2017年度职能工作和共性工作目标完成情况报告书

2017年度职能工作和共性工作目标完成情况报告书 6 2017年度职能工作和共性工作目标完成情况报告书

市级机关作风建设综合考评工作组：

接市委办通办发〔2017〕74号文《关于做好2017年度市级机关综合绩效考评工作的通知》后，我局按照文件对标打分，正确估

价成绩，查找存在问题，认为我局作风建设比较上年又有长足进步。现将自查评估情况总结报告如下：

一、职能工作目标落实情况

1．全面实现省公司年初确定年中追加的经营目标。

⑴年度经济工作目标完成数据。

2017年度我局公司认真履行规定职能，全年实现销售收入3.52

亿元，完成省公司指标2.95亿元的119.33%，同比上年2.7亿元增

长30.26%；其中:盐品销售1.87亿元，完成年计划1.59亿元的117.31%，同比上年1.7亿元增长9.76%;非盐销售1.63亿元，同比

上年1亿元增长65.71%。

全年实现毛利10453.37万元，同比上年9673.62万元增加8.06%。其中盐品销售实现毛利9082.85万元，非盐商品销售实现毛利

1213.48万元。实现净利润2186万元，完成省公司指标2140万元的102.15%，同比上年2308万元下降5.29%，原因是小工业盐政

策变化，小工业盐和大包装盐毛利率急剧下降（下半年金坛高淳盐大量涌入，导致原由我司承销的小工业盐和大包装盐销量与

售价齐跌）。

销售各类盐品16.73万吨，完成省公司指标14.97万吨的111.76%，

同比上年17.28万吨减少3.18%。总销量中，销售食盐10.69万

吨，完成省公司指标9.39万吨的113.85%，同比上年持平略增。食盐中，销售小包装品种盐8924吨，完成年计划3800吨的235%

，同比上年增加158%。销售小工业盐6.04万吨，完成省公司指标5.58万吨的108.3%，同比上年6.6万吨减少8.5%，原因是小工

业盐市场进一步放开，经销主体较上年又有增加。

销售盐化产品13.11万吨，较上年13.47万吨减少2.7%，实现销售收入1.3亿元，同比上年8789万元增加48%。销售味精、洗衣粉

、酒类、酱料等由苏盐连锁公司集体采购商品（简称“非盐集采”）3454万元，完成年计划2670万元的129.32%，同比上年

1242万元有了翻倍增长，在全省11个区域公司中，总量排名第二位，指标完成率排名第四位。

净资产收益率11.91%，比上年下降。资产负债率41.33%，比上

年下降。综合费用率22.8%，比上年下降。国有资本保值增值率

112.3%。上缴国家和地方财政税收2532.68万元。从业人员（年末192人）人均创造利润11.39万元；人均实际上交税金11.26

万元。食盐计划完成率100%；碘盐合格率99.44%，碘盐覆盖率99.72%，居民户合格碘盐食用率99.16%。未发生重大安全事故。

全面圆满完成省公司年初确定、年中追加各项经济目标，绝大多数指标好于上年。

⑵在江苏盐行业排名继续位居前列。2017年度在xx历史上是具有特殊意义的年份。 3月17日，受日本东海岸大地震影响，南

通全市爆发建国以来最大规模食盐抢购风潮。我们全力以赴，使突发事件迅速平息。全年工作主题是“开拓创新、完成指标，

为‘十二五’打基础、开好局”。主线是“深化三项制度改革，推进客户经理制度，调整销售结构，猛攻非盐集采，突出门店

建设，壮大营销规模。”上半年工作重心在调整食盐品种结构，

下半年工作重心在完成非盐集采商品销售指标。在省公司、苏

盐连锁公司、市委市政府、市国资委正确领导下，全体xx人团结拼搏，各项工作按序时进度扎实推进，克服市场剧烈波动、物

价大幅上涨、外盐加力冲击等不利影响，继续保持经济高位良性运行。全面完成省公司年初下达、年中加高的各项经济指标。

销售总量在全省盐行业市级公司继续名列第二，紧追由苏锡常合并组建的苏南公司。

获得多项荣誉：2017年1月20日省公司四届一次职代会授予我司分量最重荣誉“十一五期双文明单位”（全省销区2个），董事

长陈瑞林获“十一五期管理创新先进个人”（全省销区仅1人），所属如皋支公司经理张耀先获“第四届江苏盐业劳模”（全

省20名），是省内盐业载誉最丰的市级公司。5月我司获中国盐业总公司授予“应对食盐抢购保障市场供应先进集体”。11月7

日我司获南通市纪委授予南通市第五批“廉政文化示范点”。12月30日我司暨所属如皋支公司获市委市政府授予“2017-2017

年度南通市文明单位”。

现我司综合实力在省内盐行业属于第一方阵，在由苏南、南通、南京组成的“三南”板块中列第二位。省公司极其重视xx，定

位是“争雄苏南，领先全省”。2017年5月13日省公司王德善董事长莅临调研，称赞我司“经营业绩较好，创新意识较强，班

子坚强有力”，强调我司“作为股份制企业，具有灵活的机制优势、独特的区位优势和较好的发展基础，有责任、有义务，也

有能力继续保持‘第一方阵’位次，为全局发展做出新的贡献”。他勉励我司“力争在新一轮改革发展中继续走在前列，为流

通企业转型发展提供经验、当好先锋”。他要求我司“不仅要实现国有资产的保值增值，还要以长期的、稳定的、较快的发展

成果，来树立良好形象、赢得更大支持、实现共赢共享、回馈全体股东。”我司一年召开两次股东会暨董事会，省市股东单位

对我司各项业绩按序时进度全面完成也都由衷赞赏。

2．大力实施发展战略，推动经营业态转型升级。

⑴巩固核心业务。2017年国家对盐业继续实行专营，盐行业宏观环境的紧张度比较上年稍有宽松，特别是3月中旬受日本仙台

大地震影响，爆发全国性大规模食盐抢购风潮之后，国家盐业体制改革步伐放缓。但是我们清醒知道，盐业走向市场化是大势

所趋，小工业盐已经悄然放开，政企分开、食盐专营放开也只在时间早晚。二届二次职代会上，我们全面分析面临的形势任务

，认定食盐经营是核心业务、立企之本，必须抓住不放、巩固做精。根据完成省公司下达繁重经营指标的需要，考虑到上年度

新品盐上市过急、旧品盐撤市过快、引发消费者投诉的情况，确定2017年食盐经营三个目标：“一是确保居民各类小包装食盐

销量3.4万吨；二是继续大力促销多品种盐，力争突破5000吨；三是做好普通食盐销售，保证320克袋装食盐不断档、占大头、

保稳定。”与此相适应，调整所属子公司领导班子年薪制和客户