高速公路工程质量风险管理办法

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××至××高速公路BOT项目质量风险管理办法

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2013年05月

目录

第一章总则1第二章质量风险管理机构及职责1

××至××高速公路BOT项目

质量风险管理办法

第一章总则

第一条为加强施工过程的技术、质量风险管理，防止施工质量事故，保障财产安全，依照合同文件及有关的法律、法规、现行技术标准、规范，制定本办法。

第二条依据«建设工程质量管理条例»及交通运输部其他相关文件规定编制。

第二章质量风险管理机构及职责

第三条××（以下简称：公司）对××至××高速公路成立工程质量风险管理领导小组。工程质量风险管理领导小组名单如下：

组长：戴保民（公司董事长兼总经理）

副组长：李恩辉、赵永军、杜东升、孙选民、监理总监、EPC项目部经理组员：公司各部门部长、监理单位分管质量副总监、EPC项目部分管质量

副经理、设计总体、各施工项目部经理、第三方检测单位负责人

领导小组下设办公室，办公室设在公司安全质量部，负责工程质量风险的日常管理工作。质量管理组织机构框图见下图：

第四条公司的管理职责

（一）制订公司工程质量风险管理实施办法，建立和健全各项质量管理制度，督促所有参建单位的标准化建设。

（二）负责组织第三方设计单位对勘察设计单位设计文件进行审核，报批，避免因设计原因构成质量风险。

（三）公司领导、部门负责人对监理单位、施工单位所监管施工的工程质量全面监督、管理。

（四）本项目实行质量一票否决制，任何不合格的分项工程或工序都必须进行返工，任何质量责任人都必须接受公司的管理。

第五条公司各部门职责

（一）安全质量部职责

定期、不定期对监理单位、施工单位施工过程中存在的工程质量风险进行检查，分项工程合格率必须达到100%。督促施工、监理单位开展工程质量风险管理工作，将工程质量风险管理纳入设计单位施工图考核、施工、监理企业信用评价。

（二）工程管理部职责

负责组织专家对勘察设计单位设计文件进行审核，定期、不定期对监理单位、施工单位存在的技术风险进行检查。

第六条各参建单位职责

（一）EPC项目部职责

EPC项目部应成立工程施工质量风险管理领导小组，监督、管理好勘察设计单位的设计文件满足设计标准要求及各施工项目部严格按照工程设计图纸和施工技术标准施工，确保分项工程、分部工程、单位工程质量100%合格。

（二）勘察设计单位职责：

根据××至××高速公路设计标准要求，加强工程勘察、设计质量管理，提高工程勘察设计水平，保证工程建设质量，满足设计标准要求。除对审核合格的施工图进行技术交底外，还应对特殊工程、有较高质量风险工程、新技术、新工艺做出详细说明，从而降低工程质量风险。

（三）施工项目部职责：

施工项目部是质量风险的承担主体，应相应成立工程施工质量风险监督管理领导小组，要根据合同的约定，按标准化要求设置现场管理机构，组建施工队伍，配足机具设备，建立并落实好标准化管理的各项制度，强化质量管理，精心组织，精心施工，防范工程质量风险。

（四）监理单位职责

监理单位是风险防范及控制的检查单位。在质量风险管理中起着重要的作用，要严格按照《公路工程施工监理规范》履行好自己的职责，对风险控制工程，要加大监理力度，强化质量的事前预控，严格施工过程控制，做好施工后的检查，消除工程质量风险的隐患。

第七条各参建单位要重视人员的培训工作，提高参建人员的业务素质，增强防范工程质量风险的能力。对工程建设的关键岗位、关键工种严格执行先培训后上岗的制度，尤其对风险控制工程，应全员培训并持证上岗。

第八条严格标准化作业，依据有效设计文件、技术交底文件编制作业指导书，层层技术交底，严格执行公路建设的强制性标准，按要求配齐各类管理人员。

第九条严格施工原材料质量的控制，不合格的原材料严禁进场。施工、监理单位所辖的试验室要充分履行好自己的职责，按要求做好原材料的检验和见证工作。

第三章主要质量风险源的分析

第十条质量风险就是在产品的生命周期中存在的不确定性，也就是发生的损害的可能性及可能造成的危害。质量风险控制最终目的是在于把质量风险损失控制在企业可以承受的范围，而不是杜绝质量风险。经过对质量风险的识别和衡量后，搞清楚这些风险是否在控制之中，通过工艺优化或改良，或加强管理来降低风险发生的概率。

第十一条资兴高速公路建设工程包括有路基工程、桥梁（涵）工程、隧道工程等关键工程，工程量浩大，须认真分析，理出工程质量风险突出的分项工程。

第十二条路基工程。路基特别是软基的处理、路床填筑、过渡段的施工，质量风险较高。其中：软基的处理；路床的填筑：路床由上路床和下路床组成，上路床层厚0.3m，下路床层厚0.5m，施工质量受施工方法、填料质量、气候影响大。过渡段是路基施工质量控制的薄弱环节，最容易形成沉降差。

第十三条桥梁工程。桩基基础施工质量是关键；连续梁施工、箱梁预制工期长、技术难度大，质量要求高。故将桩基基础、连续梁施工和箱梁预制列为质量风险控制工程。

第十四条隧道工程。资兴高速公路建设工程所建10座隧道，地质复杂，施工方法、结构形式多样，工程质量风险大。

第十五条路基工程的软基的处理、路床填筑及过渡段的施工；桥梁工程的桩基基础、连续梁施工及梁片预制；隧道工程等将作为资兴高速公路建设质量风险控制的重点。

第四章主要质量风险源监控要点

第十六条路基软基处理工程。

本工程的地基处理主要包括浅层地基处理：清淤换填碎石土、抛石挤淤。

（一）质量控制要点

1. 清淤换填碎石土：测定边界范围，开挖纵向排水沟，疏通排干地表积水，清除场内杂物、杂草，按设计要求做好抽水、清淤、回填工作；换填料应选用水稳性或透水性好的材料；回填应分层填筑、压实。

2. 抛石挤淤：

应选用不易风化的片石，片石厚度或直径不宜小于300cm；软土地层平坦、软土成流动状时，填筑应沿路基中线向前成三角形方式投放片石，再渐次向两侧全宽范围扩展，当软土地层横坡陡于1:10时，应自高侧向低侧填筑，并在低侧坡脚外一定宽度内同时抛填形成片石平台；片石抛填出软土面后，应用较小石块填塞垫平，并碾压密实。

（二）监控方法及手段

1.检查地基处理的深度和范围。

2. 检查填筑压实检测报告。

第十七条路基填筑工程。

（一）质量控制要点

1.路基填筑施工前，应根据填料的种类、性质、压实标准及施工条件，选定适宜的压实机械进行试验段工艺试验。试验段长度宜为100～200m，在其各部位的全宽度内进行填筑压实试验。通过工艺性试验确定合理的压路机走行速度、松铺厚度、压实遍数、施工控制含水量及填筑工艺。