塔材收货流程汇总
POWER CHINA
SEPCO 1 CONSTRUQOES DO BRASIL LTDA
H标段）工程TPT-500kV架空交流输电线路（B
塔
材收
货
流
程
山东电力建设第一工程公司
月三年四一0二
U 标段）工程TPT-500kV 架空交流输电线路（B 铁塔收货流程
山东电力建设第一工程公司
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审 核：
校 核：
编 写：
山东电力建设第一工程公司 工程H 标段）（盯PT-500kV 架空交流输电线路
一、编制目的 (1)
二、 塔材收货流程图 ...........................................
1 三、 塔材收货流程详解 (2)
1、 接收塔材到货通知 (2)
铁塔收货流程 目录
2、卸车准备.................... (2)
3、查看随车清单................ (2)
4、按照设计位置分基摆放塔材.... (2)
5、清点验收.................... (5)
四
注意事项 (7)
、
铁塔收货流程山东电力建设第一工程公司工程H标段）（B架空交流输电线路TPT-500kV 一、编制目的
随着工程的开展，塔材陆续到达各分区料场。为规范收货流程，加强分区、料场管理人员对塔材的全面了解，根据现场到货反馈情况特编制塔材收货流程，以供参考（此流程也是根据现场情况所写，由于塔厂发货方法的变化可能不能全面适用）。
二、塔材收货流程图
1
铁塔收货流程山东电力建设第一工程公司工程TPT-500kV架空交流输电线路（B H标段）
三、塔材收货流程详解
1、接收塔材到货通知
项目各分区安排固定收货联系人员并将人员信息报到物资
部。物资部接到塔厂送货通知后，由物资部联系各分区收货人并
详细告之其到货详情（塔材到货型号、数量、基数等）。
2、卸车准备
项目各分区收货人根据物资部所提供的信息：
查阅设计杆塔明细表，找出相应区段所到塔材的型号、呼高、基数并打印相关图纸资料做好记录，以便收货时核对。
安排适当的人员、车辆及枕木等提前放置料场卸货区段并向卸货人员进行安全交底和卸车规划讲解。
3、查看随车清单
卸车前仔细阅读随车清单，对所到塔材的型号、呼高、基数有个初步了解并核对与之前物资部通知信息是否一致。
4、按照设计位置分基摆放塔材
卸车前将枕木摆放好，注意对塔材的保护
;
2
铁塔收货流程山东电力建设第一工程公司工程BTPT-500k\架空交流输电线路（H标段）卸车过程中将同一编号的塔材按照长短顺序摆放在同一位
置（根据到货情况，初步确定同一编号为同一基塔材）
公司运作流程图全套
企业业务运作流程图及说明书 目录 封面 (1) 目录 (1) 前言 (1) 企业业务运作流程重组的概念 (3) 一．基本概念： (3) 二．企业业务运作流程重组的原则 (3) 三．企业业务运作流程重组后的变革 (3) 刘服公司业务运作流程重组方案 (5) 一、现有业务运作流程描述 (5) 二、重组后的业务运作流程描述 (7) 结束语 (36) 前言 在以信息网络技术为主导的知识经济时代，企业置身于激烈的市场竞争中，要想获得更大的生存和发展空间，必须更新经营管理理念，改变传统的管理方式，建立符合信息时代特征的企业管理模型。 我们讲企业面临的挑战归纳起来有三方面因素：顾客、变革和竞争，简称3C因素： ?顾客(Customer)： ?随着社会经济的发展，物资供应无论从品种、数量或是渠道的多样化，顾客选择商品的余地大为扩展，市场的主导已经转入顾客手中,市场已由 卖方市场转变为买方市场。
?因此,如何最大程度地满足顾客的需求,成为企业的奋斗目标和一切工作的归宿。 ?有了忠诚的顾客群体，企业才有生存的空间。 ?变革(Change)： ?科技进步日新月异,产品生命周期不断缩短,这些变化已成为不可阻挡的潮流，促使企业必须加快变革步伐。 ?而科技的进步，必然带来生产（管理）工具的革命，从而引发一系列生产作业方式的变革，这时，若不跟随时代的变革而变革，企业就会失去 生存的基础和发展的源动力。 ?竞争(Competition)： ?市场发展渐趋成熟，那种仅凭“物美价廉”的商品就能在竞争中稳操胜券的简单竞争方式已被多层面的竞争方式所取代， ?企业必须做到以下四点：按合同及时交货或新产品及时上市；保证有好的产品质量；具有竞争优势的产品成本；售前咨询服务及售后维护、升 值服务，即能够提供独占性的产品和一流的服务,才能够赢得竞争。 ?市场占有率已成为评判企业是否具有竞争力的最集中体现。 以上三种因素应使企业意识到，要想适应外界环境的迅速变化,要能在激烈的竞争中求生存、求发展,不仅要采用先进的科学技术,而且要尽快地改变与现代化生产经营不相适应的管理方式,企业应建立对外部环境变化做出灵活反应的管理机制和组织结构。 鉴此，本公司公司按SCMSWXE－2000－02合同的规定，对某某服装公司管理现状进行了深入调研，在双方论证中一致认定：某某服装公司在短短几年的经营活动中，已取得较大成功。但是，在以往行之有效的管理工具、管理方法，已成为企业追求更大的市场和利润空间的重要制约因素。为此，本公司公司将向某某服装服装公司提供以SCMS信息管理系统为平台的企业运作管理模型，这种模型的设计首先是从企业的业务运作流程重组开始。
公司运营流程图
先进微电子科技（ASM） ——企业运营流程 企业运营流程：即企业管理部门的日常作业流程，是一个企业进行生产经营或者贸易等等企业工作的程序。比如一件事情，在企业中由上至下规定了各个涉及部门的工作规章、工作流程以及相关职责等等。 一些详细的各流水线的作业流程也就构成了整个企业的作业流程。 运营流程（Operations Process）执行力三大核心流程：人员流程——用正确的人；战略流程——做正确的事；运营流程—用正确的方法。
