竹笋项目可行性研究报告

竹笋项目
可行性研究报告
泓域咨询
规划设计/投资分析/产业运营
摘要
竹笋是营养丰富同时具有一定保健功效的食用佳品，它色香味俱佳，鲜爽可口，深受欢迎。

被誉为“寒士山珍”，有“无笋不成席”之说。

是我国的传统佳肴，已有2500多年的食用历史。

该竹笋制品项目计划总投资14209.49万元，其中：固定资产投资12191.52万元，占项目总投资的85.80%；流动资金2017.97万元，占项目总投资的14.20%。

本期项目达产年营业收入19315.00万元，总成本费用15106.56
万元，税金及附加240.01万元，利润总额4208.44万元，利税总额5028.92万元，税后净利润3156.33万元，达产年纳税总额1872.59万元；达产年投资利润率29.62%，投资利税率35.39%，投资回报率22.21%，全部投资回收期6.00年，提供就业职位355个。

竹笋项目目录
第一章概论
一、项目名称及建设性质
二、项目承办单位
三、战略合作单位
四、项目提出的理由
五、项目选址及用地综述
六、土建工程建设指标
七、设备购置
八、产品规划方案
九、原材料供应
十、项目能耗分析
十一、环境保护
十二、项目建设符合性
十三、项目进度规划
十四、投资估算及经济效益分析
十五、报告说明
十六、项目评价
十七、主要经济指标
第二章建设背景及必要性分析
一、项目承办单位背景分析
二、产业政策及发展规划
三、鼓励中小企业发展
四、宏观经济形势分析
五、区域经济发展概况
六、项目必要性分析
第三章项目市场分析
第四章项目规划分析
一、产品规划
二、建设规模
第五章选址方案
一、项目选址原则
二、项目选址
三、建设条件分析
四、用地控制指标
五、用地总体要求
六、节约用地措施
七、总图布置方案
八、运输组成
九、选址综合评价
第六章建设方案设计
一、建筑工程设计原则
二、项目工程建设标准规范
三、项目总平面设计要求
四、建筑设计规范和标准
五、土建工程设计年限及安全等级
六、建筑工程设计总体要求
七、土建工程建设指标
第七章工艺方案说明
一、项目建设期原辅材料供应情况
二、项目运营期原辅材料采购及管理
二、技术管理特点
三、项目工艺技术设计方案
四、设备选型方案
第八章项目环境分析
一、建设区域环境质量现状
二、建设期环境保护
三、运营期环境保护
四、项目建设对区域经济的影响
五、废弃物处理
六、特殊环境影响分析
七、清洁生产
八、项目建设对区域经济的影响
九、环境保护综合评价
第九章生产安全保护
一、消防安全
二、防火防爆总图布置措施
三、自然灾害防范措施
四、安全色及安全标志使用要求
五、电气安全保障措施
六、防尘防毒措施
七、防静电、触电防护及防雷措施
八、机械设备安全保障措施
九、劳动安全保障措施
十、劳动安全卫生机构设置及教育制度
十一、劳动安全预期效果评价
第十章项目风险应对说明
一、政策风险分析
二、社会风险分析
三、市场风险分析
四、资金风险分析
五、技术风险分析
六、财务风险分析
七、管理风险分析
八、其它风险分析
九、社会影响评估
第十一章节能可行性分析
一、节能概述
二、节能法规及标准
三、项目所在地能源消费及能源供应条件
四、能源消费种类和数量分析
二、项目预期节能综合评价
三、项目节能设计
四、节能措施
第十二章项目进度说明
一、建设周期
二、建设进度
三、进度安排注意事项
四、人力资源配置
五、员工培训
六、项目实施保障
第十三章投资规划
一、项目估算说明
二、项目总投资估算
三、资金筹措
第十四章经济评价分析
一、经济评价综述
二、经济评价财务测算
二、项目盈利能力分析
第十五章项目招投标方案
一、招标依据和范围
二、招标组织方式
三、招标委员会的组织设立
四、项目招投标要求
五、项目招标方式和招标程序
六、招标费用及信息发布
第十六章项目综合评估
附表1：主要经济指标一览表
附表2：土建工程投资一览表
附表3：节能分析一览表
附表4：项目建设进度一览表
附表5：人力资源配置一览表
附表6：固定资产投资估算表
附表7：流动资金投资估算表
附表8：总投资构成估算表
附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表
附表11：总成本费用估算一览表
附表12：利润及利润分配表
附表13：盈利能力分析一览表
第一章概论
一、项目名称及建设性质
（一）项目名称
竹笋项目
（二）项目建设性质
该项目属于新建项目，依托某产业基地良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以竹笋制品为核心的综合性产业基地，年产值可达19000.00万元。

