物业公司风险事项标准统计表
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1.公司内部部门间调动存在先有调动事实，后上报人力资源部， 导致员工在公司管理系统中资料未作调整，工资成本划分出现差 异 2.部门未及时与员工沟通调动情况而引发员工投诉
通过第三方会计审计暴露公司财物重大问题而引发的官司
政府关系
经税务、物价等政府部门查处而引发的问题
员工违法行为
员工违反公司财务制度，存在贪污受贿等不法行为
重大风险 重大风险 重大风险 重大风险 一般风险 一般风险 重大风险 一般风险 一般风险 重大风险 一般风险 一般风险 一般风险 重大风险
家庭安全类
5
环境管 理类
设施设备安全类 绿化 消杀
保洁类
住户装修不符合消防规范（如私拉乱接电线、动火未配置灭火器 等） 公共区域或邻里用水设施爆裂跑水导致相邻业户室内浸水、财产 损失 电气线路短路、电气设备过载、补偿电容起火、电器线路老化、 使用电焊时没有在附近配置灭火器 设备房有易燃易爆物品
一般风险 一般风险 重大风险 一般风险 重大风险 重大风险 一般风险 重大风险 重大风险 重大风险 一般风险 一般风险 一般风险 一般风险
车场管理类
公共区域安全类
车场内出现交通事故致车辆受损、设施受损或致人死亡 车辆刮擦、人为划车、坠物砸车 收发卡、收发票管理，车辆出入口岗流程不合理 路灯/草坪灯柱松动、路灯/草坪灯罩松动或破裂，导致业主财产 损失 娱乐设施松动、娱乐设施尖角或局部变形、休闲凳椅松动或尖角 工具、材料等高空坠落，阳台花盆等物品坠落 特殊季节的台风、暴雨引起的物品坠落等 电梯轿厢安全呼救按钮、轿厢照明、电梯困人、电梯保养或维修 时的防护栏及提示标识 小区内出现交通事故致车辆受损、设施受损或致人死亡 儿童掉入园区水系中 儿童戏水触电 园区水系内物体伤人 园区植物扎伤人 园区积水、路面结冰导致跌落、滑倒
消防报警系统故障
自动灭火系统故障
机房进水
绿化工作时被植物或工具刺伤、割伤
绿化工作过程中出现员工伤害事件
消杀工作中中毒
在汽车道、车辆出入口保洁作业时身体伤害
高空或离开地面作业时坠下（如清洁外墙等）
无有效证件从事高空作业
在保洁工作时触电（如清洁开关面板、插座、灯罩等）
重大风险 一般风险 重大风险 重大风险 重大风险 重大风险
1.体检日期在报到日期之后 2.体检表无本人照片、无医院最终“体检合格”章
据 风险类别
重大风险 重大风险 重大风险 重大风险 重大风险 重大风险 重大风险 重大风险 重大风险
重大风险
重大风险 重大风险
案例
担保与无犯罪记录证明
1.未能及时提供《无犯罪记录证明》或证明为非户籍所在地派出 所开具，要素也不齐全 2.本市户口担保无照片、无在职证明或户口复印件
重大风险 重大风险 重大风险 重大风险 重大风险 重大风险 重大风险 重大风险 重大风险 重大风险 一般风险 重大风险 一般风险 一般风险
收费风险 内部管理类 车场管理类
员工收到假币导致公司损失 拖欠不动产经营、增值服务款项 员工损公肥私、贪污盗窃或监守自盗 猎头公司挖人 员工消极怠工、激烈冲突、集体跳槽 高空作业不安全生产 电器设备违规操作 道闸砸人剐车（失灵、误操作、无防砸车装置） 出入口活动地桩（没有设置、没有使用、地光上无反光纸或反光 漆、地桩强度不够 车辆进出没有检查（进入车辆车况检查、进入危险品、外出可疑 物品、无牌车辆进入） 占道停放、占位停放等而引发的纠纷 车场标识不全 地下车场灯光太暗，入口光线太强影响司机视线导致事故 车场指挥员指挥不当或指挥错误导致事故发生
重大风险
重大风险 重大风险 重大风险 重大风险 重大风险 重大风险 重大风险 重大风险 重大风险 重大风险
