(财务内部审计)内审表格
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*****电器有限公司
内
审
记
录
二零一一年四月九日
***** 电器有限公司
年度内审计划
计划人: 批准人:
计划日期: 批准日期:
***** 电器有限公司
内审实施计划
QR/***–8．2．2B–02
1审核目的：验证质量管理体系的有效性和符合性以及认证产品的一致性。
2审核依据：ISO9001：2008标准、强制性产品认证工厂质量保证能力要求、质量手册、程序文件。
3审核范围：质量体系所涉及的所有部门、过程和场所。
4审核覆盖产品：交流接触器、热过载继电器、磁力起动器和专供出口的塑壳断路器。5审核时间： 2014年4月9日
首次会议时间：4月9日7时30分
末次会议时间：4月9日16时30分
6 审核组成员：
组长：
组员：
7 现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：
首、末次会议：最高管理者或其他代表及与审核有关的管理人员参加。
审核活动：按审核日程安排,被审核方有关人员在本岗位。
编制/日期：批准/日期：***** 电器有限公司
内审首(末)次会议签到表
QR/***-8.2.2B-06NO.
*****电器有限公司
不合格项分布表
QR/***-8.2.2B-07№:
编制：日期：***** 电器有限公司
内部质量管理体系审核报告
编制/日期：批准/日期：
***** 电器有限公司
不符合报告
QR/***-8.2.2B-04 NO.
审核组长: 年月日
***** 电器有限公司
质量管理体系审核检查表
QR/***-8.2.2B-03 共页第页检查依据：1.2//4.1/4.2.1/4.2.2 审核对象及代表：管理层
审核员：
日期： 年 月 日
***** 电 器 有 限 公 司
质量管理体系审核检查表
QR/***-8.2.2B-03 共 页 第 页 检查依据：5.1/5.2/5.3/5.4.1 审核对象及代表：管理层
审核员：
日期： 年 月 日
***** 电 器 有 限 公 司
质量管理体系审核检查表
QR/***-8.2.2B-03 共 页 第 页 检查依据：5.5/5.6/6.1 审核对象及代表：管理层
审核员：
日期： 年 月 日
***** 电 器 有 限 公 司
质量管理体系审核检查表
QR/***-8.2.2B-03 共 页 第 页 检查依据：7.1 审核对象及代表：管理层
审核员： 日期：
年 月 日
***** 电 器 有 限 公 司
质量管理体系审核检查表
QR/***-8.2.2B-03 共 页 第 页 检查依据：8.1 审核对象及代表：管理层
审核员：日期：年月日***** 电器有限公司
质量管理体系审核检查表
QR/***-8.2.2B-03 共页第页检查依据：第一章职责和资源审核对象及代表：
审核员：日期：年月日***** 电器有限公司
质量管理体系审核检查表
QR/***-8.2.2B-03 共页第页检查依据：第九章产品一致性控制审核对象及代表：管理层
审核员：
日期： 年 月 日
***** 电 器 有 限 公 司
质量管理体系审核检查表
QR/***-8.2.2B-03 共 页 第 页 检查依据：5.5.1/5.53/5.4.1 审核对象及代表：销售部
审核员：日期：年月日***** 电器有限公司
质量管理体系审核检查表
QR/***-8.2.2B-03 共页第页检查依据：7.2.1/7.2.2/7.2.3/8.5 审核对象及代表：销售部
审核员：日期：年月日***** 电器有限公司
质量管理体系审核检查表
QR/***-8.2.2B-03 共页第页检查依据：7.5.4 审核对象及代表：销售部
审核员：日期：年月日***** 电器有限公司
质量管理体系审核检查表
QR/***-8.2.2B-03 共页第页检查依据：8.2.1 审核对象及代表：销售部
审核员： 日期： 年 月 日
***** 电 器 有 限 公 司
质量管理体系审核检查表
QR/***-8.2.2B-03
共 页 第 页 检查依据：5.5.1/5.53/5.4.1 审核对象及代表：办公室
审核员： 日期： 年 月 日
***** 电 器 有 限 公 司
质量管理体系审核检查表
QR/***-8.2.2B-03
共 页 第 页 检查依据：4.2.3/4.2.4 审核对象及代表：办公室
审核员： 日期： 年 月 日
***** 电
器 有 限 公 司
质量管理体系审核检查表
QR/***-8.2.2B-03 共 页 第 页 检查依据：6.2 审核对象及代表：办公室
审核员： 日期： 年 月 日
***** 电 器 有 限 公 司
质量管理体系审核检查表
QR/***-8.2.2B-03
共 页 第 页 检查依据：8.2.2 审核对象及代表：办公室
审核员： 日期： 年
月 日
***** 电 器 有 限 公 司
质量管理体系审核检查表
QR/***-8.2.2B-03 共 页 第 页 检查依据：8.2.3 审核对象及代表：办公室