一、各部门配置合格人员（人力资源） 1.1用人需求 1.2人员招聘 1.3入职培训 1.4试用期考核 1.5转正 1.6平时绩效考核、年度考核 二、营销 2.1挖掘、寻找目标客户 2.2与目标洽谈 2.3样品确认 2.4营销合同 2.5评审 2.6客户确认 2.7产品交付
2.8质量追踪、贷款回收 三、采购 3.1根据市场预测、营销计划、物料库存3.2采购申请单 3.3采购合同 3.4审批 3.5交货跟踪 3.6供应商送货 3.7产品验收 3.8入库 3.9交付考核
四、质量管理（质量管理检验） 五、仓库工作 5.1供应商来料 5.2进货检验 5.3入库商品的存放、编码 5.4出货通知 5.5出库 5.6仓库销账 六、产品交付客户 七、质量追踪工程服务 先进微电子科技（ASM） 管理：推行TQM（全面优质管理）、5S（良好厂房管理）﹐贯彻ISO9001质量体系，并着手引进ISO14000.2.健全的安全生产保证体系，从组织、制度、教育及硬件设施方面为员工和企业提供安全保障。3.建立高速局域网及广域网，全面实行计算机化管理。 4.全面运行SAP企业资源筹划（ERP）系统，提升资源利用水平及工作效率。
销售业务流程 (1)
销售业务流程 一、销售业务流程 企业强化销售业务管理，应当对现行销售业务流程进行全面梳理，查找管理漏洞，及时采取切实措施加以改正；与此同时，还应当注重健全相关管理制度，明确以风险为导向的、符合成本效益原则的销售管控措施，实现与生产、资产、资金等方面管理的衔接，落实责任制，有效防范和化解经营风险。 以下综合不同类型企业形成的销售业务流程图，具有普适性。企业在实际操作中，应当充分结合自身业务特点和管理要求，构建和优化销售业务流程。 二、各流程的主要风险及管控措施 企业销售业务流程，主要包括销售计划管理、客户开发与信用管理、销售定价、订立销售合同、发货、收款、客户服务和会计系统控制等环节。 （一）销售计划管理 销售计划是指在进行销售预测的基础上，结合企业生产能力，设定总体目标额及不同产品的销售目标额，进而为能实现该目标而设定具体营销方案和实施计划，以支持未来一定期间内销售额的实现。该环节主要风险是：销售计划缺乏或不合理，或未经授权审批，导致产品结构和生产安排不合理，难以实现企业生产经营的良性循环。 主要管控措施：第一，企业应当根据发展战略和年度生产经营计划，结合企业实际情况，制定年度销售计划，在此基础上，结合客户订单情况，制定月度销售计划，并按规定的权限和程序审批后下达执行。第二，定期对各产品（商品）的区域销售额、进销差价、销售计划与实际销售情况等进行分析，结合生产现状，及时调整销售计划，调整后的销售计划需履行相应的审批程序。 （二）客户开发与信用管理 企业应当积极开拓市场份额，加强现有客户维护，开发潜在目标客户，对有销售意向的客户进行资信评估，根据企业自身风险接受程度确定具体的信用等级。该环节的主要风险是：现有客户管理不足、潜在市场需求开发不够，可能导致客户丢失或市场拓展不利；客户档案不健全，缺乏合理的资信评估，可能导致客户选择不当，销售款项不能收回或遭受欺诈，从而影响企业的资金流转和正常经营。 主要管控措施：第一，企业应当在进行充分市场调查的基础上，合理细分市场并确定目标市场，根据不同目标群体的具体需求，确定定价机制和信用方式，灵活运用销售折扣、销售折让、信用销售、代销和广告宣传等多种策略和营销方式，促进销售目标实现，不断提高市场占有率。第二，建立和不断更新维护客户信用动态档案，由与销售部门相对独立的信用管理部门对客户付款情况进行持续跟踪和监控，提出划分、调整客户信用等级的方案。根据客户信用等级和企业信用政策，拟定客户赊销限额和时限，经销售、财会等部门具有相关权限的人员审批。对于境外客户和新开发客户，应当建立严格的信用保证制度。 （三）销售定价 销售定价是指商品价格的确定、调整及相应审批。该环节的主要风险是：定价或调价不符合价格政策，未能结合市场供需状况、盈利测算等进行适时调整，造成价格过高或过低、
产品运营管理简易流程图
太行化工科技有限公司 太行化工科技有限公司【运营管理简易流程】 编制：综合部 审核： 批准：
每一年每一天我们都在进步
对于上图《运营管理简易流程》文字说明如下： 1、标示： （）生产部《生产计划》；（）经营部《销售计划》；（）质检部发出成品通知；（）经营部发出发货通知； 2、补充解释： a.【合同评审】应由：经营部、技术部、财务部共同商议，经总经理签批后，开始进入《运营管理简易流程》运行。 b.新产生的供应商（供货商）应由供应部组织：技术部、质检部、财务部进行（竞价）评审；合格（合适）的供应商，方可与其签订《供货合同》后进行供货。 3、文字步骤描述： 【订单确认】完成后，由经营部根据实际情况（产能+需求量）与客每一年每一天我们都在进步
户需求及领导指示，合理制订出【销售计划】并下发到各相关部门进行跟进。技术部在接到【销售计划】后，需整理出【物料清单】、外协【加工图纸】及相关配件的【技术要求】交付供应部；供应部在接到相关内容后，结合实际情况制订【采购计划】，制订完成后交付生产部，此期间如出现【到货异常】，需立即以书面形式通知相关部门做以调整，生产部根据相关情况制订【生产计划】并下发到相关部门（单位）按照计划安排生产。其生产的过程步骤中应做好自检并制定出部门内的相应奖惩制度，待产品制作到【检验确认】时以书面形式通知质检部进行【检验确认】得到质检部【检验确认】后方可继续生产，不符合公司标准要求的，由质检部按照【检验标准】进行【奖惩通报】，质检部需及时将对产品检验的结果及改正措施以公告的形式予以公示，从而协助生产部做到【过程管控】。生产部则需要记录生产全过程的异常及进度，同时需以看板或传递的形式【生产进度表】进行公示，质检部待【成品确认】完成后第一时间通知经营部，经营部需按照相关要求办理【入库】并通知物流部对相应的产品做发货前的统筹安排工作。物流部则依据经营部【销售计划】制订出的【发货计划】结合【现场管控】反馈的【生产进度表】安排【包装清洗、配件调配】以及【中转装卸、组织装车】等工作，一切准备工作就绪后必须在财务部开具【放行凭证】方可出门，物流部且要对运输过程实施动态管理，待产品运输抵达客户方后，将【到货确认】的信息以书每一年每一天我们都在进步
