药械科盘点制度及流程

医院药械科

盘点管理制度、工作流程

医院药械科盘点管理制度

为有效管理医院的药品，设备，器械及其他物资，确保药械科各类物资盘点的正确性，特制定本制度。

1、本制度涵盖药械科药品，设备，器械，信息及其他物资的盘点管理。

2、盘点科室职责分工

药械科：负责组织、实施各区域盘点作业以及盘点数据的查核，校正，盘点总结。

财务科：负责核对盘点作业数据，以反馈其正确性。

纪检监察人员：负责稽查各科盘点作业的违法违纪行为。

信息中心：负责盘点报表生成，盘点数据的核查、核对，差异数据的批量调整。

3、药械科盘点人员严格执行盘点操作流程。各区域盘点人员职责明确。

4、在盘点中注意研究盘点方法，及时总结、改进。

5、按照盘点操作流程确定盘点时间安排，尽可能减少对临床工作的干扰。

6、盘点过程中各科室职责清晰、分工明确、团结协作，共同完成医院各区域物资盘点。

7、盘点准备工作充分，盘点通知下达及时到位。

8、重视盘点培训，盘点前组织盘点人员进行盘点作业培训，包括盘点作业流程培训、上次盘点错误经验、盘点中需要注意事项等；落实盘点各项事宜，包括盘点人员及分工安排、异常事项如何处理、时间安排等。

9、药械科盘点人员需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点

10、认真做好各项盘点记录，以备查核。

11、集体分析讨论差异形成原因，认真总结，防止疏漏。

医院药械科盘点工作流程一、流程图

二、盘点流程管理

1.药械科药品、器械、试剂盘点制度由医院药械科制定，经医院药事管理委员会批准。包括：盘点方法、盘点周期、帐务处理、差异处理及奖惩规定；

2.组织落实包括：全部盘点的组织落实和抽盘的组织落实、区域划分；

3.盘点作业须划分区域后落实到人；

4.盘点前准备：主要有人员组织，工具，通知，药品、器械和环境整理，工作分配与盘前准备，各种资料整理；

5.盘点作业：主要有资料整理与分析、库存调整、差异处理、奖惩实施。

盘点的组织及制度确立

一、盘点制度与方法

1.制度见药械科盘点制度之规定

2.盘点方法如下注：采用人员交叉及分柜盘点的方法进行盘点。

二、账务处理

账面操作由财务人员执行财务科制定的盘点作业流程。

三、差异处理

1.我院盘点不能容忍差异是指:

1）毒麻、精神、贵重药品帐物符合率<100﹪；

2）其他药品帐物符合率<99﹪；

3）医用器械帐物符合率<99﹪；

4）试剂帐物符合率<100﹪。

2.若发生重大差异时，应立即采取下列措施：

1）重新确认盘点区域，查看是否漏盘；

2）确认有无药品，器械，试剂异常进货，并未入库；

3）确认有无药品，器械，试剂异常退货，并未入库；

4）确认有无药品，器械，试剂异常出货，并未出库；

5）确认有无药品，器械，试剂被暂时借出，并未出库；

6）确认库房与药房的交接凭证是否完整；

7）验单据，查看是否重复入库；

8）检查库存更正及药品变价表；核对金额；

9）重新计算；

10）查验室内物品交接记录。

3.差异结果解读原则：

药品、器械、试剂盘损，代表着管理人员的管理水平及责任感。只要结果在合理的范围内，视为正常，同时进行奖优罚劣以降低损耗。目前，我院规定药械科盘点损耗的标准为：

1）药品、器械、试剂盘损率应控制在售出总金额的1‰--2‰。

2）药品、器械、试剂盘损率在2‰--3‰之间应视为低于标准水平，由组长负责寻找原因，提出整改措施。

3）药品、器械、试剂盘损率在3‰以上为不正常，须追究管理人员的责任，给予处罚。

4）药品、器械、试剂盘损率在售出总金额的0‰--1‰，对管理人员进行适当奖励。

4）每年第一季度盘点允许有较高的损耗率。

5）抽盘不执行药械科盘点损耗标准。

4.盘点的组织：

抽盘作业人员组织，由药械科自己负责落实；季度盘点、全面盘点应由药械科、信息中心、财务科、纪检监察部门同时在场实施。

盘点配置及其表格

一、盘点配置说明

药房盘点区域包括各区域药架、冷藏柜，器材库盘点区域包括各区耗材架，试剂库盘点区域包括各区域试剂架、试剂冷藏柜，只要是药品、器材、试剂储存、陈列之处均要标明。

为便于掌握整体态势及规划，盘点图必须将通道及陈列架标示编号，并将此编号做成贴纸，粘贴于陈列架右上角。

盘点线路标识，盘点线路按“弓”字线路进行。

盘点者在此图上掌握全局，合理调配，互相援助。

二、盘点用表格

盘点表

1．盘点责任区分配表（小组用）

2．小组盘点安排计划表

3．盘点培训计划表

附1：

盘点责任区分配表

区域日期

填表人：批准人：

附2：

盘点安排计划表

区域姓名：日期

药械科：

附3：

盘点培训计划表日期

批准药械科

盘点前的准备

一、人员安排

1.盘点当日，停止任何休假，全面盘点在两周前作出具体安排，包括加班、延长时间等，应由药品、物资管理各岗位人员写出《盘点安排计划表》（见前表2），并呈报科主任批准。