3
财务管 理
资金的转存 管理费饱和收入
印鉴管理 采购管理 采购行为 供方的评估及监控 存取款 合同款项 资产非正常使用 仓库物资
收费风险
1.擅自开通网上企业银行，通过备用金个人账户进行资金转款的 2.员工外出存款被盗、被抢 饱和收入的数据缺乏核对 工作人员随意使用公司专用章 采购物资品质不能满足现场工作要求，采购过程不受监控 采购人员获取折扣，侵占公司收入 部门供方评估未按要求进行，监控流于形式 员工外出存取现金被抢 对外分期付款、保修款类合同的付款 对固定资产非正常维修、非正常报废的管理 仓库管理员每月月末未盘点登记账本 业主长时间拖欠费用 业主集体拒交费用 物业管理费标准不统一 水电费的拖欠
停车场发票的重复使用 车场收费员对于客户遗弃的停车发票不作废票处理，重复使用
票据核销
财务记账在先，部门票据核销在后，财务同核销相分离
发票开具
发票的开具缺乏监督，存在未收款先开票的行为
家政收费管理
家政人员直接向客户收取现金
代收款项 备用金管理
职员私自接受业主委托，代业主收取房租，代购商品等行为
1.部门备用金存入个人账户 2.备用金的存折与密码由一人保管
一般风险 一般风险 一般风险 重大风险 重大风险 一般风险 一般风险 重大风险 重大风险 重大风险 一般风险 一般风险 重大风险 重大风险
维修类
6
设备设 施类
其他类
搬运物件时造成身体伤害、财产损失 在无通风情况的密闭管井中作业缺氧和中毒 恶劣天气情况下作业意外伤害（如中暑、触电、高空坠落、砸伤 等） 在工程现场工作时意外事故发生（如坠物、扎脚等） 消防栓等设施不完整 消防器材老化或使用不当（灭火器爆炸） 房屋附着物坠落、垮塌导致人员、财物受损 爆管跑水导致设施设备损毁或业户室内浸水、财产损失 二次供水设备损坏 水箱污染 突然超负荷、短路或停送电造成电气设备设施损毁 电梯故障导致电梯困人或受伤 设备检修、保养伤人 公共设施设备、娱乐设施设备伤人
重大风险 一般风险 重大风险 一般风险 重大风险 重大风险 重大风险 重大风险 重大风险 重大风险 重大风险 一般风险 一般风险 一般风险
4
安全管 理类
治安类
业主宠物伤人 业主间或业主与外来人员打架斗殴导致受伤或死亡的 入室盗窃 入室抢夺、抢劫 入室故意伤害 入室故意杀人 公共区域盗窃 公共区域抢夺抢劫 公共区域故意伤害 公共区域故意杀人 安保员与小区业主或外来人员发生肢体冲突 与客户、外来人员等发生暴力冲突 与歹徒发生正面冲突，导致受伤 恶劣天气情况下执勤身体伤害（如酷暑、寒冬、雷电期间的安全 巡逻与对讲的使用，台风期间安全巡逻和高空坠物预防等）
一般风险 重大风险 一般风险 重大风险 重大风险 重大风险 一般风险 重大风险 重大风险 重大风险 重大风险 重大风险 重大风险 重大风险
职业安全类 家庭安全类
高空或离开地面作业时坠下（如安保员帮业主翻窗开门、围墙测 试红外线等） 使用巡逻车辆时意外发生（如自行车、摩托车、电瓶车等） 在汽车道、车辆出入口执勤时造成身体伤害 在帮助业主的过程中造成业主财产损失 训练身体伤害 搬运物件时造成身体伤害 进行意外抢险工作时身体伤害（如灭火、防汛、制止犯罪等） 使用防卫武器时伤及他人和自己 巡逻时自身意外伤害（如被狗咬、滑倒、扭脚、摔伤等） 燃放爆竹导致火灾 烟头乱扔导致火灾 阳台放置物品导致坠落 儿童玩火导致火灾 燃气泄漏
社保或商业保险未及时购买、漏买部分月份或未及时停保等，或 输入姓名/身份证号码错误
2
人力资 源
工伤申报
因为不及时申报或虚假申报存在的风险
劳动合同