仓库收货流程
仓库收货流程 页脚内容1
一、准备 1、仓管员每个工作日对各部门填写的申购单，进行适当审核补充整理，做好当日收货准备。 2、对于需要夜间到货的申购物品，应及时交接做好临时加收货物的准备。 3、申购单上需有各申请人签字方可生效，部门、各类名称、数量必须字迹清楚，便于仓管人员收货及整理。 二、验收 1、所有来料必须要与采购申请单相符合，如：品名、型号、规格、数量等。不符合的仓管员可拒收。 2、收货时，仓管员应严格把好数量关、质量关。当一单或一物金额超过三千元以上的，须通知采购部、机修主管及申请人三方到现场验收并签名。低于三千元的，则只须申请人到现场验收签名。 3、收货过程中，当对物料质量难以判断时，可通知质检部门主管或机修主管确认是否收货，假如质检部门认为沙子质量不能投入生产，则应第一时间通知采购部，根据生产部使用急缓情况，适当作出调整，以免影响正常生产。 页脚内容2
4、供应商送货数量大于实际申购数量时（原则上不可超过申购数量的10%），应以采购单数量为准进行验收；特殊情况下，申请人认为多出的送货数量正好可投入到新建的任务里，不影响正常储存及积压，由申请人补写申购单按正常采购流程提交，方可收货。 5、收货过程中，应检查每件物料上是否有生产日期、生产厂家、保质期、生产质保书；包装有无破损、物料是否完好。如出现三无产品、残次品、损坏品、过期品，可拒绝收货。 6、收货同时，已收与未收的货物应明显分开摆放； 7、需要过秤的，以净重为准，如果过秤的所含水份及杂质过多，应向采购部及时反映，是否与供应商协商按一定比例扣除，以免影响生产部的生产质量与数量，增加成本。 8、一切确认无误后，仓管员签名收货。 三、确认 1、收货完毕后，整理收货区域，收货区域不得有物资留存，物料对号入架整理摆放，检查无误后，仓管员返回办公室将收货单据录入指定财务系统，并根据到货情况准备配发或通知申请人领用。 2、《采购收货单》一式三联，一联由仓库留存（白色），一联由供应商对账结算（红色），一联财务部（黄色）。单据必需确认字迹清楚，品名、数量、单价、金额、总金额，经仓管员签名或加盖专用章后生效，不得无故涂改，否则作废。 3、《采购收货单》供应商一联不得在仓库留存时间过久，以免丢失，收货人员在收货时应经常督导供应商定期到仓库签取《采购收货单》，如供应商在对账期限内没有收回相应的《采购收货单》，并且导致与财务对账无法结算款项，后果自负。 页脚内容3
工厂仓库发货流程制度v1.0
仓库货流程规范 北京市胰宝文化创意有限公司快递发货流程
打印单据?仓库管理员在早上10点之前，在系统打印昨日下午4点到今日早上9点期间订单的《出库单》和快递单号。下午4点之前，在系统打印当日9点到4点期间订单的《出库单》和快递单号。仓管员通知到快递公司上门收件。 ?确保打包员快递员收件之前能将货品包装完成，等待快递员来提货，确保所有订单当天能够发货。 审核单据?打单人员须仔细核对快递单和出库单，确保出库单和快递单准确无误。 ?将打印好的快递单号扫描进系统后，再将《出库单》和快递单一起转交给配货员。 ?仓苦保管人员接到配货员移交的《出库单》后，拣出《出库单》所需的商品，并由配货员将《出库单》、快递单以及需要包装的商品搬到打包台。 验货?打包员对待包装的商品必须做质量的检验，每个产品都用电子秤称重，查看包装是否完整。 ?发现质量问题，做好标识，统一退回仓库，仓管员确定破损，登记台帐，并由发现者签字，随后将破损产品转入破损仓。重新让配货员拣出相同的商品。 贴标?准备发货的商品都须贴上本公司的标签，或放上货品单据：单据信息包含货品名称、数量等。 ?售前客服如有在单据上备注不贴标签，需按照客服的要求执行，省略此步骤。确保客户收到的商品都是我们公司发出的，此为客户退换货时检验商品的凭据。 装箱?打包员员接到捡货员移交的《出库单》后，根据商品拿出相应的纸箱，将正下方底部的封好。?需根据产品的情况添加填充物，避免快递途中的损伤，确保产品在快递运输中不会损坏。?装箱时须将退换货流程的售后服务卡片放置在包装之内。 封箱贴单?用胶带对箱子进行“工”字形封箱，商品不外露即可，且必须在箱子的封口处，贴上易碎物品轻拿轻放的警示图标。 ?快递单必须贴于包装箱的正上面，根据物流行业的不成文的默认规则：贴包装标识的一面，被默认为物品的上面。 ?贴上仓库员打印好的与商品相符合的快递单，贴之前先确认箱子中的物品与快递单上的商品是否相符,以防发错货, 确保客户收到的商品为客户所需。 称重发货?将打包好的箱子放在称上称重，并在快递单上填写货品的重量，打包员将包装完整的商品放置在打包台旁。一定要给商品称重，记录正确的重量，与快递公司结账时，根据快递单上的重量核对运费。 ?打包员将快件搬到快递发货区，等待快递公司的工作人员收件。 ?快递员到达仓库收件后，仓管员需将快递单上的寄件单回收，进行妥善的包管。快递公司将商品收走的订单，仓管员一定要通知客服当天点击发货。
收货流程
