业气
体市场的发展。

<p>工业气体下游应用广泛，横跨冶金、煤化工、石化、食
品饮料、电子、医疗、服务业、科研、军事等各个领域，是现代社会不可
或缺的具有消费属性的产品。

2018年全球工业气体市场规模1220亿美元，过去8年年均增速9.1%。

我国工业气体市场发展迅猛，2018年市场规模1350亿元，2010-2018年CAGR达到16.1%。

<p>我国工业气体行业规模虽然增长较快，但与发达国家相比，人均气体消费量还处在较低水平。

据统计，我国的人均工业气体消费只有美国的1/26，不足西欧与澳洲的1/20，与南
美和东欧国家也有较大差距，未来仍有很大的发展潜力。

<p>大型工业气体
公司通常在客户端设立气体工厂或铺设大型管网，项目搭建初期会产生比
较大的初始投资，对气体公司的资金实力提出了极高的要求。

现场供气项
目与钢铁、化工等大工业用户签订长期照付不议的供气合同，以管道供气/
现场制气模式为客户持续供应气体，可以获得类似永续年金的收益流，保
证基础的投资回报；对于生产的多余气体，气体公司会结合当地需求选择
适当的气体投资组合延伸零售气体业务，经过液化和充装以液态槽车/钢瓶
气方式向周边市场供应，从而对周边市场形成辐射带动作用，获得不断提
升的收益。

采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工
内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项
目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，
可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的
美誉度。

（五）项目投资估算
项目预计总投资22435.76万元，其中：固定资产投资14736.84万元，占项目总投资的65.68%；流动资金7698.92万元，占项目总投资的34.32%。

（六）工艺技术
投资项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据
所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。

按目前市场的需求情况，原料存储时间约为20-30天，存放在原料仓库内；投资项目将建设原
料仓库和辅助材料仓库，以满足投资项目生产的需要。

建立完善柔性生产模式；投资项目产品具有客户需求多样化、产品个
性差异化的特点，因此，项目产品规格品种多样，单批生产数量较小，多
品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；项目
承办单位将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产
品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优
势和质量控制水平，同时，降低故障率、提高性价比，使产品性能和质量
达到国内领先、国际先进水平。

工艺技术经济合理性与可靠性相结合的原则：在确保产品质量稳定可靠的前提下，生产工艺和技术的选择还必须针
对生产规模、产品制造工艺特性要求，采用合理的工艺流程，同时，配备
先进、经济、合理的生产设备，使项目产品生产工艺流程、设备配置及自动化水平与生产规模及产品质量相匹配，力求技术上实用、经济上合理。

以生产项目产品为基础，以提高质量为前提，在充分考虑经济条件以及生产过程中人流、物流、信息流合理顺畅的基础上，优先选用安全可靠、技术先进、工艺成熟、投资省、占地少、运行费用低、操作管理方便的生产技术工艺。

（七）项目建设期限和进度
项目建设周期12个月。

该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资20700.07万元，占计划投资的92.26%。

其中：完成固定资产投资12704.70万元，占总投资的61.38%；完成流动资金投资7995.37，占总投资的38.62%。

项目建设进度一览表
（八）主要建设内容和规模
该项目总征地面积56094.70平方米（折合约84.10亩），其中：净用地面积56094.70平方米（红线范围折合约84.10亩）。

项目规划总建筑面积71801.22平方米，其中：规划建设主体工程51757.29平方米，计容建筑面积71801.22平方米；预计建筑工程投资6380.28万元。

项目计划购置设备共计110台（套），设备购置费4801.17万元。

（九）设备方案
工艺装备以专用设备为主，必须达到技术先进、性能可靠、性能价格比合理，使项目承办单位能够以合理的投资获得生产高质量项目产品的生产设备；对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平；在满足生产工艺要求的前提下，力求经济合理；充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产相关行业相同产品时，能够保持最低的生产成本。

投资项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则，项目产品生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计110台（套），设备购置费4801.17万元。

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
一、发展规划分析
（一）建设背景
工业气体广泛用于钢铁、造船、重工、冶金、化工、玻璃、建材、电子、石油等行业，常被比喻为现代工业的血液。