1.新员工未签署“劳动合同签署声明”，或者签署声明时间比入 职时间早或晚 2.合同涂改、空白、缺项、填错等 3.合同中：试用期工资和正式工资 4.没有签署日期，或者填错等劳动合同（首签），日期比入职日 期超出一个月 5.无合同签收备案表，合同未按手印 6.相关工作内容、加班限定、内部调动、保密约定等条款监控
人力资源资料核查 转正
社保与商业保险
1.人力资源资料过期、变更未及时申报、资料不全等 2.银行卡复印件提供错误，导致工资发放错误 3.员工资料不齐全或丢失（考核记录、劳动合同等） 4.人力资源资料中无员工调动记录
未及时转正，或因未安排参加新职员培训，或资料不齐全，延误 转正，但无延期转正面谈。未及时告知职员已转正信息及相关薪 金待遇
考核控制
1.月度考核汇总表没有填写考核时间、无部门负责人签字 2.季度考核面谈表无考核双方签名确认，需改进人员考核结果没 有明确告知本人
重大风险 重大风险 重大风险 重大风险 重大风险
重大风险
重大风险
离职手续
人员调配 审计
1.离职手续表交接处无相关责任人签名（只填写“无”） 2.无部门负责人签名 3.转正人员离职，无离职详细原因及管理意见 4.部门主动解除员工劳动合同关系风险 5.需要重点提醒月末月初请假的风险：离职倾向-锁定工资-做好 交接或不予批假-重点关注 6.按公司现行规定，人员离职后由公司出资培训并签署协议的， 需按协议约定扣除相应费用 7.离职人员在公司管理系统中未及时锁定
风险 序号 标准
事项
1
客户关 系
风险标准子事项
法律诉讼 政府 媒体
信息传递 印章管理
物业公司风险事项标准统计表
风险标准说明（利益分析、不确定性、不良后果） 依
与业主、供方等发生法律诉讼
因物业主管部门、工商部门查处而引发的问题（如资质审核、证 照变更等） 因媒体报道产生的负面新闻，员工私自接受媒体采访或以公司名 义发表行业文章，媒体工作人员以利益要求威胁公司 信息传递不及时引发相关事件升级的问题，故意瞒报、谎报、漏 报重大事件
一般风险 重大风险 重大风险 一般风险 重大风险 重大风险 重大风险 重大风险 一般风险 重大风险 重大风险 重大风险 一般风险 一般风险
单元门口对讲设备故障，导致业主不能进出单元门 背景音乐室外音箱遭到破坏 化粪池爆炸
一般风险 一般风险 重大风险
一般风险 重大风险 重大风险 重大风险 重大风险 重大风险 重大风险
5
环境管 理类
保洁类 环境类 维修类
清洁光滑作业面时摔伤 恶劣天气情况下保洁作业身体伤害（如酷暑、寒冬、雷电、台风 等天气） 搬运物件过程中身体伤害（如磕伤、扭伤、砸伤等） 环境类外包方的管理 因环境管理工作操作带来公司财产、业主财产损失或使用操作工 具造成人员伤亡 搬运物件时造成身体伤害（如磕伤、扭伤、砸伤等） 清洁卫生死角或绿化密集地点时发生意外事故（如蛇咬伤） 因技术维修导致业主财产受损失 检修电器、机械设备时造成身体伤害 设备设施类外包方的管理 特种作业时意外事故发生（如电焊、气割等） 使用作业工具被刺伤、割伤、擦伤（如刀、铁锤、砂轮机等） 高空及离开地面作业时坠下（如更换楼顶灯、路灯等） 劳动防护用具破损失效而引发意外（漏电等）
法人公章、合同章盗用、失窃
社区文化
活动过程中出现人员伤亡及意外事件
保险
因未购买公共责任险、停车场责任险、机损险、高空抛物险等， 带来经营风险
重要资料存储
因突发事件导致资料丢失，如火灾、电脑病毒等，地产移交资料 等房屋相关资料（项目上提供资料清单）
实习安排建立离职人员清单
实习生未签订实习协议、未及时购买商业保险或相关人力资源资 料不齐全
证件核查
Fra Baidu bibliotek
1.大专以上学历证无验证证明 2.毕业前入职，只有学历证明，无毕业证 3.特种行业操作人员无证上岗（司机、高压进网操作人员、电焊 、救生、消防、电梯、电工、给排水等）