一、收货流程 第一条接收准备 （一）商品部（仓库）根据公司采购计划，通过与运输部门的联系，在掌握接收货品 的品种，数量，到货地点，到货日期等具体情况的基础上组织人力，准备物力，安排仓位 准备接收货品。 （二）公司接运人员应根据运单和有关资料认真核对货品的名称，规格，数量，收货 单位等。仔细检查外观，如包装破损，受潮，短件等，或者与运单记载不符，应当会同承 运方共同查清，并开具文字证明，对属于承运方责任的，作出货运记录，以备向有关方面 提出索赔或其它办法处理。 （三）货品到库后，接运人员应及时将运单连同提回的货品向商品部（仓库）当面点 交清楚。然后由双方办理交接手续,填写《商品托运交接记录单》附表1。 （四）供货方采取直接送货或者通过承运方送货方式，商品部（仓库）直接与送货人 办理接收工作，当面验收并办理交接手续。如果有差错，做好记录，让送货人签名（签章），以备向有关方面提出索赔或其它办法处理。 （五）商品部（仓库）在完成货品接运工作的同时，应详列接运货品到达，接运，交 接等各环节的情况。附表格（接运记录单）。 第二条核对凭证 （一）商品部（仓库）检验有关货品入库凭证（收货单位，货品名称，规格数量等），确认无误后再进行清点。 （二）商品部（仓库）检验有关货品入库凭证（收货单位，货品名称，规格数量等），如发现送错，应拒收退回；一时无法退回，应清点并另行存放，做好记录，等联系后再处理。 第三条货品验收 （一）商品部（仓库）按照货品的大件包装进行数量验收后，应认真细致对接收的货 品开箱拆包检验货品的质量和数量。 （二）发现细数不符，如数量多余应按实际数量签收；如数量减少，也应按实际数量 签收，同时联系有关部门（如供应商）处理。 （三）发现质量问题，商品部（仓库）应另设污损品仓将货品入库另行存放，及时通 知有关部门（如供应商）处理。 第四条办理接收 （一）货品验收后，商品部（仓库）主管在公司电脑打印的多联（双联）货品入库单 上签收。白联商品部（仓库）自存；红联交公司财务。 （二）商品部（仓库）根据货品入库单负责货品明细账目的管理，并凭此进行货品的 进出业务 （三）商品部（仓库）将货品接收入库作业有关资料进行整理，核对存档。 （四）商品部（仓库）将货品入库明细及时告之有关各方如（业务经理，客服，自营 店长）以备货品配货单。 仓库收货流程图：
仓库收货发货流程
本期2016/5/1 7 一目的 规范公司所有货品的收发、调拨、储存、搬运、包装、防护与交付，防止商品在物流过程中可能造成损坏、遗失。 二范围 此程序文件适用于臻品悦动公司仓库所有货品的收、发、管，仓库内部人员的管理。 三职责 1、商品部负责商品到仓的通知及订单的下达； 2、业务部门负责销售订单的下达、传递、推送、收款等； 3、财务部门负责订单的付款审核； 4、仓储部门负责货品的发送交付； 5、仓管员负责商品的收货、质检、入库、出库、退货、储存、盘点、防护工作 。 四作业内容 1、验收入库 1.1商品采购人员确定好采购订单后需提前3天（并在ERP制作采购订单） 告知仓储部到货时间，到货必须附送货清单，必须提前通知，合理避 免仓库同一天进货量多、数据无法清点、库存位置不够等问题出现， 否则拒绝收货； 1.2货物到达仓库的前一天，采购人员必须向仓储部提供到货清单，如图 所示（需求渠道、数量等），否则不做收货入库。仓储收货员根据“送 货单”上的商品编码、品名、规格、数量进行核对清点所送商品，确认 无误后在“送货单”上签字，对入库商品依采购订单核对、清点后，
本期2016/5/1 7 仓管员及时依采购订单进行入库作业，同步更新库存报 1.3仓库收货专员督促送货人员将货物放在指定的位置。且签收包裹时需 注意：包装箱是否完好，有无变形、撕裂、侵湿、二次包装痕迹。签收 时如遇以上问题应当场‘对其外包装拍照取证、并清点查验商品、如 有任何问题都需拍照留底’并反映给商品采购人员请示如何处理。 1.4清点商品需做到：①包裹数与送货单一致 ②溯源码与商品是否相匹配③商品外观是否完好 ④商品数量是否与进货清单数据一致。以上如有任何问题需及时 反映给商品采购人员及相关人员请示如何处理。 1.5将清点核对好的商品、条码扫描、进行入库上架作业，按照库位进行 分散储存货物，按先进先出的要求存储入库。仓管员要严格把关！ 1.6因客户急需或其他原因不能直接入库的商品，仓管员务必主动及 时与相关业务核对验收，并及时补填"入库单","出库单" .同步更新系统帐。 2、储存保管 2.1商品入库后，按不同类别、性能、特点和用途分类分区摆放，做到" 二齐、三清、四定位"； 2.2二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐； 2.3三清：材料清、数量清、规格标识清； 2.3四定位：按区、按排、按架、按位定位；
仓库收货流程
仓库收货流程 一、准备
1、仓管员每个工作日对各部门填写的申购单，进行适当审核补充整理，做好当日收货准备。 2、对于需要夜间到货的申购物品，应及时交接做好临时加收货物的准备。 3、申购单上需有各申请人签字方可生效，部门、各类名称、数量必须字迹清楚，便于仓管人员收货及整理。 二、验收 1、所有来料必须要与采购申请单相符合，如：品名、型号、规格、数量等。不符合的仓管员可拒收。 2、收货时，仓管员应严格把好数量关、质量关。当一单或一物金额超过三千元以上的，须通知采购部、机修主管及申请人三方到现场验收并签名。低于三千元的，则只须申请人到现场验收签名。 3、收货过程中，当对物料质量难以判断时，可通知质检部门主管或机修主管确认是否收货，假如质检部门认为沙子质量不能投入生产，则应第一时间通知采购部，根据生产部使用急缓情况，适当作出调整，以免影响正常生产。 4、供应商送货数量大于实际申购数量时（原则上不可超过申购数量的10%），应以采购单数量为准进行验收；特殊情况下，申请人认为多出的送货数量正好可投入到新建的任务里，不影响正常储存及积压，由申请人补写申购单按正常采购流程提交，方可收货。 5、收货过程中，应检查每件物料上是否有生产日期、生产厂家、保质期、生产质保书；包装有无破损、物料是否完好。如出现三无产品、残次品、损坏品、过期品，可拒绝收货。 6、收货同时，已收与未收的货物应明显分开摆放； 7、需要过秤的，以净重为准，如果过秤的所含水份及杂质过多，应向采购部及时反映，是否与供应商协商按一定比例扣除，以免影响生产部的生产质量与数量，增加成本。 8、一切确认无误后，仓管员签名收货。 三、确认
仓库收发货专用章管理制度
