仓库收货流程图(精)

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仓库管理流程图(各类仓库通用)

仓库（Warehouse）是保管、储存物品的建筑物和场所的总称。物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管，发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。库管理是指商品储存空间的管理。仓库管理作业应注意的问题有：１．库存商品要进行定位管理，其含义与商品配置图表的设计相似，即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放，并用货架放置。仓库内至少要分为三个区域：第一，大量存储区，即以整箱或栈板方式储存；第二，小量存储区，即将拆零商品放置在陈列架上；第三，退货区，即将准备退换的商品放置在专门的货架上。

２．区位确定后应制作一张配置图，贴在仓库入口处，以便于存取。小量储存区应尽量固定位置，整箱储存区则可弹性运用。若储存空间太小或属冷冻（藏）库，也可以不固定位置而弹性运用。

３．储存商品不可直接与地面接触。一是为了避免潮湿；二是由于生鲜仪器吸规定；三是为了堆放整齐。

４．要注意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。

５．仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品安全。

６．商品储存货架应设置存货卡，商品进出要注意先进行出的原则。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同颜色的标签，以明显识别进货的日期。

７．仓库管理人员要与订货人员及时进行沟通，以便到货的存放。此外，还要适时提出存货不足的预警通知，以防缺货。

８．仓储存取货原则上应随到随存、随需随取，但考虑到效率与安全，有必要制订作业时间规定。uDT海西物流网

９．商品进出库要做好登记工作，以便明确保管责任。但有些商品（如冷冻、冷藏商品）为讲究时效，也采取卖场存货与库房存货合一的做法。

仓库各类操作流程图

一、仓库验收流程图

1、供应商将货物送至仓库，在仓库门口提交送货单及发票。

2、仓库管理员审核送货单和发票，确认送货单填写是否正确，发票金额是否与采购订单一致。

3、如果送货单填写正确，发票金额与采购订单一致，仓库管理员在送货单上签字确认。

4、供应商在送货单上签字确认，并将送货单留存一份在仓库。

5、仓库管理员将货物送至指定货位，并按照要求进行验收。

6、如果货物存在质量问题，仓库管理员及时供应商解决。

7、如果货物验收合格，仓库管理员在验收单上签字确认，并将验收单提交至财务部门。

8、财务部门审核验收单和发票，无误后进行付款。

二、仓库发货流程图

1、销售部门将销售订单提交至仓库，通知仓库发货。

2、仓库管理员根据销售订单准备货物，并填写发货单。

3、仓库管理员将发货单提交至物流部门，安排物流运输。

4、物流部门根据发货单安排车辆运输，并将货物送至客户指定地点。

5、客户在收货时签字确认，并将签字单提交至仓库管理员。

6、仓库管理员将签字单留存一份在仓库，并将另一份提交至销售部门。

7、销售部门根据签字单进行销售结算，并将款项提交至财务部门。

8、财务部门审核销售订单、签字单和发票，无误后进行付款。

三、仓库库存管理流程图

1、仓库管理员每天对库存货物进行盘点，确保库存数量准确无误。

2、如果库存数量出现异常，仓库管理员及时采购部门进行补充或调整。

3、采购部门根据销售订单和库存情况制定采购计划，并向供应商下达采购订单。

4、供应商按照采购订单要求送货至仓库，仓库管理员进行验收和入库操作。

5、仓库管理员根据实际库存情况对货物进行合理摆放和调整，确保货物存储安全可靠。

仓库标准操作流程(图)

仓库标准操作流程

目的

规范物流部操作流程，提高工作效率。

范围

适用于以物流部全国DC

操作目录：收货流程：入仓计划

收货

上架

配货流程：下单

捡货

扫描

包装

补货

出货流程：核查

填单

交接

退货流程：退货

库存管理：循环盘点

全面盘点

仓库操作收货检验入库产品处理流程图

仓库操作流程图
废品处理流程
装配部门操作员完成一张工单后将不良品进行分类
工单号、报废原因是否与入库单一致
未装物料 Y 是否可用
N
物料编码、工单号及报废原因
上架时在外包装盒上贴标签，注明物料编码、数量等重要信息
将废品拿回仓库废品库存放
仓库定期向公司申请将废品库产品报废处理
装配部门操作员在未装配的可用物料上贴白标签标注物料编码、工单号、数量
收货流程
仓管人员确认货物外包装是否良好
如随货附有检验报告或测试片应交质量部门
有问题吗？ N
开箱、点数、贴标签
是否需要检验
N
直接将物料上架
在金蝶系统中录入采购入库单
参照供应商到货签收规范
将具体破Y损情况通知采购，并拍照留证
标签上应注明物料编码、数量、点货日期、IQC编号及是否样品等特殊备注信息(样品用红笔填写在标签备注栏中）
仓管根据登记本上需求备料发放给领用申请人仓管当天将物料领用单录入金蝶系统
仓库操作流程图
销售出库流程
内销根据HGWH发货计划按照先进先出原则将产品备好
出口发货计划按照先进先出原则将产品打包
在金蝶系统中录入销售出库单制作COC交检验部门签字
核对销售出库单、COC上的品名、数量、WO编号是否与备好的物料完全相符
如数归还回主仓库相应库位

电商仓库作业流程,电商收货、拣货、打包发货、盘点流程

精品word文档

移动爱家商城

仓储部

作

业

流

程

手

册

文档目的 (1)

