采购作业流程.doc

流程图

申购单

询比 /议价

选合格供应商

拟采购合同

审核

公司指定人员复核

交总经理

核准

同供应商签约

进度跟进

供应商交货

进料检测

办理入库作业录入 ERP 系统更新供应商报价记录月底与供应商对帐

采购作业流程

责任人相关表单说明

需求人申购单

需求人根据：部门需求、临时需求、安全库存、

生产情况、实际库存等情况填写“申购单”

采购部 /采购员申购单至少有三家或以上报价进行对比

采购部 /采购员 / 合格供应商取价格、品质、服务、售后、结款条件优越的采购经理名录厂家下单

采购部 /采购员

采购管理程

采购员拟采购合同

序/合同

采购部 /经理 /财

采购合同采购合同依流程审核

务 /法务

公司指定人员采购合同采购合同交公司指定人员复核(或法务 )

采购部 /采购员采购合同采购员将已审核的采购合同交总经理审批总经理室订购单

总经理室审批后交给采购员，若有问题未批准，

退回采购部

采购部 /采购员采购合同采购员采购合同跟供应商签约

采购部 /采购员/ 供应商交货期跟进

仓库/ 供应商交货时按“入库流程”执行仓库 /IQC

材料检测管对供应商提供的物料按“材料检测管理制度”

理制度进行检测

仓库 / 公司指定人原材料入库经 IQC 检验合格的原材料按“入库流程”执行员作业程序作业

采购部 /仓库 /财

/ 仓库、财务、采购将采购信息输入ERP 务

若原材料价格有变化，由采购员更新ERP 系统采购部 /采购员/ 中供应商报价记录（须在采购单前更新，否则

无法下单）。

采购部 /采购员/ 月底采购汇总当月采购信息与供应商对帐

采购资料存档采购部 /采购员/采购员将各类采购资料分类存档，登记台账