岗位证书管理
1.特种行业岗位证书若没在规定时间年审，相当于无证上岗 2.个别岗位如救生岗、食堂人员健康证需定期延续办理
体检审核
通过第三方会计审计暴露公司财物重大问题而引发的官司
政府关系
经税务、物价等政府部门查处而引发的问题
员工违法行为
员工违反公司财务制度，存在贪污受贿等不法行为
重大风险 重大风险 重大风险 重大风险 一般风险 一般风险 重大风险 一般风险 一般风险 重大风险 一般风险 一般风险 一般风险 重大风险
家庭安全类
5
环境管 理类
设施设备安全类 绿化 消杀
保洁类
住户装修不符合消防规范（如私拉乱接电线、动火未配置灭火器 等） 公共区域或邻里用水设施爆裂跑水导致相邻业户室内浸水、财产 损失 电气线路短路、电气设备过载、补偿电容起火、电器线路老化、 使用电焊时没有在附近配置灭火器 设备房有易燃易爆物品
一般风险 一般风险 重大风险 一般风险 重大风险 重大风险 一般风险 重大风险 重大风险 重大风险 一般风险 一般风险 一般风险 一般风险
车场管理类
公共区域安全类
车场内出现交通事故致车辆受损、设施受损或致人死亡 车辆刮擦、人为划车、坠物砸车 收发卡、收发票管理，车辆出入口岗流程不合理 路灯/草坪灯柱松动、路灯/草坪灯罩松动或破裂，导致业主财产 损失 娱乐设施松动、娱乐设施尖角或局部变形、休闲凳椅松动或尖角 工具、材料等高空坠落，阳台花盆等物品坠落 特殊季节的台风、暴雨引起的物品坠落等 电梯轿厢安全呼救按钮、轿厢照明、电梯困人、电梯保养或维修 时的防护栏及提示标识 小区内出现交通事故致车辆受损、设施受损或致人死亡 儿童掉入园区水系中 儿童戏水触电 园区水系内物体伤人 园区植物扎伤人 园区积水、路面结冰导致跌落、滑倒
消防报警系统故障
自动灭火系统故障
机房进水
绿化工作时被植物或工具刺伤、割伤
绿化工作过程中出现员工伤害事件
消杀工作中中毒
在汽车道、车辆出入口保洁作业时身体伤害
高空或离开地面作业时坠下（如清洁外墙等）
无有效证件从事高空作业
在保洁工作时触电（如清洁开关面板、插座、灯罩等）
重大风险 一般风险 重大风险 重大风险 重大风险 重大风险
1.体检日期在报到日期之后 2.体检表无本人照片、无医院最终“体检合格”章
据 风险类别
重大风险 重大风险 重大风险 重大风险 重大风险 重大风险 重大风险 重大风险 重大风险
重大风险
重大风险 重大风险
案例
担保与无犯罪记录证明
1.未能及时提供《无犯罪记录证明》或证明为非户籍所在地派出 所开具，要素也不齐全 2.本市户口担保无照片、无在职证明或户口复印件
重大风险 重大风险 重大风险 重大风险 重大风险 重大风险 重大风险 重大风险 重大风险 重大风险 一般风险 重大风险 一般风险 一般风险
收费风险 内部管理类 车场管理类
员工收到假币导致公司损失 拖欠不动产经营、增值服务款项 员工损公肥私、贪污盗窃或监守自盗 猎头公司挖人 员工消极怠工、激烈冲突、集体跳槽 高空作业不安全生产 电器设备违规操作 道闸砸人剐车（失灵、误操作、无防砸车装置） 出入口活动地桩（没有设置、没有使用、地光上无反光纸或反光 漆、地桩强度不够 车辆进出没有检查（进入车辆车况检查、进入危险品、外出可疑 物品、无牌车辆进入） 占道停放、占位停放等而引发的纠纷 车场标识不全 地下车场灯光太暗，入口光线太强影响司机视线导致事故 车场指挥员指挥不当或指挥错误导致事故发生
重大风险
重大风险 重大风险 重大风险 重大风险 重大风险 重大风险 重大风险 重大风险 重大风险 重大风险
3
财务管 理
资金的转存 管理费饱和收入
印鉴管理 采购管理 采购行为 供方的评估及监控 存取款 合同款项 资产非正常使用 仓库物资
