双重预防机制工作实施方案

关于构建安全风险分级管控和隐患排查治理

双重预防机制实施方案

为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，根据《云南省金属冶炼企业安全风险分级管控暂行管理办法（试行）》(云安监管〔2017〕52号)文件精神，严格落实企业安全主体责任，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制(以下简称“双重预防机制”)结合我公司实际情况，特制定本实施方案。

一、指导思想

以安全管理的科学发展观为指导，坚持以人为本的安全发展观，牢固树立“隐患就是事故”的安全理念，严格落实我公司安全管理的主题责任和安全生产监管责任，通过公司双重预防机制以危险源辨识和风险评估为基础，以风险预控为核心，以不安全行为管控为重点，制定针对性的管控标准和措施，达到“人、机、环、管”的最佳匹配，从而实现公司安全生产，促进安全生产责任制的落实和风险管控标准与措施的执行，通过危险源监测监控和风险预警，使危险源始终处于受控状态，有效消灭和控制各类事故的发生。

二、组织机构

为加强我公司双重预防机制的组织领导，有效防范各类安全生产事故，特成立双重预防性工作机制领导小组。

组长：邓成瑜

副组长：鄢刚将海东袁祖全吕正东

成员：唐达彬熊铭龚太荣龙兴文李宝华张昆良田小平

领导小组下设办公室，由吕正东兼任办公室主任，负责相关业务工作。

三、目标任务

通过危险源安全风险评估、预控，将风险水平控制在可接受的范围，使我公司安全生产风险防范提供即时、有效的信息保障，将风险辨识、风险评价和编制的防控措施和体系，以及建立的人工管理型报警和监控系统报警结合风险预警模式达到“风险动态预警、实时监控；管理有效、控制有方”的现代安全预防型管理目标。

四、体系和制度

(一)风险管理对象提炼、管理标准和管理措施制定

各单位部门在对危险源进行辨识、分析的基础上，提炼出相应的风险管理对象，并符合下列要求：

(1)风险管理对象的提炼要具体、明确，一般应按照人、机、环、管四种风险类型来确定；

(2)针对风险管理对象各制定相应的管理标准和措施并形成程序；

(3)管理标准和措施的制定应遵从全面性原则、可操作性原则和全过程原则；

(4)管理标准和措施的制定应符合相关法律法规、技术标准和管理制度的要求；

(5)应组织相关专业人员定期或不定期对管理标准和措施进行修订

和完善。

(二)危险源（因素）监测

各单位部门采取措施对危险源（因素）进行不间断监测，以确定其是否处于受控状态。并确保：

(1)危险源（因素）监测方法适宜，并在风险管理程序中予以明确；

(2)危险源（因素）监测设备灵敏、可靠；

(3)危险源（因素）监测信息传递畅通、及时，相关信息能及时录入管理系统。

(三)风险预警

各单位部门采取措施对危险源（因素）产生的风险进行预警，使管理层和责任人能够及时获取并采取措施加以控制。风险预警应：

(1)针对不同级别、类别的危险源（因素）和不同程度的风险，制定相应的预警方法；

(2)建立完备的信息流通渠道，使预警信息传递畅通、及时。

(四)风险控制

各单位部门建立健全程序以确保风险管理标准、风险管理措施及相关法律、法规、制度的贯彻与执行，以实现对风险的控制。并符合：

(1)对危险源（因素）及其风险的控制遵循消除、预防、减弱、隔离、联锁、警示的原则；

(2) 危险源（因素）辨识、风险评估、风险管理标准与措施制定及隐患消除、控制效果评价等环节符合相关要求；

(3)制定年度生产作业计划时应以上年度风险评估报告为依据，充分

考虑本年度计划实施时潜在风险；

(4)根据危险源（因素）辨识、风险评估结果和相关规定，编制《操作规程》、《安全技术措施计划》、《应急预案》及其它专项安全技术措施；

(5)在进行重大以上风险任务时，必须编制专门的安全措施，并明确安全工作程序。

(五)信息与沟通

各单位部门建立健全并保持程序，以确保员工与相关方能够及时获取风险预控管理信息，并可相互沟通、告知，公司应确保：

(1)员工参与风险预控管理方针和程序的制定、评审；

(2)员工参与危险源辨识、风险评估及管理标准、管理措施的制定；

(3)员工了解谁是现场或当班急救人员；

(4)组织员工进行班前、作业前风险评估，并留有记录。

(六)风险财政管理

各单位部门实施风险财政管理，以转移风险、降低风险成本、强化员工风险管理意识，并应：

(1) 对单位年度事故损失进行分类统计、分析，记录齐全；

(2) 按照国家规定，对员工进行投保；

(七)工余安全健康管理

各单位部门要了解和掌握员工工余安全健康状况，对员工工余安全健康进行管理，并应：

(1)定期组织员工开展有关工余安全、健康方面的知识培训和宣传、

教育活动，在员工业余活动集中区域张贴工余安全健康的宣传资料；

(2)组织员工对工余安全健康风险进行评估，并制定防范措施；

(3)鼓励员工汇报工余安全健康事故，并形成制度。

五、保障管理

各单位部门要从组织保障、制度保障、文化保障等方面建立并保持程序，以保障公司井双重预防机制能够得到有效的实施和运行。

(一)组织保障

各单位部门建立健全双重预防机制管理组织机构，以组织、协调、指导、监督风险预控管理工作，组织机构应：

(1)职责明确、分工合理，负责风险管理全过程；

(2)由不同层次的有代表性的人员组成。

各单位部门双重预防机制管理的最终责任由公司井最高管理者承担。

各单位部门管理层应为实施、控制和改进双重预防机制提供必要的资源(资源包括人力资源、专项技能、技术和财力资源)。

(二)制度保障

1、各单位部门建立健全与双重预防机制管理相关的目标、责任、奖惩、举报、投入保障、风险控制、隐患排查治理、员工行为、文化建设、安全会议、教育培训、技术审批、安全监测、人员操作、设备使用、应急救援、监督检查、考核评审、灾害预防、跟班带班、班组建设、卫生健康、环境保护等管理制度，并确保：

(1)各项规章制度贯彻到全体员工；