2018年上半年人力资源分析报告

14.00% 12.00% 10.00%
8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00%
入职率
离职率
3.00% 1.87%
1月 1.87% 3.00%
7.55%
1.83%
2月 7.55% 1.83%
12.10%
4.12%
3月 12.10% 4.12%
2.65% 0.99%
4月 2.65% 0.99%
5.21%
0.64% 5月 5.21% 0.64%
4.05%
0.61%
6月 4.05% 0.61%
图2 入离职人员部门分布
60
55
50
40
30
20
14
10
10 0
4 0
3514
0
2018年上半年入职人数
12 11
0
0300114
2018年上半年离职人数
销售运营部 制剂生产运行部 原料药生产运行部 省级甘露聚糖肽研发中心 安全环保部 行政管理及人力资源部 质量管理部 财务管理部
离职人员职级分布同比
100.00%100.00%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
中高层干部比例
基层干部比例
基层员工比例
2017年上半年 2018年上半年
离职人员在职年限情况同比
100%
100% 100%
80%
60%
40%
20%
0% 0%
0% 0%
0%
在职年限不满1年比例 在职年限1至2年比例 在职年限3年以上比例
图1 各部门离职人数同期对比
15
13 12
11
10
5 00
0
6
4
3
2
00
0
0
4
0
01
01
0
2017年上半年离职人数 2018年上半年离职人数
图2 各部分离职人员司龄情况
12
11 8
8
4
4
3
0
4
1
1
n＜1 1≤n＜3 3≤n＜5
n≥5
销售运营部 制剂生产运
行部 原料药生产
运行部 省级甘露聚 糖肽研发中
可见，上半年公司人员大规模增长，新进员工占公司人数近四分之一，需加强 新员工的培训工作。
公司整体人员规模（2017年、2018年上半年人员数量同比分析）
各部门人员数量同比
运行保障部
10 15
审计监督部
23
财务管理部
8
15
质量管理部
12
23
行政管理及人力资源部
17
36
安全环保部
2
9
省级甘露聚糖肽研发中心 12
人员结构变化（职级结构）
图1 干部比例情况
中高层 占比 基层干部占比 基层员工占比
3% 9%
100.00% 80.00% 60.00%
40.00%
87.83%87.95%
20.00% 0.00%
原料药生产运行部
23
制剂生产运行部
销售运营部
77
0
20
40
2018年上半年人数
60 2017年上半年人数
85 80
107 111
100
120
销售运营部
制剂生产 运行部
原料药生 产运行部
省级甘露 聚糖肽研
发中心
安全环保 部
行政管理 及人力资 质量管理部 财务管理部
源部
审计监督部
运行保障部
2017年上半年
图1显示，各月入职人数均高于离职人数。1、3月出现人员流动高峰，离职率偏高。 由图2可见，2018年上半年原料药生产运行部入职人员居多，离职人员以制剂生产运行部居首，原料药 生产运行部第二。
人员流动情况（离职人员职级、司龄结构分析）
100.00% 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00%
心 安全环保部 行政管理及 人力资源部 质量管理部 财务管理部 审计监督部 运行保障部
图1可见，原料药生产运行部同比去年离职人数的增长最为显著。其中制剂生产运行部、原料药生产 运行部为离职重灾区。
图2可见，司龄不满1年离职的人员大部分集中在原料药生产运行部，而司龄1-3年离职的人员大部分 集中在制剂生产运行部、运行保障部。司龄不满1年人员离职与融入企业环境，适应本职工作有关；司龄 1-3年人员离职与员工个人职业规划及价值观与公司或部门文化导向，或直接上级管理风格有关。建议用 人部门加大对员工个人职业意愿及职业发展规划的关注，注重员工关怀。
2017年上半年 2018年上半年
中高层干部人 数
基层干部 人数
基层员工人 数
中高层干部 比例
基层干部比 基层员工比
例
例
在职年限不 满1年人数
在职年限1 至3年人数
在职年限4 年以上
在职年限 不满1年比
例
在职年限1 至2年比例
在职年限3 年以上比
例
2017年上半 年
0
2018年上半 年
0
0
25
0%
0%
7
85
23
1
2
17
12
8
2
10
2018年上半年
7
111
107
2
9
36
23
15
3
15
图表显示，各版块的人员规模都有所增长，其中制剂生产运行部、原料药生产运行部人员有较大增长，公司 整体人员规模有显著增长，公司上半年对人员的引进向生产类岗位倾斜。
人员流动情况（2018年上半年各月入、离职率）
图1 2018年上半年入离职率变化
5
12
-3
15
22
265 280 302
1.10%
5.66%
7.86%
2018
4月
5月
6月 上半
年
302
307
321
268
8
16
13
96Biblioteka Baidu
3
2
2
32
5
14
11
64
307
321
332
333
1.66%
4.56%
3.74%
24.25 %
截至6月底，公司在职人员共332人。从上图可看出，2、3月迎来人员流动高峰 期，共净增长37人。上半年净增长总人数为64人，净增长率24.25%。
2018上半年人力资源分析报告
2018年7月 人力资源中心
内容大纲
CONTENTS
人事现状分析 1 培训情况分析 3
2 招聘运作分析
4
总结
第一篇
人事现状分析
➢公司整体人员规模 ➢人员流动情况 ➢人员结构变化 ➢用人成本分析
公司整体人员规模（人员数量、净增长情况）
9.00% 8.00% 7.00% 6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% -1.00% -2.00%
100%
25
0
0
100%
0%
0%
0
32
0%
0%
100%
32
0
0
100%
0%
0%
由上图可知，近两年上半年的离职人员的职级、司龄没有较大变化，均是司龄2 年以下的基层员工；另一方面，基层以上干部的离职率为零。说明我司的管理干部 能完全融入和认同公司，忍耐力和稳定度较好。
人员流动情况（各版块离职人数、司龄情况同期比对）
上半年人数净增长变化
22 7.86%
155.66%
14 4.56%
5 1.66%
25 20 15 12 3.74%10 5
1月
2月
-1.10%
-3
3月 净增长人数
4月
5月
净增长率
0 6月
-5
时 间
期初 人数
入职 人数
离职 人数
净增 长人
数
期末 人数
净增 长率
1月
2月
3月
268
265
280
5
20
34
8