POS机具管理办法

第三章 POS机具管理

一、机具管理原则

POS机具管理人员（包括总部库管人员、分部POS机具管理人员）应设立相应账务登记。管理员应根据机具型号，设立总账及分类账明细台账对机具数量和机具出入库进行相应登记。各类总账及明细账登记表格详见附件。

二、机具验收与配送

1、各分部根据根据开发目标每月提交POS机具和耗材申请单， POS机具管理人员根据各分部每月的实际需求，并考虑到需拨备当地存量机具的10％作为库存和备换机具，将每月各分部所需POS机具发至各办事处。

2、各分部有专人负责管理POS机具和耗材，机具和耗材领用需在《中联信POS机具耗材出入库单》上进行登记，领用人需签名、分部经理签名。

3、POS机具管理人员和各区域针对布放我司POS商户设立专门台帐，内容包括：出库时间、主机密码键盘系列号、商户编号、装机日期、装机地址、商户名称等详细内容，相关表格详见附件。

二、POS机具的盘点

各分部需每月对库房POS机具进行盘点，确保账实相符，总分相符：库存POS机实物数量应与POS机按型号分类的台账登记数量一致；库存POS实物数量加上已布放的POS数量应与总台账登记数量一致。

对布放在商户处的POS进行核实，形成《POS机具每月盘点记录》报总部POS机具管理人员（每月10号之前）。主要内容为：POS机具布放数量、库存POS 机具数量，本月收到的POS机具数量，POS机具盘点盈亏。于此同时，总部库管也应对仓库POS机具进行盘点POS机具管理人员汇总及核对各分部盘点情况，并结合总部库管盘点结果，提交汇总表和报告。

三、POS机具的调拨

根据各地POS机具布放的情况，POS机具管理人员对POS机具进行调拨，从库存相对富裕的地区调拨到库存相对紧张的地区。将POS机具调拨单发至调出区域，调出区域填写机具编号后，由分部负责人签字确认后，随机具发至调入区域。调入区域验收后，分部负责人签字确认后，递交至总部POS机具管理人员。

四、POS机具遗失的处理

1、商户遗失的POS机具按照财务部给出的价格进行赔偿。

2、因疏忽等原因造成的POS机具遗失，由责任人按照财务部给出的价格进行赔偿。

五、撤机和追查

对于因各种原因需要撤机的商户，经办人员应在撤机申请批核后尽快完成撤机工作。撤机时，应检验机具的完好性，并做好相应登记。撤回的机具应在两个工作日内入库；因商户倒闭、失踪等原因而无法收回的POS机具，应指定人员进行追查，追查超过半年仍无法回收的，考虑进行报损处理；

五、维修流程

1、维修是指接到约商户报修后，各分部、品质部和POS机具终端生产厂商视故障严重程度而采取的分级处理工作，具体包括：报修接报、在线解决、现场解决、机具更换、返厂维修等机具障碍或故障排除作业；

2、各分部接报商户报修后，须填写《POS机具终端报修单》准确记录商户的名称、商户号、地址、联系方式、故障发生时间、症状等信息；

3、对于能够在线解决、排除的使用障碍或终端故障，尽可能尝试提供在线解决方案；

4、对于各分部无法在线解决、排除的使用障碍或终端故障，各分部须派遣商务人员到现场予以解决、排除；

5、对于客服部接到商户电话，而客服又无法在线解决、排除的使用障碍或终端故障，客服将下达报修信息至各分部，由各分部派遣商务人员到现场予以解决、排除；并将解决结果反馈给客服。

6、对于各分部现场作业仍旧无法解决、排除的使用障碍或终端故障的机具，各分部补登《POS机具终端报修单中的“障碍及故障诊断结果域”和“返厂通知域”，连同机具通过快递方式一并发回品质部返厂维修。

7、对于POS机具终端需要返厂维修的特约商户，各分部须为其配备后备POS机具终端；如各分部有备用机具，直接将备用机具调配给该类商户；如各分部无备用机具，按申领流程申领。

8、各分部同样接受来自第三方（例如银联商户、银行等）布放的POS机具终端的报修，由各分部联系第三方进行维修或更换。