仓库收发货专用章管理制度 一．目的 为保证仓库收/发货印章使用及管理的规范性、严肃性和可靠性，避免因印章管理不善造成损失，维护公司利益，特制订本管理制度。 二．适用范围： 所有仓库。 三．印章的申请与刻制： 1．所有平台仓库需要刻制“仓库收/发货专用章”必须要求各平台人事行政人员通过OA系统进行系统线上申请，刻制理由中须写明使用地、理由、单价。流程审批通过后，由当地行政部门安排刻制。 2．平台各仓库必须按照公司行政部门统一规定模版刻制“仓库收/发货专用章” 3．印章启用前要做好戳记，并留样保存，以便备查。 4．印章规格： 4．1 印章名称:平台名称(如上海)+物流管理部+公司LOGO+ 收/发货专用章,数字表示当地平台仓库的刻章次数的序号;
4．2 材质用原子自动墨，形状为圆形，尺寸：直径：45CM, 红色框及字体。 四．印章保管： 1．保管人： 1．1 各平台仓库在OA申请刻制“仓库收/发货专用章”时必 须由平台物流负责人指定唯一物流印章保管人，印章保管人必 须为平台在职物流人员。 1．2 平台为托管仓库的，“仓库收/发货专用章”也必须由平 台物流人员管理。如因特殊情况无法安排指定人员的，“仓库 发货章”可以交托管仓承运商管理，但需要与托管仓的承运商 签订《印章授权委托协议》，明确在托管期间相关职责，确保 无操作风险。托管仓“仓库收货章”必须由我公司平台物流的 监管人管理。 1．3 印章保管人与直属主管共同签定《收/发货专用章保管使 用责任书》,印章保管人保留原件,将扫描件发送总部行政部丘 晓芬,平台人事行政人员备案。 2．存放： 2．1 平台仓库“仓库收/发货专用章”必须安排专人专柜管理，保管“仓库收/发货专用章”的管理人员须报总部运营中心物 流部及总部行政部备案。印章保管必须有记录，注名印章的名
公司各项业务流程图
编制日期 2012年11月 修改日期 生效日期 行政人事管理流程 入职流程表 入职前的准备工作 通知新员工报到时必带的资料、证书等 员工报到、填写员工履历表 办理入职手续，录入打卡指纹 发放基本办公用品、安排住宿、带领参观办公区域和用餐区域 向各部门介绍新员工 公司制度、员工手册、岗位职责 行政管理中心发《聘用通知》或电话通知 入职前的培训、学习 到所在部门上岗，工作交接安排
编制日期 2012年11月 修改日期 生效日期 离职流程表 请假流程表 辞职申请 正式员工：离职必须提前一个月向部门主管申请 离职面谈 部门主管审批 部门经理审批 行政管理中心主任审批 总经理批准 1、 员工级：辞职审批可由人力行政主 管审批完毕后即可。 2、 主管级及以上：辞职审批须经总经 理批准完毕后方可离职。 办理离职移交手续 结算薪资 试用期内员工：离职须提前一周向部门主管申请 须按人力行政主管核准离职日期之后开始领取离职单进行交接（移交时须按离职表上所涉及的相关部门负责人依次进行交接签字，生效后把离职单交回人事行政部门） 员工将审批完毕后的离职申请表交行政管理中心
编制日期 2012年11月 修改日期 生效日期 出差流程图 申领《请假单》 部门主管审批 部门经理审批 人力行政主管审核 销 假 总经理批准 1、员工级：超过3天以上请假人员需经总经理批准后方可生效，3天以下主管批准 2、主管级以上：经总经理批准后方可生效 3天以内可由部门经理直接审批 请假时间超过三天以上者到假时必须销假以便人力部行政部门核销 交《请假单》至行政管理中心，留存联个人或部门留存，以备核 算考勤
企业业务运作流程图及说明书
企业业务运作流程图及说明书
目录 封面................................................................................................................. 错误！未定义书签。目录................................................................................................................. 错误！未定义书签。前言............................................................................................................. 错误！未定义书签。企业业务运作流程重组的概念..................................................................... 错误！未定义书签。 一．基本概念：......................................................................................... 错误！未定义书签。二．企业业务运作流程重组的原则......................................................... 错误！未定义书签。三．企业业务运作流程重组后的变革..................................................... 错误！未定义书签。 刘服公司业务运作流程重组方案................................................................. 错误！未定义书签。 一、刘服现有业务运作流程描述............................................................. 错误！未定义书签。 二、重组后的刘服业务运作流程描述..................................................... 错误！未定义书签。结束语............................................................................................................. 错误！未定义书签。
家具公司国内采购订单收货流程图
