Excel绘制的全套仓库管理流程图
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部门 采购部 仓库
仓库
IQC 品管主管
PMC MRB评审
IQC 采购 仓库
自购 物料 入库 流程
收到《采购订单》
收到客户的《送货单》，核对采购订单
仓库核对物料的品名、数量，并 开出《待检物料处理单》给IQC
IQC按照“来料检验标准”或“样板评估”进行检验。
合格？ N 急用？
N
Y
Y
挑选、加工或特采，《物 料评审报告》，《供方质 量月统计报告》
IQC按照“来料检验标准”进行检验
YES 合格？ NO 报告客户
YES 急用？
NO 仓库将物料分开放置，并进行
客户紧急 处理意见
仓库 跟单部 跟单部
IQC 仓库
生产部 生产部
IQC
仓库将物料分开放置，并进行 分类标识，等待客户处理意见
处理意见
跟踪客户的处理过程
得到客户的处理意见
1 2
挑选、加工“物料 使用特别通知”
物料 出库 流程
按照《生产排程》和《物料需求 表》填写《领料单》
按照《生产排程》和《物料需求表》 批准《领料单》
按照《生产排程》核对领料单数量， 和生产主管的批准
发料并进行入帐，修改标识
结束
成品 进出
库
跟单部 生产部 品管部 仓库 市场部 仓库 仓库
生产、品 管
收到出货通知（包装资料）
生产部按照包装资料进行包装， 并写出《成品检验入库通知单》
生产返工 Y
返来自百度文库？
生产返工
合格？
N
N
Y
数量核对，登入账本并做好《物品标识》
货柜资料、司机资料、收货凭 证、《成品出货通知单》
核对上述资料出货
登入账本/《物品标识》， 写《送货单》
返工？
在线 不良 物料 的处 理流
程
发现不良物料
物料组 品管 跟单部 仓库
发现不良物料
物料组提供不良物料的“来料日期”、 “来料加工号”、“箱号/卷号LOT＃”。
采购通知供方退货
物料入库，记 识，《收料单
跟单部 仓库 仓库 仓库 仓库 IQC 品管主管 跟单部 PMC
客供 物料 入库 流程
收到客户的《交货单》
收到货运公司的《送货单》
仓库查看包装、核对送货 资料，根椐《送货单》和 原来的《交货单》核对物 料的件数，报告给客户
NO 需要检验的物
开出《待检物料处理单》给IQC
品管拍照，并写出详细的报告。（报告中包 括物料组提供的详细信息，并且包括照片）
不良报告GE，并抄送相关人员
仓库分开放置，不良品记录 入帐并进行物料标识
相关文件
特采，《物 ，《供方质
物料入库，记帐，物料标 识，《收料单》交财务。
物料入库，登入账，物料标 识。来料清单分发给PMC、 跟单（跟单反馈到客户）
分开放置，等待退货通知
物料入库，登 识。来料清单 跟单（跟单反
退料 流程
生产线退回仓库的物料的分类，1〉 自损、2〉来料不良、3〉合格物料
物料中员开《退料单》
品管确认盖章，并在《退料单》 中签字确认给生产、仓库
核对数量，物料入库、入帐。
仓库
物料员 生产主管
仓库 仓库
核对数量，物料入库、入帐。 物料分类放置和标识。
仓库
IQC 品管主管
PMC MRB评审
IQC 采购 仓库
自购 物料 入库 流程
收到《采购订单》
收到客户的《送货单》，核对采购订单
仓库核对物料的品名、数量，并 开出《待检物料处理单》给IQC
IQC按照“来料检验标准”或“样板评估”进行检验。
合格？ N 急用？
N
Y
Y
挑选、加工或特采，《物 料评审报告》，《供方质 量月统计报告》
IQC按照“来料检验标准”进行检验
YES 合格？ NO 报告客户
YES 急用？
NO 仓库将物料分开放置，并进行
客户紧急 处理意见
仓库 跟单部 跟单部
IQC 仓库
生产部 生产部
IQC
仓库将物料分开放置，并进行 分类标识，等待客户处理意见
处理意见
跟踪客户的处理过程
得到客户的处理意见
1 2
挑选、加工“物料 使用特别通知”
物料 出库 流程
按照《生产排程》和《物料需求 表》填写《领料单》
按照《生产排程》和《物料需求表》 批准《领料单》
按照《生产排程》核对领料单数量， 和生产主管的批准
发料并进行入帐，修改标识
结束
成品 进出
库
跟单部 生产部 品管部 仓库 市场部 仓库 仓库
生产、品 管
收到出货通知（包装资料）
生产部按照包装资料进行包装， 并写出《成品检验入库通知单》
生产返工 Y
返来自百度文库？
生产返工
合格？
N
N
Y
数量核对，登入账本并做好《物品标识》
货柜资料、司机资料、收货凭 证、《成品出货通知单》
核对上述资料出货
登入账本/《物品标识》， 写《送货单》
返工？
在线 不良 物料 的处 理流
程
发现不良物料
物料组 品管 跟单部 仓库
发现不良物料
物料组提供不良物料的“来料日期”、 “来料加工号”、“箱号/卷号LOT＃”。
采购通知供方退货
物料入库，记 识，《收料单
跟单部 仓库 仓库 仓库 仓库 IQC 品管主管 跟单部 PMC
客供 物料 入库 流程
收到客户的《交货单》
收到货运公司的《送货单》
仓库查看包装、核对送货 资料，根椐《送货单》和 原来的《交货单》核对物 料的件数，报告给客户
NO 需要检验的物
开出《待检物料处理单》给IQC
品管拍照，并写出详细的报告。（报告中包 括物料组提供的详细信息，并且包括照片）
不良报告GE，并抄送相关人员
仓库分开放置，不良品记录 入帐并进行物料标识
相关文件
特采，《物 ，《供方质
物料入库，记帐，物料标 识，《收料单》交财务。
物料入库，登入账，物料标 识。来料清单分发给PMC、 跟单（跟单反馈到客户）
分开放置，等待退货通知
物料入库，登 识。来料清单 跟单（跟单反
退料 流程
生产线退回仓库的物料的分类，1〉 自损、2〉来料不良、3〉合格物料
物料中员开《退料单》
品管确认盖章，并在《退料单》 中签字确认给生产、仓库
核对数量，物料入库、入帐。
仓库
物料员 生产主管
仓库 仓库
核对数量，物料入库、入帐。 物料分类放置和标识。