根据制备方式的不同，工
业气体可分为空气气体、合成气体及特种气体三类。

<p>我国工业气体初起
于建国初期至60年代。

80年代以后外资进入中国气体市场，推动了我国工业气体迅速发展。

工业气体传统应用领域主要包括炼钢、炼铁、有色金属
冶炼等冶金行业；化肥、乙稀、丙稀、聚氯乙烯、人造纤维、合成纤维、
硅胶制品等石油化学工业；机械工业中的焊接、金属热处理等；建材行业
中的浮法玻璃生产等。

<p>工业气体被喻为工业的血液，是国民经济基础工
业要素之一，被广泛应用于工业制造业领域。

工业气体用量正在快速增长
的领域包括煤化工、石油开采、煤矿灭火、食品速冻、国防工业中的燃料、电子及半导体生产、光纤生产、超导材料生产、废水处理等环保产业、医
疗保健产业等。

工业气体应用正在试验中的领域主要包括固体氮生产、燃
料电池生产、磁性材料生产、氢能汽车生产等。

其中，冶金、化工对工业
气体需求量最大。

<p>数据显示，2017年全球工业气体市场规模为1171亿
美元，同比增长9.03%。

预计到2018年全球工业气体市场规模将达1272亿美元。

经过多年的发展和兼并收购，全球工业气体市场已经形成了少数几
家企业占据全球市场大多数份额的市场格局。

全球主要有四大气体公司：
德国林德集团（Linde）、法国液化空气集团(AL)、美国AirProduct、美国普莱克斯（PRAXAIR）。

<p>我国工业气体市场在90年代开始高速发展，2010年市场规模已超过410亿元，2015年规模超过1000亿元，2017年中
国工业气体市场规模已达到1200亿元，年均增长率稳定在8%，预计2018
年可超过1300亿元。

<p>然而我国工业气体行业规模与发达国家相比，人
均气体消费量还处在较低水平，仅为美国的1/26，不足西欧与澳洲的1/20，与南美和东欧国家也有较大差距，未来仍有较大的增量空间。

<p>我国半导体、光伏、电子等新兴产业快速发展，对工业气体的需求量逐渐增大，且
新兴产业对工业气体需求更加多样化，单一气体需求量较小，但需求种类
较多，这将进一步推动我国专业气体供应市场的发展。

<p>针对当前正在发
展过程中的中国气体工业，应认清市场形势和发展趋势；明晰自身定位，
制定恰当的发展战略；实施正确的业务拓展模式和运营模式，打造符合时
代发展方向、有中国特色的企业文化和组织架构；要大力实施人员本土化
战略，敢于用人，且善于用人；大胆放权，且要善于用权等等。

纵观全球
工业气体行业的发展趋势来看，目前中国市场还不太成熟，发展格局和方
向不清，大多数企业没有明确的发展方向和战略定位等等。

尽管如此，中
国气体工业的竞争格局最终会从无序走向有序发展，并由几家大型气体业
务集团来支撑起中国气体工业，这是中国气体工业走向有序化发展的必然
之路。

（二）行业分析
工业气体被喻为工业的“血液”。

随着中国经济的快速发展，工业气
体作为国民经济基础工业要素之一，在国民经济中的重要地位和作用日益
凸显。

随着我国国民经济的快速发展，气体产品应用范围不断扩大，用量
不断增加，新产品不断推出，纯度不断提高，市场需求不断扩大，产值增
长速度远远超过同期国民经济总值的增长速度，达到年12%的增长率。

虽然气体工业总产值在国民经济生产总值中所占的比例不算大，但它对当前飞
速发展的微电子、航空航天、生物工程、新型材料、精密冶金、环境科学
等高新技术部门有重要影响，是这些部门不可缺少的原材料气或工艺气。