二、项目承办单位
xxx有限公司
三、战略合作单位
xxx投资公司
四、项目提出的理由
竹笋是营养丰富同时具有一定保健功效的食用佳品，它色香味俱佳，鲜爽可口，深受欢迎。

被誉为“寒士山珍”，有“无笋不成席”之说。

是我国的传统佳肴，已有2500多年的食用历史。

五、项目选址及用地综述
（一）项目选址方案
项目选址位于某产业基地,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

（二）项目用地规模
项目总用地面积42587.95平方米（折合约63.85亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照竹笋制品行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

六、土建工程建设指标
项目净用地面积42587.95平方米，建筑物基底占地面积21553.76平方米，总建筑面积57493.73平方米，其中：规划建设主体工程43295.04平方米，项目规划绿化面积3058.14平方米。

七、设备购置
项目计划购置设备共计112台（套），主要包括：xxx生产线、xx 设备、xx机、xx机、xxx仪等，设备购置费3737.11万元。

八、产品规划方案
根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：竹笋制品xxx 单位/年。

综合考xxx有限公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及
相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx有限公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照
规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提
出产能发展目标。

九、原材料供应
项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx等，xxx有限公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足xxx有限公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。

十、项目能耗分析
1、项目年用电量665167.05千瓦时，折合81.75吨标准煤，满足
竹笋项目项目生产、办公和公用设施等用电需要
2、项目年总用水量15641.92立方米，折合1.34吨标准煤,主要
是生产补给水和办公及生活用水。

项目用水由某产业基地市政管网供给。

3、竹笋项目项目年用电量665167.05千瓦时，年总用水量
15641.92立方米，项目年综合总耗能量（当量值）83.09吨标准煤/年。

达产年综合节能量26.24吨标准煤/年，项目总节能率26.85%，能源利用效果良好。

十一、环境保护
项目符合某产业基地发展规划，符合某产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用。

项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

十二、项目建设符合性
（一）产业发展政策符合性
由xxx有限公司承办的“竹笋项目”主要从事竹笋制品项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性
竹笋项目选址于某产业基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某产业基地环境保护规划要求。

因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性
1、生态保护红线：竹笋项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

十三、项目进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有
条不紊，忙而不乱。

在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。

对于
制造周期长的设备，提前设计，提前定货。

融资计划应比资金投入计
划超前，时间及资金数量需有余地。

实行动态计划管理，加强施工进
度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，
随时掌握关键线路的变化状况。

十四、投资估算及经济效益分析
（一）项目总投资及资金构成
项目预计总投资14209.49万元，其中：固定资产投资12191.52
万元，占项目总投资的85.80%；流动资金2017.97万元，占项目总投
资的14.20%。

（二）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入19315.00万元，总成本费用15106.56
万元，税金及附加240.01万元，利润总额4208.44万元，利税总额5028.92万元，税后净利润3156.33万元，达产年纳税总额1872.59万
元；达产年投资利润率29.62%，投资利税率35.39%，投资回报率
22.21%，全部投资回收期6.00年，提供就业职位355个。

十五、报告说明
投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用报告和融资用报告。

审批核准用的报告侧重关注项目的社会经济效益和影响；融资用报告
侧重关注项目的盈利能力。

具体概括为：政府立项审批、产业扶持、
银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、
股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。

根据《报告》是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证，综合
论证项目建设的必要性，财务盈利能力，技术上的先进性和适应性以
及建设条件的可能性和可行性，为投资决策提供科学依据。

因此，可
行性研究在项目建设前具有决定性意义。

报告有五大用途：可用于企
业融资、对外招商合作；用于国家发展和改革委(以前的计委)立项；
用于银行贷款告；用于申请进口设备免税；用于境外投资项目核准。

十六、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某产业
基地及某产业基地竹笋制品行业布局和结构调整政策；项目的建设对
促进某产业基地竹笋制品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构
的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“竹笋项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某产业基地经济发展，为社会提供就
业职位355个，达产年纳税总额1872.59万元，可以促进某产业基地
区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率29.62%，投资利税率35.39%，全部投
资回报率22.21%，全部投资回收期6.00年，固定资产投资回收期
6.00年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。