收费风险
1.擅自开通网上企业银行，通过备用金个人账户进行资金转款的 2.员工外出存款被盗、被抢 饱和收入的数据缺乏核对 工作人员随意使用公司专用章 采购物资品质不能满足现场工作要求，采购过程不受监控 采购人员获取折扣，侵占公司收入 部门供方评估未按要求进行，监控流于形式 员工外出存取现金被抢 对外分期付款、保修款类合同的付款 对固定资产非正常维修、非正常报废的管理 仓库管理员每月月末未盘点登记账本 业主长时间拖欠费用 业主集体拒交费用 物业管理费标准不统一 水电费的拖欠
停车场发票的重复使用 车场收费员对于客户遗弃的停车发票不作废票处理，重复使用
票据核销
财务记账在先，部门票据核销在后，财务同核销相分离
发票开具
发票的开具缺乏监督，存在未收款先开票的行为
家政收费管理
家政人员直接向客户收取现金
代收款项 备用金管理
职员私自接受业主委托，代业主收取房租，代购商品等行为
1.部门备用金存入个人账户 2.备用金的存折与密码由一人保管
一般风险 一般风险 一般风险 重大风险 重大风险 一般风险 一般风险 重大风险 重大风险 重大风险 一般风险 一般风险 重大风险 重大风险
维修类
6
设备设 施类
其他类
搬运物件时造成身体伤害、财产损失 在无通风情况的密闭管井中作业缺氧和中毒 恶劣天气情况下作业意外伤害（如中暑、触电、高空坠落、砸伤 等） 在工程现场工作时意外事故发生（如坠物、扎脚等） 消防栓等设施不完整 消防器材老化或使用不当（灭火器爆炸） 房屋附着物坠落、垮塌导致人员、财物受损 爆管跑水导致设施设备损毁或业户室内浸水、财产损失 二次供水设备损坏 水箱污染 突然超负荷、短路或停送电造成电气设备设施损毁 电梯故障导致电梯困人或受伤 设备检修、保养伤人 公共设施设备、娱乐设施设备伤人
重大风险 一般风险 重大风险 一般风险 重大风险 重大风险 重大风险 重大风险 重大风险 重大风险 重大风险 一般风险 一般风险 一般风险
4
安全管 理类
治安类
业主宠物伤人 业主间或业主与外来人员打架斗殴导致受伤或死亡的 入室盗窃 入室抢夺、抢劫 入室故意伤害 入室故意杀人 公共区域盗窃 公共区域抢夺抢劫 公共区域故意伤害 公共区域故意杀人 安保员与小区业主或外来人员发生肢体冲突 与客户、外来人员等发生暴力冲突 与歹徒发生正面冲突，导致受伤 恶劣天气情况下执勤身体伤害（如酷暑、寒冬、雷电期间的安全 巡逻与对讲的使用，台风期间安全巡逻和高空坠物预防等）
一般风险 重大风险 一般风险 重大风险 重大风险 重大风险 一般风险 重大风险 重大风险 重大风险 重大风险 重大风险 重大风险 重大风险
职业安全类 家庭安全类
高空或离开地面作业时坠下（如安保员帮业主翻窗开门、围墙测 试红外线等） 使用巡逻车辆时意外发生（如自行车、摩托车、电瓶车等） 在汽车道、车辆出入口执勤时造成身体伤害 在帮助业主的过程中造成业主财产损失 训练身体伤害 搬运物件时造成身体伤害 进行意外抢险工作时身体伤害（如灭火、防汛、制止犯罪等） 使用防卫武器时伤及他人和自己 巡逻时自身意外伤害（如被狗咬、滑倒、扭脚、摔伤等） 燃放爆竹导致火灾 烟头乱扔导致火灾 阳台放置物品导致坠落 儿童玩火导致火灾 燃气泄漏
社保或商业保险未及时购买、漏买部分月份或未及时停保等，或 输入姓名/身份证号码错误
2
人力资 源
工伤申报
因为不及时申报或虚假申报存在的风险
劳动合同
1.新员工未签署“劳动合同签署声明”，或者签署声明时间比入 职时间早或晚 2.合同涂改、空白、缺项、填错等 3.合同中：试用期工资和正式工资 4.没有签署日期，或者填错等劳动合同（首签），日期比入职日 期超出一个月 5.无合同签收备案表，合同未按手印 6.相关工作内容、加班限定、内部调动、保密约定等条款监控