2.责任区域落实到人，明确范围。

二、告知要求

1.盘点前一个星期发出书面通知告知临床科室盘点时间。

2.盘点前两小时电话告知临床科室，要求各临床科室配合、协助。

3.盘点前一天电话告知物资供应商盘点时间，要求供应商在盘点时间内停止供货。

三、盘点前培训

1.盘点前两个星期内进行盘点模拟培训，讲解本次盘点注意事

项，务必使失误降至最低

2.模拟培训，按实际盘点步骤进行讲解，区域组长填写《盘点培

训计划表》（见表3），报科主任批准。

3.盘点人员进行逐一操作演习

4.组长须进行标准操作示范

四、工作分配

由药械科确定初点人员名单，由药械科、审计监察人员负责复点，由财务、药械、审计监察人员负责抽点，由药械科信息中心人员负责数据汇总。

五、药品、物品整理，环境整理

为使盘点工作有序、有效，实际盘点前两天对药品、器材、试剂进行整理，整理票据及已出库的暂存物资，其整理的重点是：

1.西药房、药库、试剂库检查药架名目或冷藏柜名目与药品陈列

位置是否一致，不一致时，要将其调整一致；

2.将物品陈列整齐，以利于清点数量；

3.清除退货药品、物品，该报废的报废，该退货的退到收货区域，包装破损商品要及时处理；

4.清除已出库的暂存物品；

5.将各项设备、备用品、工具存放整齐；

6.药品、耗材、试剂整理要注意两点：一是把小箱子放在大箱前；二是已开箱的做好开箱标记，避免物品数量不足整箱的当作整箱计算；

7.盘点前最后整理：

在盘点前两小时，对物品进行最后整理，主要是上架物品，顺序绝对不能改变，否则盘点时会对不上号。

六、资料单据整理

为避免出现虚盘现象，下列盘点资料要整理:

1.入库单据整理；

2.报废单据汇总；

3.出库单据汇总；

4.领药（料）单据汇总。

七、注意事项

1.在库物品必须具备入库记录；

2.报废药品、物品是否及时进行库存更正；

3.盘点必须在非行政班时间进行；

4.盘点开始后信息中心才能进行库存锁库操作；

5.在盘点开始一小时前，必须停止所有数据资料的录入；

6.未录入的物品，必须贴上“未录入不需盘点”的标记。

盘点的具体操作一、盘点作业流程图

二、盘点相关规定

1.初点规定

1)各库按柜号顺序进行盘点。

2)盘点药架，物品架时，依序由左而右，由上而下的弓型线路进

行清点。如下图：

3)盘点单上的数字填写要清楚，不可潦草让人混淆；

4)数字写错，要涂改彻底；

5)清点时，一定要按最小单位清点，不够一个单位的取出归入待

处理品堆放处；

6)盘点时，查看的药品及物品的有效期，过期药品及物品应随即

取下归入待处理品堆放处。

2.复点作业规定

1)复点时要先检查盘点配置图与实际现场是否一致，有否有遗漏

区域；

2)复点在初点进行一段时间后进行，分别记录；

3.抽点作业规定

1)对整个区域的抽点视同复点；

2)抽点物品要选择区域内的死角，或贵重药品，贵重物品；

3)抽点单独记录，注明为抽点；

4)抽点是对初点和复点无差异物品的抽验。

4.差异处理

差异是指:1、初点和复点结果不一致；2、抽点与初点、复点的

结果不一致；3、盘点结果和计算机存储数据不一致。

1)初点和复点不一致，应由科主任指定不同人员进行第三次清点，在盘点记录单上注明第三次盘点结果，若还有差异则由不同的人重复上述动作，并注明是第几次盘点，直至取得正确实物数为止；

2)抽点与初点、复点的结果不一致，按上述动作进行，直至正确；

3)盘点结果和计算机存储数据不一致，首先，确认盘点结果的可靠性；其次，在待盘物品区清点物品后查找原因；再次，梳理物品单据、记录分析查找原因；最后，填写分析报告初稿交科主任，科主任调整库存后形成盘点报告交院分管领导。

5.注意事项

1)每份盘点报表必须有区域物品管理人签名；

2)组长在签核报表时，对其数量的总和应再核对一次，以确保无误；

3)区域物品管理人必须检视各盘点区域是否确实完整地盘点；

4)在盘点前各区域应维持适当的安全库存量；

5)科主任负责对盘点过程中汇集的待处理品（如破损、过保质期物品等）做出相应处理。

6.打印实际盘点报表

经区域物品管理人核查无误后，由信息中心打印实际盘点报表。

盘点结果分析和处理

盘点作业结束后，实际库存和电脑库存相核对，若有差异要追查原因，堵疏防漏。

一、库存调整

1．库存更正流程图Array

1）此时产生的差异，经科主任签核后，以盘点实物量作为正确数据；

2）报表保存至该物品下次盘点后，方可销毁；

3）帐务调整，由财务科完成。

2．资料整理

1）科主任确认盘点单据是否全部收回，同时要有签名；

2）复印留底，原件送财务科核算；

3）财务科在收到盘点资料后汇总并提出盘点结果报告；

4）药械科做盘点实施情况报告，以作为以后改善、参考之依据。

盘点报告

科室: 日期:

科主任(签字):

二、待处理区物品的处理

1.处理程序：

1）进行清查：在可能的情况下须确认品名，同时输入库存记录2）西药房清查后仍无法找出原籍的药品一方面要列清单送药库确认，一方面将其集中以便处理。

3）无法确认的商品，可以用下列方式处理：

①退回厂商；

②入库出库后作清仓处理；

③报损。

4）未经许可买入的药品、物品的，则追究责任。

5）注意：不可将不合格药品、物品销售给患者。