家具公司购订单收货流程 1.流程说明 本流程适用于仓储OEM收货员依据采购订单对国OEM厂商的供货商品进行收货入库的过程。 操作要点： ?订单审核要点： 1：仓储OEM收货员依据供应商‘到货验收单’(附件一)上填写的采购订单编号在系统中进行订单编号的核对，检查采购订单是否在系统中存在。如果供应商填写的采购订单在系统中不存在，仓储OEM 收货员可对厂商缴库的无系统订单的商品进行拒收。 2：仓储OEM收货员在确认采购订单在系统中存在后，检查厂商交货实际日期是否大于该订单在系统中的预计交货日期，如果实际交货日期比系统预计交货日期提前3天，仓储OEM收货员可对该笔订单 商品进行拒收。 3：在确认以上两个条件正确无误后, 仓储OEM收货员依据订单的最大可收货量进行收货入库，如果厂商的实际交货数量大于采购订单的最大可收货量，仓储OEM收货员针对厂商多缴部分进行拒收。 4：仓储OEM收货员与厂商共同进行缴库商品数量清点后将商品收入质检区域，并在‘到货验收单’上标注‘到厂量’，将单据转品保，由其进行品质鉴定。 5：品质鉴定完成后，品保在‘到货验收单’上标注良品数量及不良品数量，将‘到货验收单’转仓库OEM收货员,或执行特采作业。 6：仓储OEM收货员依据品保鉴定品质为合格的商品收入非限制使用库存，品质不合格的商品退还供应商。 ?系统作业步骤及要点： 1：仓储OEM收货员在将国OEM厂商缴库的商品收入质检区域后，需立即在SAP中进行收货至质检冻结库的系统收货动作。 2：当品保的品质鉴定完成后，仓储OEM收货员需根据品保实际验收的合格的数量进行从质检冻结库收货至非限制使用库存的系统收货动作。 3：当品保品质判定为不合格品的商品退还供应商后，仓储OEM收货员需在系统进行由质检冻结库存退货至供应商的系统退货动作。 2.流程图
库房收发货流程与制度
库房收发货流程与制度 ◆库房收发货流程与制度意识图如下： 采购——》质量（见单）验收.检查.签字——》库房（见单）验收.签字.收货.系统管理化——》 质量（见单）验单.验货.签字——》库房（见单）验单.验货.签字.发货.系统管理化——》入账——》 入账——》电脑账（款型与型号分类）——》进入财务入账——》财务（见最原始的凭证作为）收据凭证（系统管理化）——》采购对账 库房管理流程与管理制度 一．收货员见单收货，按照实际申请数量去进行收货与验货程序，进行核对实物与票据上的数据是否一置，物品是否有损坏，若有损或不相符者有权拒绝收货。供应商.采购与库房必须签字确认。并在公司电脑系统中做好收支帐，是否无误。 二．发货员发货同时必须看清产品的型号与品名.码号.数量颜色等是否相符，若有不符绝对不能出库，本公司的出库单加盖公司的财务章与部门出货人签字确认后方可进行发货与放行。 三．库房保持清洁.整齐.干燥.通风.做到五防：防火.防盗.防潮.防损.防鼠，在公司库房必须做到轻拿轻放，以防产品有损耗，把损耗降制最底线，禁止在库房内吸烟，若有不负者严惩。 四．以免发生误差.杜绝类似问题发生，由司机出库与库工按照出库单的产品数量.型号.码号.颜色等进行备货，司机与库工必须按照码放顺序进行备货，备好货后由发货员清点，由库工按照出库单进行备货，库房等候.准备验货.清点等相关手续；库房与司机双方确认验完货后方可装车放行。 五．库工与司机备货必须按照出库单的型号与品名.码号.吊牌.颜色区别分类进行备货出库，若有故意捣蛋者将用经济制裁，若有外来的客户提货，必须在第一时间内为客户备好货，进行清点出库。 六．库工.司机等凡在库房取产品时，必须按照顺序进行操作，不能突起其便的方式取货，例如：撕箱取物.外面有还要进行开箱等。 七．库工与司机来码放即将进库产品时，必须要用塑胶纸打底，以防产品受潮后露底.变色与变质带来的损失。 八．凡是从库房双方确认后发出的货品出了误差或损坏等，库房一慨不承担相关责任。
仓库管理流程图(各类仓库通用)
仓库管理流程图(各类 仓库通用)
仓库（Warehouse）是保管、储存物品的建筑物和场所的总称。物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管，发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。库管理是指商品储存空间的管理。仓库管理作业应注意的问题有： １．库存商品要进行定位管理，其含义与商品配置图表的设计相似，即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放，并用货架放置。仓库内至少要分为三个区域：第一，大量存储区，即以整箱或栈板方式储存；第二，小量存储区，即将拆零商品放置在陈列架上；第三，退货区，即将准备退换的商品放置在专门的货架上。 ２．区位确定后应制作一张配置图，贴在仓库入口处，以便于存取。小量储存区应尽量固定位置，整箱储存区则可弹性运用。若储存空间太小或属冷冻（藏）库，也可以不固定位置而弹性运用。 ３．储存商品不可直接与地面接触。一是为了避免潮湿；二是由于生鲜仪器吸规定；三是为了堆放整齐。 ４．要注意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。 ５．仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品安全。 ６．商品储存货架应设置存货卡，商品进出要注意先进行出的原则。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同颜色的标签，以明显识别进货的日期。 ７．仓库管理人员要与订货人员及时进行沟通，以便到货的存放。此外，还要适时提出存货不足的预警通知，以防缺货。 ８．仓储存取货原则上应随到随存、随需随取，但考虑到效率与安全，有必要制订作业时间规定。uDT海西物流网