正是由于各种新兴工业部门和现代科学技术的需要和推动，气体工业产品
才在品种，质量和数量等方面取得令人瞩目的飞跃发展。

<p>工业气体是现
代工业的基础原材料，在国民经济中有着重要的地位和作用，是石化、化工、冶金、医疗和食品等行业不可或缺的原料。

目前，全球工业气体行业
正迅猛发展，中国巨大的市场空间为处于黄金盈利期的行业又添几分活力。

中国工业气体市场充满活力，几套大型气体装置将在近几年内投产。

未来
几年，中国工业气体将以10%以上的增速增长。

<p>我国工业气体行业在80
年代末期已初具规模，到90年代后期发展迅速。

2010年我国工业气体市场规模达到410.38亿元，比2005年的245.75亿元增长了66.99%，在全球市场占比提高到10.62%。

2012年，我国工业气体销售收入为745亿元，同比
增长了7.29%；2015年我国工业气体整体销售规模达1000亿元左右；2017
年，中国工业气体年产值约1200亿元，发展速度每年在10%左右。

<p>近些年来，国内制氧行业在技术进步、节能降耗等方面取得了显著成绩。

工业
气体是一种瓶装压缩液态气体，在常温常压下呈气态，是工业的“血液”。

随着中国经济的快速发展，其作为国民经济基础工业要素之一，在国民经
济中的重要地位和作用日益凸显，被广泛应用于多个国民经济重要领域，
包括冶金、化工、医疗、电子等多个行业。

其中，冶金和化工对工业气体
的需求最高，分别占比29.5%和27.5%。

<p>据统计，我国的人均工业气体
消费只有美国的1/26，不足西欧与澳洲的1/20，与南美和东欧国家也有较
大差距，未来仍有很大的发展潜力。

<p>中国工业气体外包率有望持续提升，具备较大的增长潜力。

考虑到外包行为的经济性因素，及参考欧美成熟市
场在进入后工业化时代后工业气体外包市场的发展进程，中国工业气体外
包率有望持续提升，中国工业气体外包市场的市场规模，长期来看，有望
达到千亿人民币级别，具备较大的增长潜力。

<p>后工业化时代，全球工业
气体行业规模已达千亿美元。

94-17年数据，工业气体市场规模增速大致是GDP增速的1.4倍。

2018年全球工业气体规模将达到1220亿美元，据测算，未来5年全球工业气体市场仍将保持7%-8%的稳定增长态势。

我国工业气体市场规模增速快于全球市场增速，2018年约为200亿美元，占全球市场的16.52%，占比有望不断提高。

<p>商业模式较有优势，体现为“进可攻，退
可守”。

现场制气建立竞争优势（长协为体），零售气体有望持续扩大规
模（零售为用）。

气体供应商每签一个现场供气合同，都需要在客户工厂
的现场建立一个工业气体制造基地。

现场项目是这个工业气体制造基地的
基础，而出售的零售气体由于制备过程中不会产生更多额外的成本，会获
得较高的毛利率，或为气体供应商带来更可观的利润。

<p>长期供应合同将
为气体供应商提供稳定的现金流。

气体项目的大客户与气体供应商通常会
签订长期销售合同。

气体供应商的每一个现场制气基地通常都对应了一份
15-20年不等的长期销售合同，合同规定了客户的最低用气量和以电价、物价水平等因素为参数调节的气体价格。

即使客户出现生产方面的问题导致
在当月内没有达到最低用气量，客户仍有义务以协议上的最低用气量计算
支付当月的费用。

<p>零售气体业务为气体供应商提供业绩弹性。

区域零售
气体价格的变动主要受区域供需格局的影响，对需求更敏感。

从成本和经
济性角度考虑，零售气体通常有运输半径的限制，因此零售气体显示出区
域价格差异，其区域价格主要由该区域中的气体供需格局决定。

由于工业
气体供给端的刚性较强，短时间内某一定区域范围内较难新增大量气体供给，因此区域零售气体价格对需求更敏感。

需求端涵盖大多数制造业行业，因此需求变化或与区域的GDP增速密切相关，需求的边际变化主要依赖区
域的制造业增长及景气情况。

（三）市场分析预测
工业气体是指氧、氮、氩、氖、氦、氪、氙、氢、二氧化碳、乙炔、
天然气等。

由于这些气体具有固有的物理和化学特性，推广应用速度非常快，几乎渗透到各行各业。

工业气体传统应用领域主要包括炼钢、炼铁、。