2020年工作总结及工作计划PPT

抓主抓重，加强对标分析，实现了业绩的稳定提升和管理的稳步推进。
经营 销售
精准施策 同比同计划增长 销售零售同增长
网络 开发
有的放矢 空白点全部控制 竞争区位楔楔子
市场 整顿
卓有成效 政府协调加强 整治效果突出
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认识体会
网络开发是核心
只有不断抢占核心地段、关键位置
的网络布局，才能持续提升市场份额、 2
规避波动风险。
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业务发展措施
精准划分市场网络 科学制定营销策略 深入推进市场整顿 全力提升服务质量 确保“双增长”势头不减
四驾马车 驱动业务发展
拓展竞争思维
积极协调主要竞争对手共同推价，加强营销措施创新，挖掘对手客户、 争取对方销量，确保“市场不丢、份额不降、销量不减”。
树立服务意识
扎实推进加油站服务提升，筑牢“服务争市场、服务扩销量”的思想， 不断强化主动、优质服务意识，提高顾客进站率。
年轻人才成长通道不畅，队伍 梯队建设结构不合理，不利长 远发展。
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3
2020年工作安排
总体目标和工作思路 业务发展措施
业务开发方向 打造四个优势
总体目标
实现收入3亿元， 增长14.5%
收入规模保持全省 第11位，缩小与第 10位差距
新增余额25亿元， 新增保费10亿元。
业务发 展目标
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SWOT分析
优势
持续的投资建设，现有网络布局合 理，竞争有力。
经过完全竞争性市场多年的磨练， 锻造了一支业务能力较强、素质过 硬、懂市场会经营的干部员工队伍。
公司发展潜力较大，人均创效、人 均销量、单站日销量方面具有显著 优势。
劣势
竞争主体多元，竞争激烈，在 交界、点对点竞争市场逼迫采 取价格跟进措施，利润指标的 实现难度加大。
2、重点围绕核心重点题材开发， 不同题材应符合市场需求。
3、借助IP效应，传统类考虑区 域文化特色，弘扬主旋律。
1 产品开发
渠道拓展 2
1、渠道内组合：突出文化特色， 突出独立贵金属开发。
2、建立梯次明确的产品价格层级。 3、渠道外以贵金属为主，少量配
比套票等资源。 4、产品价格形成机制需逐步完善，
场信赖，推动企业可持
续发展。
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2
问题和形势分析
存在的问题
SWOT分析
存在的问题
一 网络占比较低
竞争主体多元，份额下行的压力增大，巩固市场主体地位的成本进一步增大。
XXX15座
12.9%
XXX14座
15.4%
社会28座
24%
中油交通4座
3.4%
加油站
116
座
我公司69座
59.5%
京州市网点数量对比图
以“智慧服务”为主线， 大力推动智慧企业建设， 提高企业内部管控水平。
贯彻董事会发展精神
深入贯彻公司董事会年
1
初工作会议精神。
总体工作思路
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提质增效
提高企业内部管控水平，
提升服务效能效率，推动
咸宁邮政迈向发展新高度
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业务开发方向
业务开发上坚持产品开发与渠道开拓两条腿走路
1、以同一题材为基础，统筹其 他因素构建产品组合。
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三 精细管理不充分
存在的问题
现场 管理
优质 服务
精细 管理
依法 合规
在现场管理、优质服务、精细管理、依法合规 等基础性管理方面还需加强，特别在损益指标 的实现上，还有较大的提升潜力。
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SWOT分析
机遇
随着供给侧结构性改革的深入， 京州经济依然保持了稳中向好的 发展势头。
地企关系比较稳固，沟通渠道比 较顺畅。
四点建议：
投资开发的问题
1
加大新建网点的投资力度，加强潜 力社会站的收购，提高网络占比，
巩固市场份额。
促销的问题
2 加大非油经营促销奖励，激发非 油工作的积极性，促进非油规模 化发展。
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四点建议：
员工激励的问题
3 重视员工尤其是有创新精神 的员工激励，打开人才流动
的通道，鼓励创新。
报账核算的问题
深化客户管理
