合同流转单
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启明信息技术股份有限公司
地址 长春市净月经济开发区百合街启明软件园 联系电话 0431-889603677 联系人 韩雨
合
同
履
行 验 收 内 容
1. 合同模块满足网上审批和文档管理与查询需求 2. 差旅费管理模块与启明管理模式一致，能满足差旅费的审批与管理需要 3. 资金管理模块，能够达到网上审批与付款监控，分析查询的目的 4. 与小闭环接口，能够保证耗试样车、样件的管理与查询
日期： 中心主任：
日期：
外部资源申请报告（附件四） 需要资源名称 项目（财务管理、成本控制）体系能力建设软件 日期 2011.05.15 资源需要时间
2011.07.13 经办人 王耀武 项目组或部门 财务科 需用金额（元） 1490，000.00 元
需要资源描述(需要资源的类别，按三级科目分类，技术水平、需求原因)
属于 属于设计费中的技术服务费，属于项目体系能力建设中财务管理和成本控制内容，目的是为 了解决 1.合同网上审批和管理过程 2.差旅费的管理 3.资金的网上审批，付款流程监控，完成率分析与查询 4.耗试样车、样件的财务管理问题
可提供资源的公司简介及业绩
启明信息技术股份有限公司，业绩：长春丰越公司网络系统集成项目 大连公交客运集团快速公交（BRT）智能公交系统项目 道依茨一汽（大连）柴油机有限公司 SAP 系统实施 长春国际会展中心大综合馆弱电系统 天津一汽夏利汽车股份有限公司 PDM 项目实施
5、招、投标书： 6、授权书（不是公司法人签订的合同需有公司法人授权书）： 7、合同文本（含技术附件）： 8、合同变更报告（合同履行中的变更、解除等重要事项）： 注：1、以上文本在流转单批签后交计划科存档。
2、非招标Baidu Nhomakorabea目第 5 项可不办理。 部门经理（项目负责人）：
日期： 中心主管主任：
日期： 计划管理科：
验收人会签： 项目负责人或部门经理意见
中心 主管副 主任 意见
年
月
日
中心主任 批 准
1. 此表一式叁份分别由计划科、业务执行部门、档案室存档。 此报告作为财务结算依据。
2．10000 元以上合同由中心主任批准, 10000 元以下由合同签订人员批准。
项目负责人或部门经理意见
产品开发中心主管副主任意见
产品 开发 中心 主任 批准
注：5000 元人民币以上的合同外部资源必须由产品开发中心主任批准
合同（履行）验收报告
合同 名称 项目（财务管理、成本控制）体系能力建设 标的 金额 1490，000.00 元
合同 编号
履行合同部门 财务科 项目负责人 苗健 委托单位名称
合同流转单 部门（项目组）：财务科 经办人：王耀武 日期 2011-5-15 备注： 合同名称：项目（财务管理、成本控制）体系能力建设 合同主要文件： 1、 外部资源申请报告或设备采购、维修、改造申请表 2、合同论证报告（含比质比价部分即价格确定的依据，选择资源提供方的依据经主管主任 签批）： 3、报价单（有对方公章或签字）： 4、资质证明(包括营业执照、组织机构代码证书、税务登记证复印件)：
地址 长春市净月经济开发区百合街启明软件园 联系电话 0431-889603677 联系人 韩雨
合
同
履
行 验 收 内 容
1. 合同模块满足网上审批和文档管理与查询需求 2. 差旅费管理模块与启明管理模式一致，能满足差旅费的审批与管理需要 3. 资金管理模块，能够达到网上审批与付款监控，分析查询的目的 4. 与小闭环接口，能够保证耗试样车、样件的管理与查询
日期： 中心主任：
日期：
外部资源申请报告（附件四） 需要资源名称 项目（财务管理、成本控制）体系能力建设软件 日期 2011.05.15 资源需要时间
2011.07.13 经办人 王耀武 项目组或部门 财务科 需用金额（元） 1490，000.00 元
需要资源描述(需要资源的类别，按三级科目分类，技术水平、需求原因)
属于 属于设计费中的技术服务费，属于项目体系能力建设中财务管理和成本控制内容，目的是为 了解决 1.合同网上审批和管理过程 2.差旅费的管理 3.资金的网上审批，付款流程监控，完成率分析与查询 4.耗试样车、样件的财务管理问题
可提供资源的公司简介及业绩
启明信息技术股份有限公司，业绩：长春丰越公司网络系统集成项目 大连公交客运集团快速公交（BRT）智能公交系统项目 道依茨一汽（大连）柴油机有限公司 SAP 系统实施 长春国际会展中心大综合馆弱电系统 天津一汽夏利汽车股份有限公司 PDM 项目实施
5、招、投标书： 6、授权书（不是公司法人签订的合同需有公司法人授权书）： 7、合同文本（含技术附件）： 8、合同变更报告（合同履行中的变更、解除等重要事项）： 注：1、以上文本在流转单批签后交计划科存档。
2、非招标Baidu Nhomakorabea目第 5 项可不办理。 部门经理（项目负责人）：
日期： 中心主管主任：
日期： 计划管理科：
验收人会签： 项目负责人或部门经理意见
中心 主管副 主任 意见
年
月
日
中心主任 批 准
1. 此表一式叁份分别由计划科、业务执行部门、档案室存档。 此报告作为财务结算依据。
2．10000 元以上合同由中心主任批准, 10000 元以下由合同签订人员批准。
项目负责人或部门经理意见
产品开发中心主管副主任意见
产品 开发 中心 主任 批准
注：5000 元人民币以上的合同外部资源必须由产品开发中心主任批准
合同（履行）验收报告
合同 名称 项目（财务管理、成本控制）体系能力建设 标的 金额 1490，000.00 元
合同 编号
履行合同部门 财务科 项目负责人 苗健 委托单位名称
合同流转单 部门（项目组）：财务科 经办人：王耀武 日期 2011-5-15 备注： 合同名称：项目（财务管理、成本控制）体系能力建设 合同主要文件： 1、 外部资源申请报告或设备采购、维修、改造申请表 2、合同论证报告（含比质比价部分即价格确定的依据，选择资源提供方的依据经主管主任 签批）： 3、报价单（有对方公章或签字）： 4、资质证明(包括营业执照、组织机构代码证书、税务登记证复印件)：