仓库收货流程

仓库收货流程

一、准备

1、仓管员每个工作日对各部门填写的申购单，进行适当审核补充整理，做好当日收货准备。

2、对于需要夜间到货的申购物品，应及时交接做好临时加收货物的准备。

3、申购单上需有各申请人签字方可生效，部门、各类名称、数量必须字迹清楚，便于仓管人员收货及整理。

二、验收

1、所有来料必须要与采购申请单相符合，如：品名、型号、规格、数量等。不符合的仓管员可拒收。

2、收货时，仓管员应严格把好数量关、质量关。当一单或一物金额超过三千元以上的，须通知采购部、机修主管及申请人三方到现场验收并签名。低于三千元的，则只须申请人到现场验收签名。

3、收货过程中，当对物料质量难以判断时，可通知质检部门主管或机修主管确认是否收货，假如质检部门认为沙子质量不能投入生产，则应第一时间通知采购部，根据生产部使用急缓情况，适当作出调整，以免影响正常生产。

4、供应商送货数量大于实际申购数量时（原则上不可超过申购数量的10%），应以采购单数量为准进行验收；特殊情况下，申请人认为多出的送货数量正好可投入到新建的任务里，不影响正常储存及积压，由申请人补写申购单按正常采购流程提交，方可收货。

5、收货过程中，应检查每件物料上是否有生产日期、生产厂家、保质期、生产质保书；包装有无破损、物料是否完好。如出现三无产品、残次品、损坏品、过期品，可拒绝收货。

6、收货同时，已收与未收的货物应明显分开摆放；

7、需要过秤的，以净重为准，如果过秤的所含水份及杂质过多，应向采购部及时反映，是否与供应商协商按一定比例扣除，以免影响生产部的生产质量与数量，增加成本。

8、一切确认无误后，仓管员签名收货。

三、确认

1、收货完毕后，整理收货区域，收货区域不得有物资留存，物料对号入架整理摆放，检查无误后，仓管员返回办公室将收货单据录入指定财务系统，并根据到货情况准备配发或通知申请人领用。

2、《采购收货单》一式三联，一联由仓库留存（白色），一联由供应商对账结算（红色），一联财务部（黄色）。单据必需确认字迹清楚，品名、数量、单价、金额、总金额，经仓管员签名或加盖专用章后生效，不得无故涂改，否则作废。

3、《采购收货单》供应商一联不得在仓库留存时间过久，以免丢失，收货人员在收货时应经常督导供应商定期到仓库签取《采购收货单》，如供应商在对账期限内没有收回相应的《采购收货单》，并且导致与财务对账无法结算款项，后果自负。

4、供应商签取《采购收货单》后，如自身原因造成丢失的，要求仓库重新打印、借取仓库留存联复印的，一律禁止，其相应后果自负。如有异议，可与财务部及总经办领导协商解决，不允许仓库人员私自处理，违者必究。

仓库收货总则

真实原则：收货的数据必须是真实的，不是虚假的；仓管员必须是诚实的，不接受任何馈赠和索要任何物品、钱财以及向供应商购买商品等。

正确原则：收货的数据必须是正确的，与实际的送货实物相一致，如有错误的数据应在第一时间进行纠正。

优先原则：任何时候，优先处理生产最前线、最紧迫的物料。

区域原则：收货时执行严格的区域原则，即必须在规定的区域内收货。

安全原则：非收货相关人员不得长时间逗留在收货区域内。

当日原则：当天的收货必须当天完成确认整理工作，不能推迟录入和确认。

收货准则

1、无采购申请记录者不收货。采购申请单签批手续不完备或未办理紧急采购手续的到货不予收货；

2、与采购申请单内容不相符者不收货。到货物品与采购申请单的品名、规格、型号、数量（不超过申购的10%）、质量等不符，商品无相应的标识者不收货。

3、不符合质量要求的不收货。到货的物品不符合生产安全、生产质量、生产周期要求，且经质检部门确认不能让步接收的不予收货；

4、未即时送货者不收货，采购申请者要求须在特定时间内到货的物料，未在规定时间内到货的物品不予收货；

5、接近或已过有效保质期的不收货。

6、实行实物验收。所有的采购物品必须经过仓管员验收，凡未经过仓库而直接投入使用的，仓库不予出具收货证明。

7、对于专业、技术性强，不易鉴定、判断其质量的，必须由相关质检部门主管、机修主管到现场协助验收，并出具验收结果。

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