服务收费标准及管理制度

服务收费标准及管理制度
服务收费标准及管理制度

维修工会议

朗读企业文化

企业文化:

火王愿景:

创造品质生活 火王作风:

责任感、主动性、执行力 火王方针:

稳定、调整、发展、创新 火王准则:

凝聚团结从我开始 轻重缓急计划工作 勿急勿躁换位思考 节约为美不贪小利 诚实正直勇于担当 沟通记录行动复命

正思维正见解不抱怨不放毒

别人的缺失是我们存在的价值 火王理念:

生存理念: 发展理念:

市场理念: 营销理念: 存不忘亡 安必虑危

预见创未来

格局定天下

观念变天地

用人理念: 务实去华徳为先

质里理念: 有缺陷的产品就是废品 管理理念: 开发理念:

服务理念:

每一次失败都是管理者的失败

用户潜在的需求就是我们开发的追求 用户满意是我们服务的唯一标准

新片区划分

a 、 罗湖片区:罗湖及远程的盐田

b 、 福田片区:福田(梅林、益田路按东西分开)

c 、 西丽、后海、华侨城

d 、 南山片区:、科技园以西(不含科技园),南山大道以西、新安及蛇口

e 、 西乡片区:宝安、西乡

f 、 福永及远程的松岗、沙井、公明、光明、石岩

g 、 龙岗片区:龙岗城区及远程的观兰、平湖、横岗、大鹏 (凤岗)

岗位有分工 不上当思下 认同企业文化 火王纪律:

工作无界限 无功则为过 弘扬火王精神

火王精神:

专注、品质、 卓越

h 、布吉关外及远程的坂田、龙华

三、深圳市场售后服务管理规范

1、目的: 为规范深圳市场售后服务的统一管理 ,满足广大火王用户和潜在用户的需求 ,解决用户的后顾之忧 体现顾客至上的服务精神,秉着高效低成本、严格管理的原则 ,特制定本规范。

2、服务片区的划分: 根据深圳的地形特征及历年来火王用户的分布情况 ,将深圳划分为七个服务片区,每个服务片区派 驻一名服务技术员,服务量大时再作适当调整或增加服务技术员; 上门服务费标准如下: 1、罗湖、盐田片区: 罗湖(含布心片区,自接到信息起 福田区:福田中心公园 内上门);上门服务费 盐田区(自接到信息起 (梅林)、龙华片区: 梅林关内(自接到信息起 24小时内上门);上门服务费30元/次 香梅路以东、福田中心公园以西、深南

路以北(含莲花片区自接到信息起 上门服务费30元/次 梅林关外、坂田、龙华 观澜(自接到信息起 各片区的作业范围、服务时限要求、 1.1 1.2 1.3 2、福田

2.1 2.2 2.3 2.4 24小时内上门) /益田路以东、深南大道以南 30元/次 72小时内上门);上门服务费35元/次 ;上门服务费30元/次 (含福田保税区,自接到信息起 24小时 24小时内上门) (自接到信息起 72小时内上门) 48小时内上门);上门服务费 上门服务费35元/次 30元/次 3、西丽、华侨城片区: 西丽、桃源村、松坪山 华侨城、竹子林、科技园北区(自接到信息起 24小时内上门);上门服务费30元/次 福田区的上沙、下沙、新洲、景田、石夏北(自接到信息起 24小时内上门);上门服务费 元/次 、南山片区: 4.1南山半岛、蛇口(自接到信息起

24小时内上门);上门服务费30元/次

4.2科技园中区、南区、马家隆(自接到信息起 24小时内上门);上门服务费30元/次

、新安片区:

5.1西乡、宝安(自接到信息起

24小时内上门);上门服务费25元/次

5.2石岩(自接到信息起 48小时内上门);上门服务费35元/次 、福永、公明片区:

6.1福永(自接到信息起 24小时内上门)

6.2沙井、松岗、公明、光明(自接到信息起 、布吉、龙岗片区:

7.1

7.2

3.1 3.2 3.3 (自接到信息起 24小时内上门);上门服务费 30元/次 30

;上门服务费25元/次

48小时内上门);上门服务费35元/次 布吉关外(不含坂田,自接到信息起

龙岗城区、平湖、横岗、大鹏、南澳、葵涌、坪山、坑梓(自接到信息起 上门服务费35元/次

东莞的凤岗镇、塘厦镇,惠州的惠阳区(自接到信息起一周内上门) 48小时内上门);上门服务费 30元/次

72小时内上门)

7.3

3、售后服务工作流程: ;上门服务费50元/次

四、服务收费标准及管理制度:

1、用户的服务需求超出国家“三包”及公司免费服务范围的,需向用户收取上门服务费、配件费、清洗

费及提供特殊服务项目的费用;

2、服务项目及相应的收费标准

3、配件收费:

3.1超过保修期限的,维修时需对更换的配件收取配件费;

3.2虽在保修期限内,但因用户原因造成配件丢失或损坏的,维修时需对更换的配件收取配件费;

3.3产品安装时,给用户提供的特殊材料(如加长烟管、加长装饰罩等),这些材料超出了公司产品的标准配置范围或不在免费提供的承诺范围之内,如果用户需要,则要收取配件费;

3.4 所有配件收费标准按照《火王系列产品配件收费价目表》执行;

4、接线员接到用户的服务信息时, 必须向用户说明免费服务项目、收费服务项目及收费标准。确定是否属收费服务项目的依据为:4.1 是否在保修范围内, 如果不在保修范围内, 一律实行收费服务;

4.2 保修期限: 灶具、热水器、消毒柜整机保修一年, 吸油烟机除电机终身保修外, 其他配件保修期限为一年;电热水器内胆保修

五年,其他零件保修一年;非家庭使用保修期限相应缩短为半年,电热水器内胆保修期限缩短为二年;

4.3 同一火王产品,经维修后,对所更换的配件实行三个月的免费保修期;

4.4 接线员在接听用户电话时, 必须提醒保内用户准备好购机发票, 以便出示给服务技术员;

5、服务技术员上门服务时,对保内用户首先要求出示购机发票,对照收费管理规定, 告知用户此次服务是否收费,对无法出示购机发票

的用户,应先检查产品铭牌上的生产日期,如生产日期在13 个月前,告知用户此次服务为收费服务, 并说明收费的理由;

6、服务技术员确定了产品故障,在维修更换配件前, 应出示《火王系列产品配件收费价目表》, 告知用户此次维修所收的各项费用,如

果用户同意, 则进行维修, 如果用户不同意或要求降低收费标准, 服务技术员无权同意用户的请求,在无法说服用户的前提下, 可以向用户婉言拒绝本次服务,并把用户的请求告知客服部,在客服部与用户协商一致后, 服务技术员再进行维修(客服经理可根据实际情况对特殊用户酌情降低收费标准), 服务技术员在未与客服部取得联系前不得离开用户家;

7、所有收费项目及金额, 更换配件的名称、数量,均应详细记录在《服务作业单》上, 并经用户签字确

认;

8、每月回公司开会时,必须将《服务作业单》交公司财务审核。

五、《服务作业单》管理制度:

1 、《服务作业单》的填写必须符合下列规范:

1.1 只有上门为火王用户服务时,才可根据服务项目填写相应的服务作业单;

1.2 对同一服务项目(安装、维修、调试),到用户家重复多次上门时,一台产品只能填写一张服务作业单;

1.3 同一台产品经维修后,在15 天内又出现相同故障,导致二次上门维修的,不得再次填写服务作业单;

1.4 进行清洗服务,同时更换易损件的(如油杯、灯罩、密封条等),只能填写一张清洗作业单,不得再填写其他服务作业单;

1.5 用户拥有二件以上火王产品,对其进行上门安装、维修、清洗服务时,只能填写该用户所报产品的服务作业单,不在所报产品范围内的,但对其进行简单维护、调试或不需换配件的维修时,不能填写维修作业单;如果发生换配件维修或安装的,则可以填写维修作业单或安装作业单;2、出现下列情形填写的服务作业单,视为无效单据:

2.1 服务技术员送货到用户家,没有安装而填写的安装作业单;

2.2 服务技术员对同一产品同时填有安装作业单和维修作业单;

2.3 对灶具填写的安装单(磨孔、开孔除外);

2.4 没有用户签名的作业单

2.5 没有注明更换配件情况,收费情况

3、服务技术员在填写服务作业单时必须字迹工整清晰,容易辨认;作业单中的各项内容必须完整准确,用户资料真实有效,产品信息

准确无误;对安装和保修产品,务必在产品编号栏填写完整的电子监管码(在铭牌的侧边);

4、服务技术员必须在服务作业单如实填写更换的配件明细、向用户所收取的费用种类、金额,若没有收费则填“ 0”;

5、服务作业单中用户评价和签名必须用户本人填写,其他人(尤其服务技术员)不得代填;

6、服务技术员必须在每月15 日前将作业单分类整理(分安装、保内、保外等),统计好所消耗和回收的配件明细、收费金额;回公

司开会时统一上交;

7、接线员根据各片区的服务作业单及每天的回访记录,仔细核查各服务技术员的收费情况,填写《服

务技术员服务收费/上门补贴及奖罚一览表》,经客服部经理和财务部审核、总经理批准后作为服务技术员上交维修费用及发放工资的凭据;

&信息员根据服务作业单和服务技术员统计的消耗和回收配件明细,对各服务技术员的配件领用台帐进行调整、记录;

9、处罚标准:

9.1违反第八项第1、2、3条者不予结算该作业单的上门补贴;

9.2违反第八项第4条,多收费少上交或不上交公司、或未经客服部同意擅自少收费者,一经查实,除该作业单不予结算上门补贴

外,首次按差额的10倍予以罚款,二次辞退;

9.3违反第八项第5条,服务技术员代签或仿签用户意见者,除该作业单不予结算上门补贴外,首次罚款10元,再犯50元/次。

六、服务技术员工资核算标准:

1、服务技术员工资构成:

月工资=基本工资+电话补贴+服务作业补贴+奖金-罚款

1.1正式上岗的服务技术员月基本工资为700元;

1.2电话补助为100元/月.人;

1.3新进服务技术员培训期为三个月(完全没有基础者,先在工厂学习2个月,然后跟老服

务技术员上门实操1个月)、试用期三个月(表现突出者可申请缩短);

公司内部管理制度(完整版)

公司内部管理制度(完整版) 为加大公司正规化治理,强化对职员的治理,使各项工作有章可循、有据可依,特制定本《内部规章制度》,各部门职员应按照本部门工作分工,加大对本制度的学习和领会,认真执行本规章制度中公共制度和相应制度,并严格加以实施。 本规章制度连同《公司治理规定》、《新职员手册》、公司文件及有关治理制度,具有同等的效力,各职能部门、治理处应按照本制度对所属职员加以治理和考核,违反本规章制度将在公司考核中予以相应处罚。 不尽之处,公司将适时予以补充。 本规章制度从下发之日起执行。 年月日

第一部分岗位职责 公司总经理岗位职责 1、严格执行国家、省、市有关物业治理的方针、政策。 2、带领全体职员对物业辖区实行全方位治理,保证物业完好状态,提升使用效益。 3、注意经济效益,精心理财,开源节流,满足业主需求。 4、抓好精神文明建设,爱护业主合法权益,树立良好的企业形象。 5、制订和完善公司各项规章制度,建立良好的工作秩序。 6、制订年度工作打算,明确目标、任务,督促所属部门履行岗位职责,坚持年终考核。 7、重视人才,合理使用干部,按照德、勤、能、绩定期进行考核。 8、调动各方主动因素,共同管好物业。定期向总公司汇报工作及经营收支情形,以各种方式听取业主和使用人的建议、意见和要求,并及时答复,认真解决。 9、关怀职员生活,努力提升职员工资福利,改善工作条件。 10经常与上级公司和政府有关部门沟通,理顺关系,制造良好的外部环境。 公司副总经理岗位职责 1、在总经理领导下,协助经理抓好全面工作。 2、要紧抓好设备设施修理、保养打算的制订和落实工作。带领全体职员对物业辖区实行全方位治理,保证物业完好状态,提升使用效益。 3、制订和完善公司各项规章制度,建立良好的工作秩序。 4、制订年度工作打算,明确目标、任务,督促所属部门履行岗位职责,坚持年终考核。 5、调动各方主动因素、共同管好物业。定期向总经理汇报分治理工作情形,以各种方式听取业主和使用的建议、意见和要求,并及时答复、认真解决。 6、关怀职员生活,努力提升职员工资福利,改善工作条件。 7、经济与上级公司和政府有关部门顺关系,制造良好的外部环境。

售后服务管理制度

售后服务管理制度 一、售后服务管理细则 为加强客户服务的管理,提高客户服务水平,特制定本制度。 1、售后服务部门职能 A)搜集、接收和受理客户对公司产品的咨询与意见;B)处理各类客户投诉及市场投诉,第一时间反馈;C)负责客户回访了解客户需求;D)向相关部门反馈客户意见及建议;E)受理办事处的产品维修。 2、建立售后服务标准,规范售后服务 售后服务是对企业信誉和品牌形象的持久维护,公司要向自主品牌方向发展,售后服务更要朝向专业化、统一化和规范化的方向发展,真正满足各区域消费者的服务需求。 3、及时快速的处理投诉 所有投诉信息需及时反馈到公司的售后服务部,由售后服务部整理、过滤、检查、跟踪事件的进展,确保每个投诉案件都得到妥善解决,并认真分析总结造成客户投诉的原因,从根本上解决问题,预防同类投诉的再次发生。 4、开展客户满意度、忠诚度调查 第一,顾客满意度调查可以提升产品和服务的质量,同时从顾客的意见和建议当中寻找解决顾客不满的针对性的方案。 第二,顾客满意度市场调查可以让广大消费者认识到公司对客户的重视性,对提升公司形象和品牌知名度有很大帮助。 实践证明,客户的满意度和忠诚度是成正比的,而且客户好的评价还会带来对企业极为有利的市场效应。客户满意度调查结果将非常有利于公司产品经营策略的调整,也有利于更深层次的客户维护和客户挖掘。通过网络,电话等各种方法,及时、高效地发现及满足客户需求,从而最大程度上提高客户满意度及忠诚度,稳定现有客户,不断吸引新客户,挽回流失客户。 二、售后服务 1、售后服务的内容 A、现场指导安装或直接为用户安装、调试、维修。 B、走访用户,征求意见,并及时处理用户投诉。 C、做好质量信息的收集、整理、分析和利用。 2、建立产品售后服务队伍,配备业务能力强,服务态度好的服务人员,健全产品售后服务网络。 3、产品售后服务人员的职责