为贯彻党
的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业
和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民
营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。

统计数据显示，民营经
济如今已成为中国经济的中坚力量。

截至2017年年底，我国实有个体
工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。

而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上GDP，贡献了70%以上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。

十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

十七、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章建设背景及必要性分析
一、项目承办单位背景分析
（一）公司概况
本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。

为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。

公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。

公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作
意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产
品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。

公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，
不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。

公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、
仓储、销售等各环节，并制定了《产品开发控制程序》、《产品审核
程序》、《产品检测控制程序》、等质量控制制度。

经过多年发展，
公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具有丰富的从业经验，
对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学
合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。

（二）公司经济效益分析
上一年度，xxx有限公司实现营业收入9774.23万元，同比增长18.35%（1515.78万元）。

其中，主营业业务竹笋制品生产及销售收入为8895.67万元，占营业总收入的91.01%。

上年度主要经济指标
根据初步统计测算，公司实现利润总额2409.04万元，较去年同期相比增长423.87万元，增长率21.35%；实现净利润1806.78万元，较去年同期相比增长241.24万元，增长率15.41%。

上年度主要经济指标
一、竹笋制品项目背景分析
农产品加工业在我国国民经济和社会发展中占有举足轻重的地位，是关系国计民生及关联农业、流通等领域的大产业，具有广阔的发展前景。

进入新世纪以来，我国农产品加工业快速发展。

2015年全国大口径规模以上农产品加工业主营业务收入19.37亿元，同比增长5.0%，农产品加工业成为重要支柱产业和民生产业。

当前，我国经济发展进入新常态，农产品加工业呈现出了一些新特点，包括中小型企业活力增强、企业效益明显好转、进出口总额降幅继续收窄、区域结构加速调整等。

这些新特点对于提高农产品加工企业的生产积极性以及扩大市场规模有积极作用。

另外，截至2015年底，全国农业产业化组织总数达38.6万个，辐射带动农户1.26亿，农户从事产业化经营户均增收达3380元。

因此，未来几年仍将是农产品加工业加快发展速度、提高产品质量的时期，市场规模将会扩大，预计到2022年规模以上农产品加工业主营业务收入约为29.05亿元
农产品加工业在我国国民经济和社会发展中占有举足轻重的地位，是
关系国计民生及关联农业、流通等领域的大产业，具有广阔的发展前景。

进入新世纪以来，我国农产品加工业快速发展。

2015年全国大口径规模以上农产品加工业主营业务收入19.37亿元，
同比增长5.0%，农产品加工业成为重要支柱产业和民生产业。

当前，我国经济发展进入新常态，农产品加工业呈现出了一些新特点，包括中小型企业活力增强、企业效益明显好转、进出口总额降幅继续收窄、区域结构加速调整等。

这些新特点对于提高农产品加工企业的生产积极性
以及扩大市场规模有积极作用。

二、竹笋制品项目建设必要性分析
农产品加工业将成为21世纪中国农村经济起飞的发展极。

农产品加工
业横跨农业、工业和服务业三大领域,具有投资少、周期短、效益好的特点,是发展中国家工业化初中期应优先发展的产业。

发达国家和我国经济发达
地区实践表明,农产品加工业具有延长农业产业链条、提高农产品附加值和
增加农民收入的作用,是带动现代农业发展的“引擎”,减少农产品产后损
失的重要途径,推进农业产业化的核心。

我国有充足的农产品原料和农村剩
余劳动力,具有发展农产品加工业的良好基础。

目前,我国已进入工业化中
期阶段,具备“工业反哺农业”的财力支撑,在此背景下发展农产品加工业
是实现农业增效、农村繁荣、农民增收目标的重要举措。

农产品加工业持续快速发展,但在工业中地位略有下降从企业数量看,农产品加工企业由2000年60753个增至2014年129367个,增长112.94%,年均增长5.55%。

同期工业企业数量由162885个增至377888个,增长132.00%,年均增长6.20%,增速略快于农产品加工企业。

农产品加工企业数量占工业企业比重持续下降,但下降速度较慢。

从从业人员数量看,农产品加工企业从业人员数由2000年1623.36万人增至2014年2924.67万人,增长80.16%,年均增长4.29%,而同期工业企业从业人员数增长71.87%,年均增长3.94%。

