绩效管理方案

北京青岛啤酒三环有限公司

2016年绩效管理方案

一、目的

为有效激励三环公司全体员工的工作积极性，推动公司质量、成本、效率、EHS、基础管理等考核目标的全面实现，结合2016年工作重点、经营目标和各部门管理职责，特制定2016年度绩效管理方案。

二、指导思想

围绕“质量、本职与执行”两大主线，以正激励为主，追求持续改进的绩效管理模式。

三、考核激励导向

1、聚焦总部评奖指标、总部考核或定期排名指标、总部查核和综合评价指标。

2、聚焦职能查核，将“自主管理+三级查核”相结合。

3、聚焦技术创新、管理创新、文化创新、总部重点项目。

4、聚焦常态化技能竞赛和培训，以赛促学、以赛验果。

四、公司绩效管理领导小组

◆组长：总经理

◆副组长：副总经理、财务总监、总酿酒师

◆组员：各部门部长、人力行政部绩效主管

◆绩效管理领导小组负责对公司绩效考核体系及考核工作的组织、审核工作。

◆常设办公室：人力行政部

五、绩效管理体系

1、千升酒产量奖金基准数（正激励）：由人力行政部根据岗位定编、部门系数、月产量、绩效奖金总额计算产生。目的是鼓励员工不断提升个人绩效、组织绩效，让每个人、每个工序从产品质量、服务质量上支持生产、服务市场。

2、总经理奖励基金（正激励）：2016年总经理奖励基金主要奖励公司各模块中重点难点指标改进、查核体系运行、核心指标集团排名奖励、创新管理、获得荣誉奖励、管理时钟、技能竞赛、主题月活动、争取政府补贴等项目，具体框架由人力行政部另行发布，职能管理部门负责方案的制

定。

总经理奖励基金和公司效益挂钩，纳入年度员工薪酬预算，计取公式为：总经理奖励基金总额=年度在岗员工工资总额×4%,具体提取比例在必要时经总经理办公会通过后可以调整。

3、考核（正激励+负激励结合方式）：涵盖三个方面：①目标责任书：由质量目标责任书、成本目标责任书、关键业绩指标、基础管理指标构成，根据各部门职责、指标完成难易程度，设置考核周期、考核权重、考核办法；②考核细则：取消积分制，采用只奖不罚，聚焦结果性指标和支撑关键业绩指标的过程指标，包括关键业绩指标，指标设定必须可量化,各细则奖励额度上限详见附件1；③查核卡：指围绕工作标准执行与标准动作产生的指标，考核原则只罚不奖，考核方式为责任人占80%权重、直接管理人员占20%权重。

3.1绩效目标责任书框架

3.1.1采用积分制：2016年绩效考核部门目标责任书及工段、班组、个人目标责任书采用积分制，其中部门目标责任书与千升酒奖金的80%挂钩，各职能部门参照制造中心给工厂下达的组织绩效目标责任书为导向，结合公司2015年绩效目标实现情况与2016年工作改进目标，围绕关键业绩指标以积分的方式编制目标责任书。

3.1.2绩效目标责任书包含主题：按照部门工作职责包括“质量、效率、成本、能源消耗、物料消耗、设备、EHS、生产运营、管理推进”模块，并设置不同权重。

3.1.3指标的目标值和力争值（或标杆值）的确定

✓目标值：总部跟踪、查核、评价的指标以总部规定目标为目标值，其他指标以“上年度3、4季度累计值（如有技术改造，则以改造后的最优值为准）”为目标值。

✓力争值：

1）以总部规定的标杆值或公司自行确定的标杆工厂上年度累计值为力争值（如已是总部前5名，可不设力争值），其他指标以“上年度3、4季度累计值”改进10%为力争值。

2）管理类、审计类、综合排名类指标确保值“上年度3、4季度累计值”，（如已是总部前5名，可不设力争值），其他指标以“上年度3、4季度累计值”改进10%为力争值。

3.1.4指标权重确定标准与计分办法：由公司绩效管理领导小组确定，其中各职能部门所辖模块的关键业绩指标权重需≥40%，具体权重详见附件1。具体考核规定/计分办法可参照制造中心下发的《工厂组织绩效目标责任书》制定。

3.1.5目标责任书加分规定

1）设定加分项的模块包括：质量、成本、效率、消耗、企业文化；

2）设定的加分项是工厂2016年重点关注、完成难度较大的指标、或者为2015年年度累计未完成的指标，在设定加分指标时需考虑剔除15年因质量问题造成的影响因素；

3）每项指标得分最高分不超出权重的110%，各部门目标责任书当月最高得分110分封顶。

3.2绩效目标责任书三级分解

3.2.1各部门根据实际情况，按照部门绩效目标责任书框架，设置各工段/班组、岗位难度系数，并以积分制方式设置模块、指标权重，建立具体考核规定/计分办法。

3.2.2 个人绩效目标责任书包括业绩指标80%，由部门绩效管理小组研究确定；管理流程改

进指标20%，增加执行力考核指标。每月员工直接上级秉着公平、公正的态度，对其指标完成情况进行打分，实施强制分布，分出档次。各部门奖金二次分配应根据每个人目标责任书达成分数兑现，不搞平均分配，并提报到人力行政部进行备案；并且统计员业绩指标由生产部（20%）、财务部（20%）及所在部门（60%）共同制定；综合管理员业绩指标由人力行政部（40%）、财务部（10%）及所在部门（50%）共同制定；工艺员、工艺副部长业绩指标由品管部（20%）及所在部门（80%）共同制定。设备员、设备副部长业绩指标由工程部（20%）及所在部门（80%）共同制定。

3.2.3各部门牵头组织分管理领导、各职能主管部门、人力行政部对工段（班组）级与个人级

目标责任书的建立工作进行监督审核。

3.3绩效考核结果的运用

3.3.1部门与员工月度绩效奖金分配

3.3.1.1绩效考核得分排名：9个部门划分为生产和职能两大模块单独排名，生产部门包括：包装部、酿造部、工程部、生产部；职能部门包括：人力行政部、财务部、安全环保部、品管部、三产公司

3.3.1.2部门月度绩效奖金=千升酒产量奖金基准数*当月合格成品产量*部门系数*0.8*月度绩效考核得分+千升酒产量奖金基准数*当月合格成品产量*部门系数*0.2+直奖直罚（考核细则）+考核（查核卡）

●部门系数：根据各个部门工作强度、环境，确定2016年各部门奖金分配系数：包装部

1.2、酿造部1.15、工程部1.1、生产部、三产公司、品管部1.05，其他部门1.0；各

部门根据工作难度确定部门内生产线、工段、班组及岗位的难度系数，系数区间为1.0-1.2。

●部门（分生产及职能部门）月度绩效考核得分排名第一，奖金总额增幅5%

3.3.1.3员工月度绩效奖金=部门月度绩效奖金总额/部门总系数*（岗位系数*岗位工作难度系数）*月度绩效考核得分+直接考核项目，亦可考虑出勤率。

3.3.2部门季度、半年、年度绩效奖金分配

●部门季度奖：当季度目标责任书平均得分*奖金基数*部门人数