烟草专卖1-6月对标工作总结暨分析报告

##市烟草专卖局1-6月对标工作总结暨分析报

##年，我局严格贯彻落实国家局在行业内全面开展对标工作的要求，按照《##市烟草专卖局关于开展对标工作的实施方案》（岩烟专[## ]181号）文件精神，结合我局实际情况，紧紧围绕“烟叶防过热、卷烟上水平、税利保增长”的主要任务，深化认识、深入总结、深度推进对标工作，企业管理水平有所提高。现将##年上

半年工作总结如下：

一、工作开展情况

1、及时总结

经过##年对标工作的宣传及开展，在了解了市局（公司）的管理现状后，于09年12月底发布了##市局对标工作实施方案，总体部署对标工作，并于##年1月初专门召开了对标分析专题会，对全市深入开展对标工作和下一阶段的主要工作任务目标提出明确要求。会议对照##年度全行业各项指标先进水平和平均水平，分析了全市各项指标的完成情况，分析原因找差距，寻求改进的方向，

并对对标工作实施方案进行了进一步细化。

2、积极调研

为促进对标工作开展，# #年3月3日，张永成副局长带领对标办公室成员到鑫叶物流公司以座谈会的形式就如何全面开展对标工作，提升一流的企业管理水平开展调研。重点调研了##年物流费用情况、物流费用对

标情况及原因分析，对标办公室成员也就如

何降低物流费用，提高效率做了充分的讨论。此次调研，明确了对

标目标，促进了工作创新和管理水平的提升。

3、深入动员

＃＃年3 月9 日，市局召开对标工作再动员会，贯彻落实国家烟草专卖局、福建省烟草专卖局行业对标工作要求，部署全市系统对标工作。要求各单位（部门）要认真调查摸底，充分掌握行业各类经济管理指标的基本情况，要开展深入对比分析，找出与先进指标间的差距并制定切实可行的整改方案。同时，要加强对标工作领导，加强部门协同，把对标工作与贯标、绩效考核、基层创优工作相结合，明确全市要以创建一流和提升水平为主线，以“对比标杆、改进短板、总体提升、争创一流”为目标，继续深入开展对标工作。会后，北京康达信咨询有限公司倪文元老师作了为期一天的题为“从模仿到超越—标杆管理”的对标管理知识培训。通过这次培训，使广大干部职工了解了“什么是对标，为什么要对标以及如何开展对标” 等。

4、组织保障

全面地、深入地开展对标工作，是国家局提出的一项战略性、全局性、系统性、长期性的重点工作，也是实现卷烟上水平的重要

保障。我局狠抓基础管理，进一步提升管理水平，有效控制成本费用，成立了“人力资源、烟叶收购、卷烟销售、物流费用、三项费用、信息技术”等 6 个对标专业组，各个对标工作组有各自明确的工作职

责，从而形成了“横向到边，纵向到底”的对标组织机构保证体系，确保＃＃年对标工作扎实有效地深度推进。

二、指标分析

与去年同期相比，我局效率类四项指标中有两项同比上升，两项同比下降：人均卷烟销售收入同比上升5.57 ％，总资产贡献率同

比增长27.28% ；人均卷烟劳动效率同比下降3.22 ％，成本费用利

润率同比下降13.02% 。

与去年同期比较，七项费用指标中除卷烟三项费用率，单箱卷烟管理费用同比下降外，其他指标如人工费用占销售收入比重、单箱人工费用、单箱物流费用、物流费用占销售收入比重、单箱卷烟经营费用等指标均有不同程度的上升，其中以单箱卷烟费用增长最大，增幅147.73% 。

（一）效率指标

1、人均劳动效率（卷烟）：＃＃年1-6 月人均劳动效率（卷烟）59.34 箱/人，与去年同期相比下降了3.22% ，比全省平均水平107.75

箱/人低48.41 箱/人，＃＃年1-6 月＃＃总销量58097 箱，同比

55613 箱增长2484 箱，增幅4.47% 。

2、人均卷烟销售收入：＃＃年1-6 月人均卷烟销售收入96.35 万元/人，与去年同期相比上升了 5.57% ，但与全省平均指标及其他兄弟地（市）相比，还有一定的差距。

（二）费用指标

1、卷烟三项费用率：1-6 月我局费用控制得当，卷烟三项费用率指标同比上年下降21.79% ，但与全省先进指标相比还存在差距。

2、人工费用占销售收入比重：上半年我局人工费用占销售收入比重

为 4.25% ，比去年同期上升了13.24% ，虽然我局卷烟销售收入

有大幅增加，但由于历史原因，我局正式工人数较多，导致该项指标上升。

3、单箱人工费用：单箱人工费用为690.57% ，同比上升了

23.53% ，与全省平均水平及兄弟地（市）相比，还有一定的差距。

4、单箱卷烟经营费用：今年上半年指标值为303.8 元/箱，同

比上年122.63 元/箱增加147.73% ，主要原因我局根据省公司要求，对费用分环节进行核算，将去年同期在管理费用中核算的工资、福利费、保险费、车杂费、燃油费、折旧费、修理费、差旅费、办公费、业务招待费、会议费等属于业务部门开支的费用调整到销售费用。该指标高于全省平均水平，主要是因为我局地处山区，交通不便、各项经济指标落后于全省其他地区，另外，去年下半年至今年6 月份从在建工程转入固定资产的工程数额较大，本期折旧费用同比提高（详见费用变化情况分析）。我局与三明、南平情况相似，指标较为接近。

5、单箱卷烟管理费用：本年1-6 月单箱卷烟管理费用为635.83 元/箱，指标同比上年同期968.07 元/箱，减少34.32 个百分点。

6、单箱物流费用指标：＃＃年度1-6 月份累计单箱物流费用

212.58 元/箱，同比该指标全省平均值135.67 元/箱高出76.91 元，高出比例56.69 ％；同比全省先进值101 元高出111.58 元，高出比

例110.48 ％。

7、物流费用销售率指标：＃＃年度1-6 月份累计物流费用销售

率为 1.31 ％，同比该指标全省平均值0.81 ％高出0.50 ％，高出比例