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部门（单位）名称： 供应科
时间： 年 月 日
职权名称
运行流程
风险监控
责任主体
A:出现质量差或假产品
监控措施：1、严把质量关可委 托有关单位进行质量鉴定2、 提升采购人员相关知识水平
B:出现账、物Leabharlann Baidu符 监控措施：1、规范台账，严格 出入库手续2、定期对账、物 进行清点3、执行专人管理存 放物品仓库
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A:出现质量差或假产品
监控措施：1、严把质量关可委 托有关单位进行质量鉴定2、 提升采购人员相关知识水平
B:出现账、物Leabharlann Baidu符 监控措施：1、规范台账，严格 出入库手续2、定期对账、物 进行清点3、执行专人管理存 放物品仓库