超市分公司12月经营情况完整稿

汇报材料:超市分公司12月

一、经营情况

超市分公司12月实现销售2.59亿元，完成月度目标111.06%，同比增长10.07%；实现毛利2076.94万元，完成月度目标106.03%，同比下降1.81%；实现利润2254万元，完成月度目标98.32%，同比下降16.09%。独立门店经营利润亏损484.63万元。

2017年累计实现销售18.28亿元，完成年度目标104.36%，同比增长2.73%；实现毛利2.62亿元，完成年度目标110.28%，同比增长3.68%；实现利润2.71亿元，完成年度目标109.93%，同比增长1.2%。独立门店经营利润亏损2375.95万元。

百日劳动竞赛第五阶段实现销售10479.45亿元，完成阶段目标114.46%，五阶段合计销售49685万元，完成竞赛整体目标的111% 截止12月31日超市分公司已完成2018年合同签订工作，签订率100%，合同续签费同比增加91.2万元；海报费同比增加12.3万元；合同提高扣点增加226.2万元；新增超市会员日3%加扣，预计多扣回后台毛利293.8万元；通过合同谈判可增加前后台毛利共计623.5万元。

二、品牌引进及调整情况

（一）肉类自营的准备工作

肉类根据门店实际运营情况，对各店现有刀手数量及分割水平进行摸底，共同确定各店自营人员配置数。门店依据肉类设备使用情况，确定自营设备配置。针对易出现问题的重点环节，制定纠正措施和整改方案。肉类操作基本流程已初步确定，在后期经营过程中会不断优化完善。肉类直采源头已确定并已达成合作意向。

（二）该公司自有品牌生活用纸

该公司自有品牌抽纸于12月15日上柜产生销售，同时提前制作营销标识，规划卖场特陈、正常陈列，确保商品与营销标识同时到位，营造卖场氛围，截至1月10日，销售5929包，金额2.22万元，在单包软抽类别中，销量排名第一。自有品牌纸杯，将在1月25日完

成生产、发货，预计31日到仓，可在春节期间实现销售。下阶段继续拓展本色纸、有芯、无芯卷纸、手帕纸自有品牌，现已着手设计外包装，预计3月底可到店实现销售。

三、工作中存在的问题及应对措施

（一）便利店商品汰换速度慢

超市分公司现有10家便利店，销售占比为2%，综合毛利率22.7%，与预期毛利率25%存在差距，商品力不足是重要原因之一，商品汰换速度慢，缺乏便利店商品需求的市场分析。

措施：根据该超市便利店流行、时尚、高端的经营定位，确定以自采商品为主的商品结构，形成竞争差异化，建立便利店新品汰换考核机制，确定汰换率为15-25%，努力提升便利店毛利率至25%，为合伙人加盟工作的开展打好基础。

（二）蔬果类应季和主推商品订货量不准确，制约销售提升。

措施：采购与门店应在每周二之前确定主推及应季商品明细，以销售预算为前提制定商品要货计划，依据历史销售数据及市场实际情况确定商品销售数量及销售金额，及时调整商品陈列，加强卖手专业售卖能力，达成销售提升目标。