长兴县行政服务中心财务管理制度(doc 1页)

长兴县行政服务中心财务制度(试行) 为加强财务管理,规范财务行为,根据有关法律、法规和上级有关规定,结合本中心实际,制定本制度。 一、现金管理制度 1、建立健全现金、存款日记帐制度,做到日清月结,帐帐相符,帐款相符。 2、遵守国家现金管理制度,做到库存现金不超额、不坐支、不准白条抵库、不准私借公款。现金必须妥善保管,注意安全,除零星收支采用现金外,其他一律采用转帐结算。 3、因出差等需要预领现金的必须事先经领导同意,方可领取,事后一星期内与出纳结帐。 4、不符合财务制度的开支,出纳有权拒绝预领和报销。 5、个人因特殊情况需要借用现金的,应凭经中心主要领导同意的借据方可办理借用手续,并应按时归还。 二、审批报销制度 财务开支严格执行国家规定的有关财务制度和开支标准,具体规定如下: 1、行政服务中心机关财务和下属分中心财务实行统一管理,凡开支一律由主任审批。 2、日常办公用品采取申报制由科室申报经领导审批后办公室统一购置,统一报销。中心购买物品实行双人采购,凡购买专控商品的,必须按规定办理有关审批手续,实行政府采购。 3、出差人员按标准填写差旅费报销单,并由科室长、分管领导签字,经主任审批后按规定报销。 4、招待开支,原则上由办公室统一安排,标准按规定执行(标准另行规定)。 5、因工作需要开支的业务费用及其他费用,应事先报中心领导同意后方可办理。 6、临时工的薪水应由办公室统一办理,报中心党组研究决定方可支付。 7、报销必须由经手人和证明人(或分管领导)签字,并经主任审批后,方可支付。 三、会计制度 1、按照上级财务规章制度,每年初设立会计帐、表、册等,按要求进行业务登记处理、分析、编制年内的经费收支计划。 2、实行会计与出纳帐款分管的原则,出纳每月与会计办理现金存款结报手续。会计应严格审查原始根据,如有不符合报销规定,会计有权退回。 3、会计必须按照上级要求,正确、及时、完整编制月季报、年报,做到帐帐、帐款、帐表、帐物相符。并做好领导的参谋。 4、搞好年终决算报表编制,同时将上年的帐簿、报表、根据及其他资料按要求进行归档,保证资料的完整性。 四、财物管理制度 固定资产的确认、分类、核算、报废申请等,按财税部门规定执行,凡属本中心固定资产的由中心财务建帐核算,实行分级管理。 1、办公用房、交通工具及窗口等大众场所的专用仪器设备(包括产权属于工商银行的电脑设备)、办公桌椅、资料柜等由中心办公室负责管理。 2、各科室,分中心的专用仪器设备、办公桌椅、资料柜等由各科室负责管理,登记造册后交中心办公室备案。 二○○七年九月二十九日知识改变命运

职工服务中心制度汇编.doc

石城县总工会职工服务中心各项管理制度手册 石城县总工会职工服务中心 2012年4月

目录 1、赣州市总工会职工服务中心救助办法…………………………………………………………() 2、赣州市总工会职工服务中心工作职责…………………………………………………………() 3、赣州市直属基层工会职工帮扶联络员工作职责 …………………………………………………………()4、赣州市总工会职工服务中心信访接待岗位职责 …………………………………………………………()5、赣州市总工会职工服务中心生活救助及跟踪助学 岗位职责 …………………………………………………………()6、赣州市总工会职工服务中心技能培训及职业介绍 岗位职责 …………………………………………………………()7、赣州市总工会职工服务中心法律援助岗位职责 …………………………………………………………()8、赣州市总工会职工服务中心职工互助保障岗位工作职责 …………………………………………………………()9、赣州市总工会职工服务中心劳动争议调解岗位工作职责 …………………………………………………………()10、赣州市总工会职工服务中心接待制度…………………………………………………………()

11、赣州市总工会职工服务中心工作人员管理制度 …………………………………………………………()12、赣州市总工会职工服务中心学习制度 …………………………………………………………()13、市总工会职工服务中心专项资金和财务管理规定 …………………………………………………………()14、关于加强县(市、区)总工会帮扶工作用车管理的规定 …………………………………………………………()15、来访人员须知 …………………………………………………………()16、求助人员须知 …………………………………………………………()17、和谐帮扶规范用语 …………………………………………………………()

公司内部管理制度63234

北京华盛恒辉科技有限公司公司内部管理制度 版本号:A/0 文件编号:HSHH/GL-2017 状态:受控 编制:苏涛 审核:宋永亮 批准:张德运 分发号: 01

发布日期 2017年01月05日实施日期 2017年01月10日 目录 第一章总则 (3) 第二章员工日常行为规范 (3) 第三章聘任管理制度 (4) 第四章作息与考勤制度 (6) 第五章休假制度 (7) 第六章绩效考核制度 (9) 第七章离职制度 (12) 第八章关键岗位任职要求 (13) 第九章移交制度 (13) 第十章奖惩制度 (16) 第十一章公司福利制度 (18) 第十二章岗位管理制度 (19) 第十三章附则 (22)

第一章总则 为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制定本规章制度。本公司员工的管理、除法令及劳动契约另有规定外,悉以本规则办理。 第二章员工日常行为规范 第一条员工必须遵纪守法,自觉维护社会公共秩序,如有违反国家法规者,一律解职。 第二条员工必须严格遵守公司各项规章制度,服从上级指挥,违反者,按有关规定处罚。 第三条员工对内应善尽本分,认真工作,爱惜公物,减少浪费,提升品质;对外应严守职务机密,维护公司形象。 第四条员工应树立主人翁精神、增强责任感。 第五条员工应树立良好的工作态度,积极上进,培养荣誉感。 第六条公司员工应合众共济,通力合作,友爱相处。不得滋生事端,扰乱秩序,不得有组织派系,搬弄是非及争吵斗殴以妨碍公司士气与团结。 第七条员工应时刻维护公司利益,勇于制止任何损害公司利益的事情。 第八条员工对职务或公事建议或请示,应循级而上,非有紧急或特殊事件不得越级呈报。 第九条部门经理应秉承公司理念,尊重员工人格,亲切诱导,以身作侧,切实执行业务,提升工作效率。 第十条公司因业务需要而调派职务时,若为能力所能胜任者,员工不得拒绝。 第十一条认真接听、转接公司电话,做好电话留言。 第十二条热情接待公司来访人员。 第十三条对上级领导安排的工作任务,及时汇报工作进程,