人力资源资料核查 转正
社保与商业保险
1.人力资源资料过期、变更未及时申报、资料不全等 2.银行卡复印件提供错误，导致工资发放错误 3.员工资料不齐全或丢失（考核记录、劳动合同等） 4.人力资源资料中无员工调动记录
未及时转正，或因未安排参加新职员培训，或资料不齐全，延误 转正，但无延期转正面谈。未及时告知职员已转正信息及相关薪 金待遇
考核控制
1.月度考核汇总表没有填写考核时间、无部门负责人签字 2.季度考核面谈表无考核双方签名确认，需改进人员考核结果没 有明确告知本人
重大风险 重大风险 重大风险 重大风险 重大风险
重大风险
重大风险
离职手续
人员调配 审计
1.离职手续表交接处无相关责任人签名（只填写“无”） 2.无部门负责人签名 3.转正人员离职，无离职详细原因及管理意见 4.部门主动解除员工劳动合同关系风险 5.需要重点提醒月末月初请假的风险：离职倾向-锁定工资-做好 交接或不予批假-重点关注 6.按公司现行规定，人员离职后由公司出资培训并签署协议的， 需按协议约定扣除相应费用 7.离职人员在公司管理系统中未及时锁定
风险 序号 标准
事项
1
客户关 系
风险标准子事项
法律诉讼 政府 媒体
信息传递 印章管理
物业公司风险事项标准统计表
风险标准说明（利益分析、不确定性、不良后果） 依
与业主、供方等发生法律诉讼
因物业主管部门、工商部门查处而引发的问题（如资质审核、证 照变更等） 因媒体报道产生的负面新闻，员工私自接受媒体采访或以公司名 义发表行业文章，媒体工作人员以利益要求威胁公司 信息传递不及时引发相关事件升级的问题，故意瞒报、谎报、漏 报重大事件
一般风险 重大风险 重大风险 一般风险 重大风险 重大风险 重大风险 重大风险 一般风险 重大风险 重大风险 重大风险 一般风险 一般风险
单元门口对讲设备故障，导致业主不能进出单元门 背景音乐室外音箱遭到破坏 化粪池爆炸
一般风险 一般风险 重大风险
一般风险 重大风险 重大风险 重大风险 重大风险 重大风险 重大风险
5
环境管 理类
保洁类 环境类 维修类
清洁光滑作业面时摔伤 恶劣天气情况下保洁作业身体伤害（如酷暑、寒冬、雷电、台风 等天气） 搬运物件过程中身体伤害（如磕伤、扭伤、砸伤等） 环境类外包方的管理 因环境管理工作操作带来公司财产、业主财产损失或使用操作工 具造成人员伤亡 搬运物件时造成身体伤害（如磕伤、扭伤、砸伤等） 清洁卫生死角或绿化密集地点时发生意外事故（如蛇咬伤） 因技术维修导致业主财产受损失 检修电器、机械设备时造成身体伤害 设备设施类外包方的管理 特种作业时意外事故发生（如电焊、气割等） 使用作业工具被刺伤、割伤、擦伤（如刀、铁锤、砂轮机等） 高空及离开地面作业时坠下（如更换楼顶灯、路灯等） 劳动防护用具破损失效而引发意外（漏电等）
法人公章、合同章盗用、失窃
社区文化
活动过程中出现人员伤亡及意外事件
保险
因未购买公共责任险、停车场责任险、机损险、高空抛物险等， 带来经营风险
重要资料存储
因突发事件导致资料丢失，如火灾、电脑病毒等，地产移交资料 等房屋相关资料（项目上提供资料清单）
实习安排建立离职人员清单
实习生未签订实习协议、未及时购买商业保险或相关人力资源资 料不齐全
证件核查
Fra Baidu bibliotek
1.大专以上学历证无验证证明 2.毕业前入职，只有学历证明，无毕业证 3.特种行业操作人员无证上岗（司机、高压进网操作人员、电焊 、救生、消防、电梯、电工、给排水等）
岗位证书管理
1.特种行业岗位证书若没在规定时间年审，相当于无证上岗 2.个别岗位如救生岗、食堂人员健康证需定期延续办理
体检审核