９．商品进出库要做好登记工作，以便明确保管责任。但有些商品（如冷冻、冷藏商品）为讲究时效，也采取卖场存货与库房存货合一的做法。 １０．仓库要注意门禁管理，不得随便入内。 仓库管理流程图见以下： 一、成品进仓库管理流程图 1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。 2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核
仓库发货管理制度
仓库发货管理制度 1、目的: 规范仓库收货、发货管理流程,明确各仓库各岗位职责权限,提高仓库数据 准确性. 1、范围:纸板厂、纸箱厂成品仓库. 2、定义:无 3、职责: 4.1 仓库主管负责纸板仓库每天收货和发货的数量和在库账目管理及客户退货数 量管理.并负责废纸板出入厂数量管理. 4.2 仓库发货员负责依据订单进行发货,并负责垫纸板(废纸板)的数量和平方数 的确认.同时负责送货人员从客户退回的不良品退货处理,主要负责退货数量的清 点及将退货纸板移动至退货区进行区分放置. 4.3 车队装卸人员负责依据《产品销售和提货单》进行发货管理. 4.4 纸板厂分管副总及以上人员负责不定期对纸板收货、发货流程进行检查,发 现异常情况,要求仓库主管进行整改,并相应对仓库主管和主要责任人进行处罚. 5、工作内容: 5.1 五层线每天依据生产订单进行安排生产,生产完成后,经堆叠工
点数确认,数 量确认无误后,贴付《瓦楞纸板检验合格证》,经质检签字后,由五层线人员将 成品移动至成品仓库. 5.2 仓库人员依据《纸板发货排程单》对纸板进行发货安排,仓库人员在发货前, 须依据《瓦楞纸板检验合格证》上的数量对实物纸板进行数量、规格检查. 在检查过程中,若发现数量不足或规格不符时,须向五层线主管说明,并告之 质检人员,并追踪改善效果.最终达到数量准确和规格相同. 5.3 送货人员在装车前,确认车厢实况,若须垫纸板时,则须向仓库人员说明要多 少片纸板,仓库人员确认废纸板的数量后,由送货员安排垫车厢,若垫车厢时, 发现垫的纸板数量不够时,须再次向仓库发货人员要废纸板垫车,不可私自拿 取废纸板,若发现车管送货人员私自拿取废纸板,按偷窃处理.仓库人员同时 须将垫车厢废纸板的片数和平方数记录在《纸板垫板记录表》上,在记录时, 若发现少记或不记或多记时,按发现对仓库发货人员30 元/次进行处
收货流程
超市管理有限公司收货部 管 理 手 册 二零一X年二月
目录第一章组织架构 第二章岗位职责 收货部主管岗位职责 收货部员工岗位职责 第三章工作细则 主管工作细则 收货组长和收货员工作细则 第四章管理标准及规范 第一节基本常识 第二节收货流程 一、核实订单 二、安排卸货 三、检验商品质量 四、验收清点数量 五、验收填写数量： 六、单据的审核并录入系统 七、系统审核 八、财务备档 第三节退货流程 第四节商品报废 第五节收货错误的可控因素 第六节退货区的管理 第七节周转仓的管理 第八节设备的管理 第五章相关流程图 第六章附件资料
第一章组织架构 一、组织架构图 第二章岗位职责 收货部主管岗位职责 直属部门：门店店长室 直属上级：门店店长 适用范围：各门店收货部主管 岗位职责 1.向店长负责、主持收货部日常工作； 2.严格遵守公司各项规定； 3.负责检查收货员工出勤状况及仪容仪表； 4.负责维持正常的收货秩序，根据订单，及时做好供货商品的验收工作； 5.验收商品的规格、等级、数量、价格、产地、保质期等，严把商品质量关，要求收货员工， 严格按收货流程执行验收工作； 6.搞好商品仓库管理，做到、帐物相符；
7.负责调配收货员工的收货工作； 8.根据各种单据流转环节，准确无误地传递单据； 9.负责保管所有的收退货资料及单据； 10.监督收货员工对收货用具的保管、爱惜和维护； 11.负责协调并维持与供应商及送货人的良好合作关系。 12.妥善保养好各类收货设备及运输工具。 13.确保收货区库存商品的质量完好、数量完整，确保商品按类合理堆放周转畅通；主要工作 1.维护整个收货工作正常且快速的按程序运作； 2.保障所收的货物及时运送到楼面相应的位置； 3.保障办公区、收货区、周转仓干净整洁； 4.杜绝闲杂人员进出收货区、周转仓； 5.收货工作所有问题的解决不超过三个工作日； 6.接受供应商、楼面、财务的查单； 7.所有办公设备及用具的正常维护和安全操作； 8.档案管理整齐有序、便于查档； 9.检查周转仓，指导仓库货物的合理摆放； 10.核对收货报表、解决遗留问题； 11.主持晨会，布置工作及重点品项的检查； 12.指导货物的正确码放，条形码的正确粘贴。 辅助工作 1.协助做好顾客服务工作； 2.协助做好安全防火、防盗工作； 3.协助做好盘点工作。 收货部员工岗位职责 直属部门：收货部 直属上级：收货部主管 适用范围：各门店收货部员工 主要职责
仓库收发货流程
仓库收发货流程 1.收货流程 1.1.正常产品收货 1.1.1根据供应商到货通知在货物到达后，收货人员根据司机的 随货箱单清点收货。 1.1.2收货人员应与司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况， 如货物有严重受损状况，需马上通知主管和物流经理等候处理，如 货物状况完好，开始卸货工作。 1.1.3卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况(小心装卸)，确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符。任何破损， 短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，如事故记录单，运输质量跟踪表，送货单等。破损，短缺的情况须 及时上报主管及生管，以便及时通知客户。 1.1.4卸货时如遇到恶劣天气(下雨，大风，冰雹等)，必须采取 各种办法确保产品不会受损。卸货人员须监督产品在码放到托盘上 时全部向上，不可倒置，每堆码放的数量严格按照产品码放示意图。 1.1.5收货人员签收送货箱单，并填写相关所需单据，将有关的 收货资料产品名称、数量、生产日期(保质期或批号)、货物状态等 交主管。 1.1.6接单后必须在当天完成将相关资料通知记入台帐。 1.1.7破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。并 存入相关记录。 1.2.退货或换残产品收货 1.2.1各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如运输公司或 司机不能提供相应单据，仓库人员有权拒收货物。