公司售后服务管理制度

公司售后服务管理制度 1.目的 对服务过程进行有效控制,确保为用户提供及时,周到,满意的服务; 2.适用范围 适用于营销部内部销售服务管理工作; 3.内容 3.1服务工作方针:信息准确、反应敏捷、处理有效、用户满意; 3.2服务目标: 3.2.1服务及时率≥90%;用户满意程度≥85%;用户抱怨率(确属服务责任的)<3%. 3.2.2车身故障,服务半径在100km以内的,应在24小时内到达现场处理,服务半径超出100km,或需要与配套厂家联系的,应在12小时内给予用户答复; 3.2.3底盘发动机故障,用户直接向我公司营销部反映,服务组应在12小时内以文字形式联系处理,联系结果应存档并及时向用户反馈; 3.3服务人员行为规范: 3.3.1服务人员应严格遵守国家的政策法规和企业的规章制度,执行本企业的产品质量三包规定,树立处处为用户着想、视用户为上帝、全心全意为用户服务的宗旨,服务态度要热情、耐心、周到; 3.3.2服务人员到达现场后详细了解车辆使用情况、故障情况,认真检查、分析故障原因,并按规定修复处理,同时将处理情况如实填写在服务报告上。服务结束后,应请用户签字(盖章)认可。不允许在服务前要求用户签字(盖章),不允许涂改、伪造用户的签字(盖章)或建议,否则,一经发现,就地解聘。 3.3.3服务人员在实施技术服务中,不能只满足于解决用户提出的问题,还应主动向用户传授客车使用保养知识,指导用户正确使用、维护、保养客车。

3.3.4服务人员不准以任何理由或借口向用户收取各种费用(有偿服务需经领导同意,回公司后如数上缴,冲抵服务费用),杜绝吃、卡、拿、要等有损企业形象行为,否则同经发现,就地解聘。 3.3.5服务人员在服务过程中应使用文明用语,自觉维护企业形象,对不了解的问题和与技术、服务无关的事不准乱下结论,同时应注意保护与本公司配套厂商的形象。 3.4服务人员服务工作程序: 3.4.1接受任务和指令 a.领取外在工作指令或任务并办理相关手续。 a. 熟悉任务内容(详细查阅资料、客车型号、编号、用户具体地址、电话号码和联系人等)。 b. 准备好服务报告、顾客满意度调查表等资料。 b. 做好出发前的准备工作(二人以上外出,应指定一人临时负责)。 a. 借款 b. 主动与用户联系,必要时与相应服务站及配套厂家联系,询问具体故障,携带可能遇到或必须使用的零部件,确定用户所在的位置、交通状况,以提高效率。 3.4.2 到达后处理问题 a. 见到用户后,首先自我介绍说明来意,并请用户介绍车辆故障具体情况。 b. “听”:详细听取用户反映车辆的运行时间、里程、使用情况、出现故障的前后情况,对故障必须做好记录。 c. “看”:核对该车是否属于“三包”范围,检查存在问题部位是否被拆过,记录运行时间、运行里程,以进一步证实用户提供的情况。 d. “查”:针对故障部位进行检查,确定故障的真正原因。

保安服务公司财务管理制度

陕西秦龙保安服务 有限公司财务管理制度 为加强保安服务公司的财务管理,严格财经纪律,特制定财务管理制度。 1、陕西秦龙保安服务有限公司(以下简称公司)的主管单位是省公安厅,在治安局的监督和指导下经营保安服务业务。公司实行自主经营、独立核算、自负盈亏,创社会和经济效益的特殊性企业。 2、公司财务管理实行经理负责制,重大事项必须经党委审核同意。 3、公司下设财务室,配备专职会计、出纳、实物保管。 4、公司财务管理工作必须按国家财政税务部门对企业事业单位的财务管理规定办理,接受工商、税务、审计部门和县公安局的审计、监督。 5、公司财会、保管工作人员必须严格按照财会准则及财经法规制度,实行钱、账、物分管,做到日清月结,年初预算、年终决算,账目清楚,账账、账证、账钱、账物相符,真实反映公司财务状况及经济效益。 6、财会工作人员每季度将公司经营业务的收支报表送经理审核。

7、出纳应管好现金和银行票据,记录好现金和银行存款日记账,做到日清月结,账实相符,严禁白条报销、违规报销。 8、严格公司报销管理制度,报销凭证必须有三人(报销人、审核人、审批人)以上经办,接待费开支在2000元(含2000元)以上必须报县上级领导审批。 9、公司新增固定资产在5000元以上,2万元以上的重大经济来往帐目必须报上级领导审批。 10、公司员工工资、保安队员工资、值勤补助、保安服装、培训、汽车燃修费开支必须经公司经理同意后开支。 11、公司聘用员工按照国家劳动法的相关规定购买社会劳动、医疗综合保险,员工工资实行基本工资和绩效考核工资制,基本工资每月发放,绩效考核分季度、年终考核工资,公司经理根据工作目标任务公司完成和经济效益情况,按每季度考核情况(考核办法另附)分等次发放。 12、公司一切经济收入(支票和现金连同收款凭证)必须交公司财务记账。经营业务、管理工作临时需要少量现金时,经经理批准后,可先向出纳暂借,但经办人员须在一个月内按规定出具凭证报销,立即归还所借公款。 13、公司实物保管员必须严格实物保管制度,建立公司固定资产和库存商品账目,做到进出有账。严防被盗、被虫咬及遗失。出售物资的款项必须及时与会计、出纳结清。每季度盘存一次,做到账物相符。

职工服务中心公寓管理提升方案

职工服务中心公寓管理提升方案 为进一步加强分公司职工公寓的服务、卫生及消防安全管理水平,职工服务中心意在通过完善制度、强化培训、数据分析、过程考核、树立典型五个方面,提高服务人员的态度、沟通、应变、服务、管控能力。力求在坚持服务、流程、标准的基础上,提供更加多元的个性化优质服务,尽最大可能满足员工的合规、合理需求。具体方案和要求如下: 一、主要提升目标 (一)提升消防安全日常管控能力 (二)提升服务人员的态度、沟通、应变及专业服务水平 (三)提升制度落实的监督、管控水平 (四)提升工作完成指标的过程考核管控水平 二、主要提升措施 (一)提升消防安全日常管控能力 1、完善公寓消防安全制度。根据综合保障部消防安全管理规定,结合公寓消防安全管理工作实际,拟出台《职工服务中心倒班公寓管理规定》,意在明确重点区域、风险识别、风险防控、过程考核、检查科目、检查时限、责任主体、具体责任人等工作,确保公寓的消防管理工作有章可循,有制可依。

