财务分析 ppt模板

-1.71 358.42 -72.11 -258.46
26.35
-6.98 -13.69 99.24 -47.96 -47.59
6.14 31.96 30.49
-27.19 -1.38 -2.84
-29.91 -93.99 -72.80
129.74 2,480.84 796.75
-94.79 -12.13 -2.04
2018
年度财务报告
主要指标完成情况
主要指标
预算口径收入-当月 预算口径收入-累计 考核口径收入-累计
净利润 资本性支出
预算
6,848 82,181 82,181 11,543 30,266
实绩
6,553 26,826 26,654 3,935 4,700
增幅
账面
可比
-3.31%
3.86%
-4.72%
2.34%
—
—
-20.77% 4.14%
单位：万元
完成 预算
7.97% 32.64% 32.43% 34.09% 15.53%
与时 序差
-0.36% -0.69% -0.90% 0.76% -17.80 %
预算口径收入累计缺口568万元，可比增幅低于目标增幅(9.13%)6.79%,账面增幅低于目标增幅 （5.70%）10.43%，考核口径收入缺口740万元
净利润累计完成3,935.36万元，高于时序进度87.69万元（0.76%）
主要指标完成情况
考核口径收入计算过程
1、预算口径收入，应收账款增加额 2、考核口径收入
考核口径收入缺口构成
1、预算口径收入缺口568万元 2、应收账款增加额抵减收入172万元
考核口径收入缺口740万元
备注： 应收账款占收比基准值暂按省公司上年下达目标8.06%。
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财务预算
财务预算及经营分析报告
宣讲人：某某某 时间：20XX.XX
柔和。;能不忆江南？;精致的食，还有精致的人，使我的旅程也变得精致。何不做一个精致的人？一如这烟雨江南。一段什么的旅程作文600字 【篇一：一段美妙的旅程作文】;天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊;;;在那晴空万里的早晨，我睁开了朦胧的双眼，拉开窗帘，一束阳光照在我的脸上，那种感觉就像是泡在一个温暖舒适的温泉里。 缓过神来之后，有一副美丽的图画进入到了我的眼帘，画中的天空看起来与我们很近，仿佛一伸手，就能够触碰到它，就在这片天的下面，躺着一片无边无际的草原，隐隐约约还能看见马儿和牛。我 与好友相约去离蒙古包不远处的马厩骑马，在暖暖的阳光下，瞭望着远处的牛羊和美景，不禁想高歌一曲。到了那儿，我把随身物品
75%
60%
45%
20%
90%
项目A
终端用户收入减收 50.1万元（主要是 春节结束停保用户 上升
目录 都给了老板，让她帮忙管理之后，来到了马厩跟前，指了指面前的这匹雪白的马儿，开心地说道：;老板，我要这匹，。;老板说它叫晴风。说完就去招呼其他客人了。之后，我们上了马道，骑着马，
慢走在这笔直的路上。那时已是黄昏，太阳正在落下，而我们走着的那段马道上可以清清楚楚地看见日落的整个过程，真是不让人赞叹几句都难。虽然这儿的人比较多，但他们又何尝不是像我们这样 欣赏着如此一番美景，漫步在这马道上，却又忍不住赞叹的呢！在这个安静的夜晚，我们静静地坐在草原上，闻着青草淡淡的香味，默默地回味着黄昏时那美妙的景象，那景象让我我至今都难以忘 怀。【篇二：一段美丽的旅程作文】人;呱呱落地;时起，就踏上了一条回头的路。我从
1,510.16 1,415.26
94.90 349.94 58.07
-74.86 -74.76 -76.24
9.92 -74.37
-1,130.47 -1,058.11
-72.36 34.71 -43.19
02
第二部分
收入完成状况分析
环比数据分析
1. 脱机收入环比减295.6万元，分别为：固网宽带减100.7万元，其中
主要指标完成情况
项目
一、销售费用（含坏账、积 分兑换） 1、宣传及客户服务费
其中：客户服务费（不含 终端） 2、展览广告费 3、代办费 其中：实业代办费 其中：社会代办费（含渠 道补贴） 4、终端促销费 （1）手机终端费用 （2）其他终端费用 5、坏账准备 6、积分兑换支出
成本预算 分配额度
10,422.0
CONTENTS
一、主要指标完成情况
二、收入完成状况分析
三、成本费用完成情况
四、财务专题分析 五、年度财务预算分析
01
第一部分
主要指标完成情况
主要指标完成情况
财务报表说明
财务报表包括资产负债表、损益表 现金流量表或财务状况变动表、附 表和附注。财务报表是财务报告的 主要部分，不包括董事报告、管理 分析及财务情况说明书等列入财务 报告或年度报告的资料
3.24 1.68 0.22 70.72 25.32 45.40 12.32 11.59 0.73 12.48 0.48
单位：万元
预算 进度%
与预算目标值比
与上年同期比
上年同期
增幅% 金额
增幅% 金额
29.58
-3.75 -391.34 4,757.44 -35.20 -1,674.78
Βιβλιοθήκη Baidu
32.77
-0.56
305.0
196.0
110 6,822 2,560
4,262
795.00 735 60.00 1,300 60
本年累计 占比%
3,082.66
99.96 51.64 6.75 2,180.01 780.53 1,399.48 379.69 357.15 22.55 384.65 14.88
100.00
-122.99 -300.83 -16.22
32.84
-0.50 -21.19 1,684.09 -16.90 -284.61
47.76 48.59 37.58 29.59 24.80
14.43 15.26 4.24 -3.74 -8.53
114.69 112.15
2.55 -48.68 -5.12
财务分析报告是企业依据会计报表、财务分析表及经营 活动和财务活动所提供的丰富、重要的信息及其内在联 系，运用一定的科学分析方法，对企业的经营特征，利 润实现及其分配情况，资金增减变动和周转利用情况， 税金缴纳情况，存货、固定资产等主要财产物资的盘 盈、盘亏、毁损等变动情况及对本期或下期财务状况将 发生重大影响的事项做出客观、全面、系统的分析和评 价，并进行必要的科学预测而形成的书面报告。