农产品加工企业从业人员数量占工业企业从业人员数量比重经历先升后降的过程,由2000年27.96%升至2005年32.38%,随后持续下
降,2014年降至29.31%。

从工业销售产值看,农产品加工企业销售产值由2000年22423.31亿元增至2014年253253.70亿元,同期工业企业销售产值由83678.17亿元增至1092197.99亿元,前者占后者比重呈下降趋势。

总体而言,农产品加工企业数量增速略低于工业企业,但从业人员数量增速略高于工业企业,一定程度上说明近十余年农产品加工企业的边际就业吸纳能力稍高于总体工业企业。

农产品加工业已成为我国开发就业岗位、缓解就业压力的重要渠道。

农产品加工业在轻工业中比重及与农业产值的比值不断上升就总产值而言,农产品加工业在工业中比重呈下降趋势。

由于农产品供给增加、城乡居民收入增加引起居民对农产品加工品需求的扩大和多样化、农产品卖难推动农产品加工业发展等多种因素的综合作用(杨刚强,2012),农产品加工
业总产值占工业总产值比重缓慢下降。

据统计,农产品加工业产值比重从2000年26.96%降至2011年21.90%,下降约5个百分点。

但农产品加工业总产值占轻工业总产值比重却持续小幅上升并趋于稳定,其变化趋势与占工业总产值比重相反。

2011年,农产品加工业总产值占轻工业总产值比重达77.78%。

2000年以来,我国农产品加工业产值与农业产值比值逐渐提高,从2000年0.931升至2005年1.461,2009年突破21,达2.081,2011年提高至2.271。

总体上看,农产品加工业产值与农业产值之比仍呈上升趋势。

农产品加工出口呈增长态势,但出口所占比重大幅下降从年度数据看,我国农产品加工业出口交货值持续增加,从2000年5035.76亿元增至2014年23649.14亿元,不考虑价格因素,14年间增长369.62%。

同期工业企业出口交货值从14575.03亿元增至118414.25亿元,增长712.45%。

可见,农产品加工出口增长态势弱于工业产品出口。

考查出口交货值占销售产值比重发现,工业产品出口比重由2000年17.42%增至2004年20.47%,随后持续下降,2014年为10.84%,2004—2014年共下降9.62个百分点。

农产品加工业出口交货值占销售产值比重自2000年起呈逐年下降态势,从2000年22.46%持续降至2014年9.34%,共下降13.12个百分点。

农产品加工业出口交货值占工业出口交货值比重大体呈下降态势,2000年为34.55%,2014年降至19.97%。

说明我国农产品加工业发展的出口拉动作用逐渐减弱。

进一步促进我国农产品加工业发展,不仅有利于我国农业结构调整和现代农业建设,更是促进农民增收和繁荣农村经济的重要措施。

第三章项目市场分析
一、竹笋制品行业分析
竹笋是营养丰富同时具有一定保健功效的食用佳品，它色香味俱佳，
鲜爽可口，深受欢迎。

被誉为“寒士山珍”，有“无笋不成席”之说。

是
我国的传统佳肴，已有2500多年的食用历史。

综合分析众多学者的试验，
竹笋作为食品其优点可归纳如下。

营养丰富：竹笋蛋白质含量高，蛋白氨基酸种类组成合理。

蛋白质经
水解后可得17种氨基酸，富含人体必需的亮氨酸、赖氨酸、丝氨酸等8种，以及铁、钙、磷等矿质营养元素和维生素，是营养丰富的蔬菜类食品之一。

无污染和残毒：竹笋外被坚实的笋壳，可食部分不与周围不洁物质直
接接触。

竹子多生长在远离污染源的山区，不存在农药残留。

因此竹笋是
最清洁的新鲜蔬菜。

低脂减肥：竹笋脂肪含量低，食用纤维含量较高，在高脂类膳食越来
越普遍的今天，竹笋菜肴有利于防止高脂类膳食给人带来的生理障碍。

竹
笋的食用纤维对清肠减肥起着重要作用。

来源丰富：竹笋种类繁多，很多具有开发利用价值，可形成生产规模。

生产面积广阔，全国可产竹笋面积在200万公顷以上，年产鲜笋125万吨。

目前多数竹林为低产林，稍加培育管理，即可大幅度增产。

因此竹笋的来
源是极其丰富的。