2、加强对新、老员工的消防教育培训。一是在每月度安全例会,要持续强调消防工作的重要性,要求公寓全员牢固树立消防意识。另外,通过在安全会上讲解、分析近期国内因管理不善引起的消防事故,要求员工举一反三,吸取教训,警钟长鸣。二是,每季度坚持由班组长进行一次消防器具使用培训。特别是新入职员工,要手把手教授易燃易爆物品的识别、灭火器的使用、应急照明灯的使用、消防通道的疏散方向等涉及消防安全的设备、设施使用常识。三、坚持要求对新入职员工的岗前消防培训,重点学习消防管理制度、消防重点区域、消防器具的使用、易燃易爆物品的识别等消防常识,并通过考核进行检测。达标者上岗;不达标者推迟上岗继续待岗学习直至考核达标为止。 3、加强过程考核力度。要求公寓员工依据科室制定的消防安全检查单据、库房检查单据,按时逐项对公寓内各房间、过道及重点区域进行检查,对检查发现的消防安全隐患进行登记,在报告班组长后并限时整改。班组长依据员工的检查结果每三天进行一次复检,如检查情况与实际不符,要立即进行登记并整改。同时,按照科室绩效管理规定中公寓消防安全管理项中对应条例进行绩效扣罚。分管专员依据班组长、员工的检查结果每周进行一次复检,如检查情况与实际不符,要立即进行登记并整改。同时,按

家政服务公司内部管理制度word

公司规章制度 为了树立公司形象,加强和规范企业管理行为,健全和完善各项工作制度。促进公司持续,稳定,健康,快速的发展,特制订本管理制度。 一、公司全体员工必须遵循公司章程,遵守公司的各项规章制度和决定。 二、公司倡导树立“一盘棋”思想,禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展违反公司章程的事。 三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平, 不断完善公司的经营、管理体系,实行多种形式的责任制,不断壮大公司实力和提高经济效益。 四、公司员工之间要团结互助,互相尊重,同舟共济,发扬集体合作和集体创造的精神。 五、公司实行“按劳取酬”“多劳多得”的分配制度。 六、公司推行岗位责任制,实行考勤,考核制度,评先树优制度,对做出贡献者予以表 彰、奖励。 七、公司员工应端正工作作风,提高工作效率,禁止怠工,反对办事拖拉,不负责任的 态度。 八、公司提倡求真务实的工作作风,提高工作效率;提倡厉行节约,反对铺张浪费。 九、员工必须维护公司的纪律,对任何违反公司的章程和各项规章制度的行为,都要予以追究。 工作制度 一、树立公司的良好形象,工作期间仪容仪表合乎规范,衣着得体,干净整洁。待人接物态度谦和,举止文明。 二、按时上下班,不得迟到,早退,无故旷工。有事需请假,外出办公者需填写外出联系单并由部门经理或总经理审核批准。 三、办公时间不得从事与本岗位无关的活动,上班时间不得干私活,看与工作无关的书 籍书刊网页。 四、接电话,接待来宾时一律使用文明用语;客户进门必须站立微笑迎接,主动介绍公 司情况。 五、保持工作场所,设施,货架及个人工作区域的卫生。 六、工作期间应勤于业务,积极主动的完成工作任务。 七、尽心、尽责,真诚合作,之力创造良好的集体环境,发扬团队精神,根据公司需要 及职责规定积极配合同时展开工作,不得拖拉,推诿,拒绝。对他人咨询不属于自己职责范 围的业务时应就自己所知告之咨询对象,不得置之不理。 理赔制度 一、雇主要求一次性介绍服务的: 服务费为一次性,雇主确定人员后缴费,半年内可更换3次,不存在退费。一次性服务 中家政公司只承担身份真实性和健康证明(乙肝五项检查)责任,其他不承担责任。 二、雇主要求员工制管理的,雇主应为员工购买家政综合险。 1. 若员工给雇主家人及财产造成损失,处理方式如下: 1)提交雇主、家政服务员双方签字的出险事故经过两份。 2)持双方身份证明及《服务合同》。 3)持雇主为家政服务员购买的家政综合险单据。 4)财物损失需提供发票,如果没有发票将根据市价进行估价;人员伤亡的,需提供二级(含)

售后服务管理制度

售后服务管理制度 1、目的 明确各部门在产品交付及售后服务工作中的职责,规范产品售后服务工作的程序,使该工作能够按照制度化、规范化的要求实施。 2、职责 2.1售后服务部为售后服务工作的归口管理部门,负责对已售出并交付给用户的产品的质量信息进行收集、管理,对质量问题进行分析、处理和上报,对现场售后服务工作进行监督和检查,对售后服务的情况进行记录,对售后服务费用进行审核。2.2技术部产品开发室负责为售后服务工作提供技术支持和权威判断,对售后服务人员有培训的责任,必要时直接承担售后服务工作。 2.3服务中心负责派有资格的售后服务人员从事服务工作,负责及时申报采购、保管售后服务用的备品、备件。 2.4营销部有负责在售后服务过程中提供与用户协调、沟通方面的支持。 2.5财务部负责提供产品配件、备件及相关服务的价格,并核算售后服务相关费用。 2.6信息部负责对售后服务中使用的备品、备件的相关操作进行监督、管理。 3、售后服务所覆盖的产品范围 3.1本公司生产销售的产品; 3.2代理商销售的本公司生产的产品。 4、售后服务内容 产品的售后服务质量保证期内和质量保证期外两类 4.1质量保证期内售后服务 公司只对3.1、3.2类产品提供质量保证期内售后服务 4.1.1对3.1类产品的质量保证期内售后服务如下:

4.1.1.1用户在遵守了所使用产品《产品使用说明书》规定的使用、维护、保养情况下,产品在保修期内出现质量问题,公司对用户实行免费维修并免费更换损坏零部件。 4.1.1.2产品因用户使用、维护、保养不当造成的问题,公司可提供有偿售后服务,并以优惠价格提供备件。(费用标准与质量保证期外的售后服务相同) 4.1.1.3如需要派人到现场处理质量问题,公司接到售后服务请求后,根据路程300公里以内为24小时内,1000公里内为48小时,1000公里以外72小时内派人到达服务现场处理解决产品质量问题(因逢年过节、买不到票等特殊情况除外)。 4.1.2对3.2类产品的质量保证期内售后服务,我们对用户的售后服务与4.1.1条相同,但在服务前应通知代理商,并在售后服务后向代理方收取相关售后服务费用。 4.1.3对3.2类产品的质量保证期内售后服务按公司与代理方签署的“代理售后服务XXX系列产品的合同书”执行。 4.2质量保证期外售后服务 4.2.1对3.1和3.2类产品提供相同的质量保证期外售后服务; 4.2.1.1公司在产品的生命周期内均提供售后服务,包括操作使用、技术性能、排除故障等方面的咨询以及产品质量问题。 4.2.1.2通过电话指导客户解决产品质量问题,或者给用户提供解决方案,用户自己实施,不收售后服务费用; 4.2.1.3如需要派人到现场处理质量问题,公司均实行有偿售后服务,具体收费标准如下:

营销管理中心财务管理制度.doc

营销管理中心财务管理制度1 营销管理中心财务管理制度 第一章总则 第一条为加强营销管理中心的财务管理,根据《公司财务管理制度》及有关规定和流程, 汇编本制度。 第二条本制度是指导营销采购中心开展财务管理的纲领性文件,营销采购中心应当定期组织学习和检查,确保本制度能够贯彻执行;同时,营销采购中心应当结合实际情况及时提出修正意见或补充条款,经财务管理中心审核确认,并上报总经理审批后执行。 财务管理中心有权根据企业发展战略需要和企业日常经营管理需要,补充和修正本制度。 第三条本制度除与财务管理中心直接有关的条款外,由营销采购中心总监负责实施,财务 管理中心的责任是监督和反馈制度落实情况。 第四条营销采购管理中心业务内勤主管负责销售合同管理、采购合同管理、销售价格管理、采购价格管理、客户资信管理,以及内外有关财务管理的协调工作。 第五条合同和价格资料是企业重点的保密资料,应当妥善保管和处理,未经审批不得私自

复印和传阅。 第二章合同管理 第六条公司所有销售行为和采购行为,都应当与客户(包括供应商,下同)签订正式合同、合约(或协议),或以订单形式双方签字确认(以下统称:合同)。 合同签订后统一上交业务内勤主管,由业务内勤主管按照有关流程上报办公室和财务管理中 心存档。 第七条合同经办人应当经过合同法和有关法律知识的培训,掌握有关业务知识。 第八条合同、合约和订单文本应当统一,文本由营销采购中心负责起草,并由营销采购中心组织、会同财务管理中心、生产管理中心有关人员共同审核确认,经总经理审批后,方可作为 文本。 第九条合同签订后应当在第一时间内归档,正式合同和合约原件归档办公室,复印件归档财务管理中心和营销采购中心,如果原件两份其中一份归档财务管理中心。 第三章销售价管理 第十条销售价是指企业产品对外销售被客户认同(签字确认)的价格。 第十一条销售价未经客户认同后,不能通知生产管理中心安排生产,也不

后勤服务中心管理制度

后勤服务中心管理制度 职工食堂管理制度 第一节总则 第一条为规员工的行为,坚持以人为本、服务员工的原则,以饱满的姿态做好后勤服务工作,特制定以下管理规定。(本规定适用于所有职工食堂餐饮管理的控制) 第二条各分中心都必须遵守本规定。 第三条后勤服务中心要按职责围加强检查和监督,各分中心之间互相协调配合,发现问题及时解决。 第二节岗位职责 第四条食堂负责人的岗位职责 (1)熟知食堂工作流程、操作规程及设备的工作原理及异常情况的处理。 (2)负责食堂班组各岗位的交接检查及全面巡检,并督促检查各岗位执行情况。 (3)负责组织本班成员完成工作任务,负责协调工作,工作中遇到水、电、设备等故障时及时通知相关人员处理,本班发生的设备、安全等异常情况和事故时要及时处理并及时汇报主任。 (4)班长要以身作则,遵章守纪,工作不怕脏不怕累,起

模带头作用,工作要积极主动,认真带领本班成员完成上级下达的各项任务,做好本班的安全管理及节能降耗工作。(5)完成领导交办的临时工作。 (6)负责对班组成员的上班出勤情况进行如实记录。(7)负责班组成员的出勤记录。 (8)对班组成员违反考勤纪律有权按照考勤管理规定进行考核 (9)负责食堂工作的检查及监督。 第五条前厅服务员岗位职责 (1)整理好仪容仪表,化淡妆,准时上班,不迟到、早退,认真、快速的完成工作任务。 (2)正式开餐前,按照班长安排,认真做好餐前准备(3)用餐时,多与员工沟通,有问必答,不知者委婉回答客人,有必要时要问清再做回答,戒骄戒躁戒急戒烦。(4)如工作中出现疑问及时处理,解决不了及时汇报上级。(5)下班前检查工作区域是否关灯、关门、关窗,电源是否切断,确保安全,请示领导可下班。 (6)员工之间建立好良好的同事关系,不计较个人得失,互相帮助,遵守食堂一切规章制度。 (7)积极参加培训,不断提高服务技能,业务素质能力形成比学、帮、赶、超的良好风气。 第六条厨师长岗位职责

服务公司规章制度

规章制度主要包括:劳动合同管理、工资管理、社会保险福利待遇、工时休假、职工奖惩,以及其他劳动管理规定。规章制度内容广泛,包括了用人单位经营管理的各个方面。 员工手册是对员工行为的规范,针对人员而定的规则。作业指导,或者说工作流程规范是针对工作本身的操作制定的。这两个都可以做成小册子,并且都属于规章制度的一部分 公司管理规章制度 目录 第一章总则 第二章细则 1服务规范 2办公秩序 第三章办公礼仪规范 第四章责任 第一章总则 第一条为了规范公司内部管理,树立公司整体的良好形象,体现员工健康向上的精神风貌和优秀的职业素养,创造良好的企业文化氛围,特制定本制度。第二条本制度对公司各级各类员工在公司工作期间的仪容、举止、待客接物以及内部沟通和交流等方面作了具体的规定和说明。 第三条本制度适用于公司各个部门、各个职别的全体工作人员。 第二章细则 第一条服务规范 1. 仪表:公司职员应仪表整洁、大方。 2. 微笑服务:在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合,应注视对方,微笑应答,切不可冒犯对方。 3. 用语:在任何场合应用语规范,使用普通话,语气温和,音量适中,严禁大声喧哗。 4. 接待:遇有客人进入工作场所应礼貌问、答,热情接待。 5. 电话接听:接听电话应及时,一般铃响不应超过三声,如受话人不能接听,离之最近的职员应主动代接听,重要电话作好接听记录,严禁占用公司电话时间太长。 第二条办公秩序 1. 工作时间内不应无故离岗、串岗,不得大声喧哗,确保办公环境的安静有序。

2. 职员间的工作交流应在规定的区域内进行(大厅、会议室、接待室、总经理室)或通过公司内线电话联系,如需在个人工作区域内进行谈话的,应尽量做到不干扰其他同事工作为原则。 3. 职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作,保持物品整齐,桌面清洁、整齐。 4. 部门、个人专用的设备由部门指定专人和个人定期清洁,公司公共设施则由公司保洁员负责定期的清洁保养工作。 5. 发现办公设备(包括通讯、电脑等)损坏或发生故障时,职员应立即向办公室报修,以便及时解决问题。 6. 吸烟应到规定的区域范围内(如接待室、会客室等),禁止在办公室(办公坐位上)吸烟。 7.办公室人员外出用车需由直接主管或总经理审批。 8.不准用公司电话打私人电话或信息电话,不准占用公司电话谈论与工作无关的事,除业务有关人员需要外,其余正常上班时间不应用公司电脑上网进行闲聊。 第三章办公礼仪规范 职员必须仪表端庄、整洁。具体要求如下: 1、头发:职员头发要经常清洗,保持清洁;男性职员头发不宜过长。 2、指甲:职员指甲不能太长,应经常注意修剪;女性职员涂指甲油应尽量用淡色。 3、胡须:男性职员胡须不宜留长,应注意经常修剪。 4、女性职员化妆应尽量给人以清新健康的印象,不能浓妆艳抹,不宜用香味浓烈的香水。 5、办公室职员上班服装穿整洁、大方,不宜穿奇装异服。 第四章责任 第一条上述礼仪规范要求所有员工均须参照遵守;如有违犯,则视情节轻重给予点名批评教育或通报批评等处分。 第二条本制度的检查、监督部门为行政人事主管、总经理共同执行,违反此规定的人员,将给予相应的警告处分。 第三条行政办公室部对本制度负有最终解释权和修改权。 第四条本制度经公司总经理办公会审查通过,由总经理签字后,自发布之日起试行。 企业基本规章制度 第一章入职指引 第一节入职与试用 一、用人原则:重选拔、重潜质、重品德。 二、招聘条件:合格的应聘者应具备应聘岗位所要求的年龄、学历、专业、执业资格等条件,同时具备敬业精神、协作精神、学习精神和创新精神。 三、入职 第二节考勤管理