1.2.2退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须保持完好状态，否则仓库拒绝收货;不良品收货则必须与相应单据相符，并且有完好的包装。 1.2.3换残产品则须与通知单上的型号、编号相符，否则仓库拒绝收货。 1.2.4收货人员依据单据验收货物后，将不同状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等交。 1.2.5依据单据记入台账。 仓库日常运作审计表 检查内容 1、库区和库内地面是否无淤泥、尘土、杂物等? 2、装卸作业工具(如叉车、小拖车等)在不用时，停放在指定区域。 3、门、窗、天窗及其它开口在不用时保持关闭，状况良好，能有效阻止鸟及其它飞行类昆虫进入。 4、仓库照明设备是否完好、安全。(检查方法：将库内的灯全部打开，检查是否有不亮的灯和亮度够否) 5、仓库办单处是否整洁。(要求：a、所有单据摆放整齐;b、有清晰的分类) 6、仓库地面是否清楚标明堆码区和理货区。 7、手摸货架、货物、托盘，无灰尘。 8、空托盘在指定区域堆放整齐。 9、货物堆码无倒置和无超高现象。 10、货物堆放整齐、无破损、开箱或变形货物。(破损、搁置区存放的货物除外)
装饰公司运营流程图(精品)
装饰公司运营流程图（精品） 装饰公司运营流程图市场部信息展会及活动信息息息信信跑城散饰装电设点信销销信息息息信话营营网络市设场计部信息息信部其它告部门信息息信体媒广各门监、务中、对给各计业务员、量监程、务中理中流程取金、计、、、对、务中发流程营公司流程图说明一、市场部信息及提成 1、展会信息的提成展会及活动是公司投入大量金钱，为各业务部门创造的一个取得信息的平台，因此，凡在展会及公司活动中得到的信息，按照公司投入的规模对信息提成予以以下处理: 1) 、公司投入 5000 元以下，不扣各信息提供者提成; 2) 、公司投入 5000―10000 元，扣各信息提供者提成点数 0.5; 3) 、公司投入10000―20000 元，扣各信息提供者提成点数 1; 4) 、公司投入超过 20000 元，扣各信息提供者提成点数 1.5; 5) 、展会及活动信息经理及总监只计算任务，不参与提成; 6) 、各市场部人员如将展会信息据为已有，隐瞒不报或改头换面，以散跑信息上报的，一经发现，给予十倍信息提成的处罚，并对其直接领导、间接领导处以每次 500 元及 200 元的处罚。 2、散跑信息提成散跑信息按照公司相关规定提成执行。 3、设点信息的提成公司对市场部业务员的信息提成中包含了业务员在前期工作中所付出的回报，即，业务员为取得信息所付出的资金、精力等的回报。但考虑到在小区设点是为了扩大公司的影响，因此公司做出如下决定: 自设点之日起3 个月内，签单金额?20 万以下的，公司不承担任何费用，所有费用由设点人员承担; 自设点之日起 3 个月内，签单金额在 20 万―30 万之间的，公司承揽 20%的费用，其余费用由设点人员承担; 自设点之日起 3 个月内，签单金额在 30 万―40 万之间的，公司承揽 40%的费用，其余费用由设点人员承担; 自设点之日起 3 个月内，签单金额在 40 万―50 万之间的，公司承揽 65%的费用，其
仓库收货流程
仓库收货流程 标准化文件发布号：（9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-
收货流程 第一条接收准备 （一）商品部（仓库）根据公司采购计划，通过与运输部门的联系，在掌握接收货品的品种，数量，到货地点，到货日期等具体情况的基础上组织人力，准备物力，安排仓位准备接收货品。 （二）公司接运人员应根据运单和有关资料认真核对货品的名称，规格，数量，收货单位等。仔细检查外观，如包装破损，受潮，短件等，或者与运单记载不符，应当会同承运方共同查清，并开具文字证明，对属于承运方责任的，作出货运记录，以备向有关方面提出索赔或其它办法处理。 （三）货品到库后，接运人员应及时将运单连同提回的货品向商品部（仓库）当面点交清楚。然后由双方办理交接手续,填写《商品托运交接记录单》附表1。 （四）供货方采取直接送货或者通过承运方送货方式，商品部（仓库）直接与送货人办理接收工作，当面验收并办理交接手续。如果有差错，做好记录，让送货人签名（签章），以备向有关方面提出索赔或其它办法处理。 （五）商品部（仓库）在完成货品接运工作的同时，应详列接运货品到达，接运，交接等各环节的情况。附表格（接运记录单）。 第二条核对凭证 （一）商品部（仓库）检验有关货品入库凭证（收货单位，货品名称，规格数量等），确认无误后再进行清点。 （二）商品部（仓库）检验有关货品入库凭证（收货单位，货品名称，规格数量等），如发现送错，应拒收退回；一时无法退回，应清点并另行存放，做好记录，等联系后再处理。 第三条货品验收 （一）商品部（仓库）按照货品的大件包装进行数量验收后，应认真细致对接收的货品开箱拆包检验货品的质量和数量。 （二）发现细数不符，如数量多余应按实际数量签收；如数量减少，也应按实际数量签收，同时联系有关部门（如供应商）处理。 （三）发现质量问题，商品部（仓库）应另设污损品仓将货品入库另行存放，及时通知有关部门（如供应商）处理。 第四条办理接收