文件受控 (1)

组织架构图： (2)

1收货上架流程 (9)

1.1 收货作业流程图 (9)

1.2 收货作业流程说明 (10)

2.拣货流程 (11)

2.1拣货作业流程图 (11)

2.2拣货作业流程说明 (12)

3.包装发货流程 (13)

3.1包装发货作业流程图 (13)

3.2发货包装作业流程说明 (14)

4、退货与换货流程说明 (15)

5.盘点流程 (16)

5.1盘点作业流程图 (16)

5.2盘点作业流程说明 (17)

作业流程旨在描述商城仓库的库内作业过程，包括收货、检验、上架、拣货、QC、包装、称重、盘点、账务等。

文档目的

建立起适合商城仓库作业的标准和作业规范，本文件亦旨在记录相关进展，包括对成本和时效的预估，同时包含项目组制定方案所需的其他信息。

文件受控

本文件发布至：电子商务管理团队

组织架构图：

仓储部岗位架构图

仓储部岗位职责（简述）

1.仓储总监：统筹整个仓储部门的规划，部门协调，进销存账务管理，安全管理，考核下属主管等。

2.订单主管：负责销售订单的审核，异常单的处理，考核下属员工。

3.收货主管：负责货品收货、分类整理入库、货品上架、入库流水账和库存核查，考核下属仓管员。

4.拣配货主管：负责按销售单合理安排分拣员，以达到公司快速准确的拣配货目标，考核下属员工。

5.验货主管：负责按系统核单发货，考核下属工人。

6.包装主管：负责包材管理和成本控制，货品出货前的货品包装，相关单证输出、黏贴和单号记录，包

装后的称重。要求工作细致，懂各种包装手法，可带领包装工人快速完成对单包装作业，考核下属员工。

仓储业务流程图

仓储业务总流程由三个阶段和五个环节及若干个程序组成.三个阶段即物资入库阶段、物资保管阶段、物资发放阶段。五个环节：物资接运、物资验收、物资保管及维护保养、物资出库及发运、售后服务。每个环节又由若干个程序组成。

收货流程图

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2.1、收货工作步骤

2.1.1收货工作步骤分为两种类别：

1、生产用料的收货。

2、非直接用于生产产品上的货物。（文具、五金、劳保等用品）

2.1.1.1生产用料的收货步骤

1、在接收来料之前，必须先确定是否有采购单（PO单）。

2、根椐PO单所列的项目：物料名称、规格型号、订购数量、交货期，与供应商送货单的内容核对是否一致，如不一致，需要与采购联系协商解决。

3、对

仓库作业流程说明书,材料、半成品、成品的收发货流程图

德运公司仓库作业流程书

一、收货流程

1:采购部根据生产计划以及仓库库存情况制定出采购计划交接与仓库主管并通知供给商按交期送货，仓库主管安排相应仓库做收货预备。

2:供给商交货至仓库收料区，仓库人员接收到供给商送货单，查询是否有采购计划(签核完毕的请购申请单)，以及核实来货物料名称规格数量颜色等是否与采购计划一致(，若以上两项都存在问题，及时通知采购以及申领部门进行处理，处理完毕后方可暂收。

3:对来货进行目视外观检查(包括来货外包装是否破损，受潮，挤压变形，倒置等影响物料品质的情况)，如有及时通知相关部门(如采购等)处理完毕后再进行下一步作业。

4：对点作业，仓库收货人员按照对点要求进行单实对点，(对点要求：单据上物料编号，名称，数量，型号规格，颜色等是否与实物相符，单据是否模糊不清)，不符合对点要求仓库有权拒收并返给入库人员处理好后再进行送货单签收与暂收入库账目处理。

5：仓库开出检验通知单(应注明供给商名称，物料名称以及规格型号，交货数量)，交接给质管部原料品检(以下简称IQC)，IQC根据公司允收标准进行检验处理。

6：IQC检验完毕，将检验报告交接与相应仓库，对应仓库接收人员根据检验报告进行入库处理，良品实物入库摆放至良品区，账目由暂收仓调拨至良品仓，不良品摆放至退货区，账目由暂收仓调拨至退货仓。

7：IQC判定为待确定之物料摆放至待确定区，待IQC确定品质后按第5项进行作业(待确定之物料处理结果质管部必须在检验报告上体现)。

8：仓管员在入库时要注重无外包装标识的药做好外包装标识，填写库存卡上入库信息，堆码严格按照堆码标准堆码，(堆码标准：上轻下重，上小下大，先进先出，符合堆码极限)，并对该物料区域进行整理整顿，以便于收发物料。

收货流程图

否

是是

否

收货员根据送货单确认实物与面单是

否相符合签收签收后发现问题

收货作业流程

当时拒签

通知采购，告知错

误原因

采购与供应商进行

沟通协商

结果告知收货员

收货、清点、入库

收货员根据快递面

单上的件数进行确

认当时确认清楚，改

单。

注：1、所有到达公司的货物收货流程，必须依照以上流程执行，收货员签字确认后，要对所签收货物付直接责任。

2、禁止在没有确认清楚数量情况下，随便签名。

3、签名后，有问题要及时反馈，及时处理。

是否

收货、清点、入库

业流程图

签字，收货

时拒签

检查所签收实物与采购计划是否相符

合

收货入库

通知采购，和供应

商确认

结果告知收货员