售前、售后服务管理制度

售前、售后服务管理制度 1 目的 为更好地规范公司管理制度,加强售前、售后服务的管理和执行效果,提高客户满意度,提升公司形象,特制定本制度。 2 适用范围 本管理制度适用于所有售前技术支持、咨询等,售后的维修、调试过程的管理。 3 职责 3.1客服负责售前售后服务的相关工作。负责接收顾客投诉,及时将投诉意见反馈到各部门; 3.2技术质量部负责对有争议的报修信息进行鉴定,及时反馈到公司各部门,对反馈的信息进行及时处理。负责对返修或返工的结果进行验证或检验; 3.3工程科负责保修期内的维修,生产部负责保修期外的维修。 4.维修人员的基本要求 4.1遵守公司各项规章制度,恪守职业道德; 4.2遵守操作规程,注意安全,避免事故发生; 4.3爱惜工具,节约原材料; 4.4工作期间,着工装、戴工牌,文明用语,服务热情周到; 4.5 钻研业务技术,不断提高业务技能,掌握相关产品的制作工艺,能独立完成对产品的制作、维护、修整、调试。 5.工作内容和要求: 5.1售前服务 5.1.1提供专业的门窗选用技术指导; 5.1.2提供专业的现场测量人员; 5.1.3提供专业的设计。 5.2售后服务 5.2.1. 客服接到报修电话、传真或《报修单》后,应先填写《顾客报修登记表》确定维修的大概内容,再回复客户确认维修具体内容和维修时间,同时应大概确认维修金额,在《维修单》上列出明细,并注明是在保修期内还是保修期外,超过保修期限需要支付维修费用时需要取得物业或客户同意后维修; 5.2.2接到报修信息后,客服人员应严格按照《报修单》的项目做好分类报修记录,并尽量详细询问情况,以便为维修工作提供有效信息资料,填写完成后及时通知客服主管。 5.2.3客服主管根据报修情况(如紧急程度、天气情况、人员情况等)填写《维修单》进行派工,并在《维修单》上做好登记。派工原则: a. 按照维修员工的基本派工顺序,依次轮流,机会均等。如果当次维修员工技术不能承担报修项目或外出维修尚未返回,将被隔过此轮派工,向下轮流。

服务总公司财务管理制度

某服务总公司财务管理制度第一章总则 第一条财务管理是企业管理的重要组成部分,其基本方法是实行预算管理,组织日常管理和进行财务分析,资金、费用和利润是经营管理的主要内容。为加强经营管理,提高经济效益,促进总公司的发展,特制定本管理制度。 第二条加强对财务工作的领导,充实财会人员,认真贯彻执行《会计法》、《公司法》以及国家方针和政策。 第三条贯彻勤俭办事的方针,讲究生财、聚财、用财之道,广辟财源,节约资金。 第四条实行统一管理,分级负责的办法,采用科学的经济方法管理企业。 第二章会计人员的职责 第五条各级财会人员,在经营的各个环节上,必须切实履行总公司的规章制度,对各种财产物质的收发和保管、资金的管理使用、款项的收支和结算,收益的取得和分配、费用开支和报销等各种经济活动,都必须按照规定的会计手续办事,不允许手续不清、经济责任不明的管理混乱现象。 第六条对每项经济业务,以项目为单位必须填制会计凭证,按项目及时入帐,每月编制会计报表。 第七条帐薄必须及时登记,要做到内容完整、数字准确、摘要清楚、不得漏帐、重帐、错帐,不得积压帐目,切实做到帐据、帐帐相符。 第八条会计报表的数字必须真实,内容必须完整,说明必须清楚,编报必须及时。 第九条会计档案整理立卷装订成册,不得任意损毁。 第十条制订成本管理制度,组织成本核算,编制、落实成本计划的预算,监督考核成本计划的执行情况。 第十一条财会人员调动工作,要办理移交,并由财务与经营部经理负责监督。 第十二条财务与经营部经理具体主持总公司财务会计工作,对工作要作研究、布置、检查、总结、组织制订各项财务会计制度及财务计划督促执行,并参予经营决策,审查和拟定经济合同,组织会计人员业务学习和对会计人员的考核。

服务中心管理制度_规章制度

服务中心管理制度_规章制度 服务中心管理制度 服务中心管理制度一、商户进驻管理制度1、商户进驻时必须办理合法有效的营业执照、税务登记证和其它相关的经营证件,合法经营。2、商户必须接受校方及有关部门的统一管理,自觉遵守各项管理规定,维护学生服务中心的统一形象。3、商户对所销售的商品必须遵守国家“新三包”规定和国家其他相关规定,应为学生提供包退、包换、包修等售后服务工作,所售的商品给学生造成损失的,由商户全部负责并承担由此造成的一切后果。4、商户不得损坏和妨碍公共设施,自觉遵守学生服务中心的有关消防、禁烟、用电、卫生等管理规定。5、不得改变、破坏、堵塞公共设施,不得在公共区域的设施上设置或留下任何物品及垃圾,不得将公共设施改做商业和私人用途。6、商户在经营过程中由于自身的原因在财产、安全、防火、防盗等方面造成的一切损失,其责任由商户承担。二、商户经营管理制度(一)商铺装修制度1、商铺的内外装修、高度、尺寸、材质和工艺必须符合装修要求和标准。2、商铺装修必须接受统一审核、管理,符合各项装修规定标准,并经审核后,方可装修,装修竣工时,进行全面验收,验收合格后方可投入使用。(二)营业人员管理制度1、营业人员在经营过程中必须规范自己的言行,使用礼貌用语,行为得体,有礼有节,介绍商品应实事求是,不得诋毁同行,不得欺瞒、嘲讽学生。不酗酒、不打闹、不赌博、不吸烟、不随地吐痰、不聚堆闲聊、不乱扔杂物、不说污言秽语。2、不私接电源,不使用电磁炉等大功率的电器,不将易燃易爆物品带以及宠物带入学生服务中心、洗浴中心、连廊内。3、自觉维护其他商铺内外和公共区域内的环境卫生,将垃圾放入指定地方,不得人为造成污染。(三)物价、质量、计量管理制度1、商户必须对所经营的商品质量负责,不得经营任何假冒伪劣和质次价高、质价不符的商品,必须使用国家标准的计量器具,不得缺斤少两,欺骗学生。2、商户经营的商品应具有完整的产品标识、厂名、厂址、品名、规格、等级、成分、含量,并提供商品质量检验报告。3、商户所经营的商品价格不得高于周围其他同类商场的商品售价,要求明码标价,明折明扣。同时必须接受有关部门对其商品价格的监督和检查。(四)营业时间管理制度营业时间:夏季时间:6:30--22:30,冬季时间:7:00--22:00。商户不得迟开门、早关门、中途停止营业或无人在岗。(五)营销宣传与促销管理制度1、商户在学生服务中心内、外所开展的一切促销活动,必须遵守学校及有关部门有关促销的管理规定。商户不得在所经营的店铺外私自张贴、悬挂促销广告和做商品宣传、推广活动。2、商户自行开展的促销、宣传活动,不得违背国家和地方的广告法规,不得使用不符合管理方规定的广告道具和宣传品。3、商户需利用公共区域(如内柱、外立面、墙体等)进行宣传、促销时,必须提出申请,由有关部门统一进行安排,并有偿使用。(六)安全管理制度1、商户必须按照国家消防法规及管理方的消防要求,对其商铺内所涉及的消防问题接受管理部门的管理,不得随意挪动和挪用消防设施及用品。2、商户必须遵守管理方对治安管理的要求,不得与学生、其他商铺业主发生斗殴、滋事行为。共2页,当前第1页12服务中心管理制度相关内容:公司安全生产管理制度 第一章总则安全生产是公司生产发展的一项重要方针,实行“防火、防盗、防事故”的安全生产是一项长期艰巨的任务,因此必须贯彻“安全生产、预防为主、全民动员”的方针,不断提高全体员工的思想认识,落实各项安全管理措施,保证生产经营... 学校固定资产管理制度

