新建区粮食局部门2019年度部门决算草案【模板】

**区粮食局部门2019年度部门决算草案

目录

第一部分**区粮食局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分 **区粮食局部门概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家和省、市有关粮食流通管理的方针、政策和法规。

(二)实施对全区粮食市场的宏观调控;保障各类政策性粮食供应及全区军粮供应与管理;拟定粮食应急预案，在重大自然灾害、重大疫情或其它突发事件引起粮食市场异常波动时，提出启动粮食应急预案的建议及参与组织实施。

(三)负责对全区粮食流通行业的管理和指导，对粮食生产者、粮食经营者提供相关公共服务，促进农民增收、粮企增效;制定并实施行业发展规划，推动全行业的技术改造和新技术推广负责对全区粮食行业的产品、质量、安全生产、环境保护的监督管理;负责对全区粮食经菅者从事粮食收购的资格审核及实施行政许可工作;负责全行业的对外交流与合作。

(四)组织实施全区国有粮食企业的改制、改革工作;负责对全区粮食流通市场各经营主体执行有关粮食流通的法律、法规、政策及各项规章情况进行监督检查，依法查处违规行为。

(五)会同区质量监督部门做好粮食质量标准的管理，组织做好粮油质检工作。

(六)负责粮油仓储和流通设施建设的规划、布局，指导协调粮食仓储与流通建设并监督管理;

(七)指导全区国有粮食企业财务工作。

(八)负责全区社会粮食流通的统计工作。审核汇总全区社会粮油商品统计报表。

（九）负责局机关和所属企业的思想建设、作风建设、组织建设，党风廉政建设;按干部管理权限对所属企业的干部任免、教育管理;组织指导、协调全区粮食系统干部职工思想政治工作和培训工作;加强全系统纪检、监察审计工作和群团工作。

(十)承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：**区粮食局。

本部门2019年年末编制人数17人，其中行政编制0人，事业编制17人；年末实有人数41人，其中在职人员12人，离休人员2人，退休人员27人；年末学生人数0人。

第二部分 2019年度部门决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计2873.95万元，其中年初结转和结余0万元，较2018年增加1368.23万元，增长90.87%；本年收入合计2873.95万元，较2018年增加1368.23万元，增长90.87%，主要原因是：新增产后服务体系建设项目689万元、粮库智能化升级改造224.6万元、下属粮站资产清理624.72万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2873.95万元，占100%；事业收入0万元，占0 %；经营收入 0万元，占0 %；

其他收入 0 万元，占 0 %。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计2873.95万元，其中本年支出合计2873.95万元，较2018年增加1368.23万元，增长90.87%，主要原因是：主要是由于新增产后服务体系建设项目689万元、

粮库智能化升级改造224.6万元、下属粮站资产清理624.72万元；年末结转和结余0万元，较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

本年支出的具体构成为：基本支出452.38万元，占

15.74%；项目支出2421.57万元，占84.26%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为2873.95万元，决算数为2873.95万元，完成年初预算的100%。其中：（一）社会保障和就业支出年初预算数为54.93万元，决算数为54.93万元，完成年初预算的100%。

（二）卫生健康支出年初预算数为13.85万元，决算数为万元，完成年初预算的100%。

（三）城乡社区支出年初预算数为182万元，决算数为182万元，完成年初预算的100%。

（四）住房保障支出年初预算数为11.32万元，决算数为11.32万元，完成年初预算的100%。

（五）粮油物资储备支出年初预算数为2611.85万元，决算数为2611.85万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2873.9万元，其中：

（一）工资福利支出278.29万元，较2018年增加27.16 万元，增长（下降）9.8%，主要原因是：正常支出上下波动。

（二）商品和服务支出429.60万元，较2018年增加301.98万元，增长236.62%，主要原因是：2019年存在财政返还的店面租金。

（三）对个人和家庭补助35.74万元，较2018年增加23.01万元，增长180.75%，主要原因是：未归口管理的行政单位离退休费用。

（四）资本性支出1938.32万元，较2018年增加1938.32万元，增长100%，主要原因是：新增产后服务体系建设项目689万元、粮库智能化升级改造224.6万元。

（五）对企业补助192万元，较2018年增加192万元，增长100%，主要原因是：费用和利息补贴。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.6万元，决算数为1.25万元，完成预算的22.32%，决算数较2018年减少3.15万元，下降71.59%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。