杭氧股份2019年经营成果报告

杭氧股份2019年经营成果报告

一、实现利润分析

1、利润总额

2019年实现利润为85,441.21万元，与2018年的95,904.55万元相比有较大幅度下降，下降10.91%。实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

2、营业利润

3、投资收益

2019年投资收益为1,497.22万元，与2018年的123.63万元相比成倍增长，增长11.11倍。

4、营业外利润

2018年营业外利润亏损239.62万元，2019年扭亏为盈，盈利393.99万元。

5、经营业务的盈利能力

从营业收入和成本的变化情况来看，2019年的营业收入为818,701.24万元，比2018年的790,121.75万元增长3.62%，营业成本为639,726.73万元，比2018年的606,147.46万元增加5.54%，营业收入和营业成本同时增长，但营业成本增长幅度大于营业收入，表明企业经营业务盈利能力下降。

实现利润增减变化表

项目名称

2019年2018年2017年

数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)

营业收入818,701.24 3.62 790,121.75 22.47 645,179.92 0 实现利润85,441.21 -10.91 95,904.55 80.5 53,132.09 0 营业利润85,047.22 -11.54 96,144.17 81.73 52,904.21 0

投资收益1,497.22 1,111.07 123.63 73.97 71.06 0 营业外利润393.99 264.43 -239.62 -205.15 227.88 0

二、成本费用分析

1、成本构成情况

2019年杭氧股份成本费用总额为700,155.83万元，其中：营业成本为639,726.73万元，占成本总额的91.37%；销售费用为12,557.74万元，占成本总额的1.79%；管理费用为44,247.24万元，占成本总额的6.32%；财务费用为7,708.8万元，占成本总额的1.1%；营业税金及附加为5,356.28万元，占成本总额的0.77%。

成本构成表(占成本费用总额的比例)

项目名称

2019年2018年2017年

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

成本费用总额700,155.83 100.00 678,137.02 100.00 599,388.18 100.00 营业成本639,726.73 91.37 606,147.46 89.38 508,287.99 84.80 销售费用12,557.74 1.79 12,294.66 1.81 11,882.35 1.98 管理费用44,247.24 6.32 44,975.53 6.63 52,265.17 8.72 财务费用7,708.8 1.10 9,461.84 1.40 12,776.9 2.13 营业税金及附加5,356.28 0.77 5,728.61 0.84 6,315.41 1.05

2、总成本变化情况及原因分析