突出批零一体化营销，拓展重点纯枪客户合作，持续巩固集团客户， 分行业攻坚群体客户。
纵深推进市场整顿
采取各种可行方式，确保“违规油品不入境、过境油品不落地”。加 强政府沟通、持续规范成品油市场经营环境。
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做好三项重要工作
牢固树立品牌意识百度文库
1 推动品牌发展战略，以
“地理标志”产品为基 础，以独特的地产品为 主要产品，形成品牌体 系。
增强竞争实力、扩大销售增量。
政府支持是前提 1
只有取得各级领导和职 能部门的支持，才是保 证规划项目落到实处、 市场整顿取得实效的前 提。
感悟
市场整顿是根本
只有区内市场的环境不断净化、秩序
3 不断规范，才能巩固和保证公司主渠 道地位。
客户满意是关键
4
只有不断改善硬件条件、 优化服务，才能持续稳
定和维护客户，赢得市
做好三个 工作
建立质量安全保障体系
2
健全农产品质量安全监管机制， 形成县、乡、村、农户四级质
量安全监管体系。
3
建立安全追溯体系
一是建立农产品生产环节可追溯制度； 二是建立加工包装环节可追溯制度； 三是建立运输、销售过程中的可追溯制度。
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4
工作建议
投资开发的问题 员工激励的问题
促销的问题 报账核算的问题
总体目标
效益 目标
服务 目标
安全 目标
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主要经营指标全面 完成省分公司预算；
客 户 服 务 满 意 度 85 分以上
资金0案件、安全生 产0重大事故。
总体工作思路
遵循十三五规划布局
沿着市公司“十三五”规划总体 布局，加快发展，提质增效。
贯彻112工作要求
即：一统领，一中心，
两个重点
2
3
4
开展智慧服务
4 成本报账核算流程过于复杂， 效率有待提高，影响员工业
务开发的热情。
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实干成就梦想
2020年，京州分公司将始终恪守诚信铸基业、 品质赢未来，强化国企担当，坚持以客户为中 心，坚持高质量发展，实现企业发展规模、质 量、效益和竞争力的整体提升，为做强做优做 大中国石油作出应有的贡献。
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｜ 分享人 ｜ 2020.12 ｜
中兰高铁等机遇工程的开工建设， 为成品油销售增量带来较大机遇。
风险
“十三五”尽管我公司拿到了重点、 关键项目，但部分网点被其他社会主 体取得，网络占比较低的局面短期难 以扭转。
受宁夏宝塔石化低价资源冲击，交界 市场销售、区内市场价格受到持续挑 战。
由于国家环保力度的加强，一些矿山、 小煤矿、沙场等勒令关停，增量空间 进一步收缩。
｜ 汇报人｜ 2020.12 ｜
前言
PERFACE
尊敬的X总、各位领导，同志们：
去 年以来， 我 公 司 始 终 聚焦“三大主线”，认真落实省分公司 相 关 工作要求， 加快发展，提质增效，务实重行，全市上下呈现业务发展稳进、管理质效双 收、企业员工幸福的良好局面。 按照会议要求，我现将京州分公司2019前三季度的基本情况，存在问题和 2020年的工作部署简要汇报如下：
社会21座
23.1%
中油交通4座
4.4%
运营油站
91
座
我公司52座
57.1%
京州市城区网点数量对比图
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存在的问题
二 销售结构不平衡
系统外加气站
16座
销量占比87%
VS
京州公司加气站 1座 销量占比13%
油气发展不平衡，公司运营加气站1座，社会16座，燃气经营网点少、份额低； 油品增幅较快、非油增幅较缓，吨油非油转换率较低，店销与润滑油不能满足转型发展要求； 油卡非润气组合营销仍有较大提升空间。
商流费支出降低
5156
万元
6196
万元
7091
万元
6181
万元
去年同期
今年
去年同期
6
今年
主要指标完成情况
93.4平均进度
%
发展均衡
武陵分公司 长治分公司 河源分公司 大客户营销中心 桂花营业厅 滨河营业厅
7
105.8%
95.8% 94.9% 94.5% 81.2% 80.8%
工作亮点
强化基础、网点支撑、规范市场
目录
CONTENTS
1
2019年主要 工作
2
问题和形势 分析
4
2020年工作 安排
5
工作意见和 建议
1
2019年主要工作
主要指标完成情况
工作亮点
认识体会
主要指标完成情况
+
0.5%
48%
份额提升
+
0.3%
66.4%
市场份额
零售市场份额
5
+
2%
59.8%
运行网络占比
主要指标完成情况
考核利润上升
成本受控