家政服务公司内部管理制度流程1

精心整理公司规章制度 为了树立公司形象,加强和规范企业管理行为,健全和完善各项工作制度。促进公司持续,稳定,健康,快速的发展,特制订本管理制度。 一、公司全体员工必须遵循公司章程,遵守公司的各项规章制度和决定。 二、公司倡导树立“一盘棋”思想,禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展违反公司章程的事。 三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平,不断完善公司的经营、管理体系,实行多种形式的责任制,不断壮大公司实力和提高经济效益。 四、公司员工之间要团结互助,互相尊重,同舟共济,发扬集体合作和集体创造的精神。 五、公司实行“按劳取酬”“多劳多得”的分配制度。 六、公司推行岗位责任制,实行考勤,考核制度,评先树优制度,对做出贡献者予以表彰、奖励。 七、公司员工应端正工作作风,提高工作效率,禁止怠工,反对办事拖拉,不负责任的态度。 八、公司提倡求真务实的工作作风,提高工作效率;提倡厉行节约,反对铺张浪费。 九、员工必须维护公司的纪律,对任何违反公司的章程和各项规章制度的行为,都要予以追究。工作制度 一、树立公司的良好形象,工作期间仪容仪表合乎规范,衣着得体,干净整洁。待人接物态度谦和,举止文明。 二、按时上下班,不得迟到,早退,无故旷工。有事需请假,外出办公者需填写外出联系单并由部门经理或总经理审核批准。 三、办公时间不得从事与本岗位无关的活动,上班时间不得干私活,看与工作无关的书籍书刊网页。 四、接电话,接待来宾时一律使用文明用语;客户进门必须站立微笑迎接,主动介绍公司情况。 五、保持工作场所,设施,货架及个人工作区域的卫生。 六、工作期间应勤于业务,积极主动的完成工作任务。 七、尽心、尽责,真诚合作,之力创造良好的集体环境,发扬团队精神,根据公司需要及职责规定积极配合同时展开工作,不得拖拉,推诿,拒绝。对他人咨询不属于自己职责范围的业务时应就自己所知告之咨询对象,不得置之不理。 理赔制度 一、雇主要求一次性介绍服务的: 服务费为一次性,雇主确定人员后缴费,半年内可更换3次,不存在退费。一次性服务中家政公司只承担身份真实性和健康证明(乙肝五项检查)责任,其他不承担责任。 二、雇主要求员工制管理的,雇主应为员工购买家政综合险。 1.若员工给雇主家人及财产造成损失,处理方式如下: 1)提交雇主、家政服务员双方签字的出险事故经过两份。 2)持双方身份证明及《服务合同》。 3)持雇主为家政服务员购买的家政综合险单据。 4)财物损失需提供发票,如果没有发票将根据市价进行估价;人员伤亡的,需提供二级(含)以上医院开据的与治疗有关的病历、诊断证明、处方、用药明细及清单,住院收据及清单等。 2.若家政服务员出险后,处理方法如下: 1)家政服务员签字的出险事故经过说明。 2)家政服务员身份证明。 3)二级(含)以上医院开据的与治疗有关的病例、诊断证明、处方、用药明细及清单、住院

汽车维修中心财务管理制度

XX汽车维修中心财务管理制度 一、总则 1、为加强本厂的财务工作,发挥财务在本厂经营管理和提高经济效益中的作用,特制定 本规定。 2、财务部门的职能: (1)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 (2)建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪律。 (3)积极为经营管理服务,促进本厂取得较好的经济效益。 (4)厉行节约,合理使用资金。 (5)合理分配收入,及时完成需要上交的税收及管理费用。 (6)对有关机构及财政、税务、银行部门了解,检查财务工作,主动提供有关资料,如实反映情况。 (7)完成总经理安排的其他工作。 3、财务部由主管会计、出纳、结算员、收银员、仓管组成。 4、本厂所有人员办理财会事务必须遵守本制度。 二、财务工作管理 1、会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。 2、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整,并符合会计 制度的规定。 3、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证,并根据审核的原始凭证编制记 帐凭证。会计、出纳员记帐,都必须在记帐凭证上签字。 4、会计员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理。会计报表每月由会计编制并上报一 次。会计报表须会计签名或盖章。 5、财务工作人员对本厂实行会计监督。 财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证,不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证,

予以退回,要求更正、补充。 6、财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时,应及时向主管会计或总经理书面报 告, 并请求查明原因作出处理。 财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。 8、财务工作应当建立内部稽核制度,并做好内部审计。 出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。 10、财务工作人员调动工作或者离职,必须与接管人员办清交接手续。 财务工作人员办理交接手续,由主管会计或办公室主任监交。 三、支票管理 1、支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须经主管会计审核,经总经理批准 签字,然后将支票按批准金额封头,加盖印章、填写日期、用途、登记号码。 2、支票付款后凭支票存根,发票由经手人签字、主管会计核对(购置物品由保管员或物品 使用人签字)、总经理批准。出纳员统一编制凭证号,按规定登记银行帐号。 四、现金管理 1、前款结算起点定为100元,结算规定的调整,由总经理确定。 2、厂内可以在下列范围内使用现金: (1)职工工资、津贴、奖金; (2)个人劳务报酬; (3)出差人员必须携带的差旅费; (4)结算起点以下的零星支出; (5)总经理批准的其他开支。 3、厂内固定资产、福利及其他工作用品超过1000元以上的必须采取转帐或电汇方式, 不得使用现金。 4、日常零星开支所需库存现金限额为1000元。超额部分应存入银行。 5、出纳支付现金,可以从厂内库存现金限额中支付或从银行存款中提取,不得从现金收

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