上海浦东新区高桥社区卫生服务中心

上海市浦东新区高桥社区卫生服务中心

2016年度单位决算

第一部分上海市浦东新区高桥社区卫生服务中心概况

一、主要职能

（一）开展日常门诊服务，完成社区常见病和多发病的治疗和随访，遇社区突发急重症进行及时首诊和转诊。

（二）开展全科医生出诊、家庭病床、残疾人送康复上门、产后随访等上门服务，落实和完善各类出诊、巡诊和家庭访视制度。

（三）开设住院床位78张，进行常见病的治疗和康复。

（四）提供中医药服务。开展中医治未病服务，进行中医体制辨识，推广社区中医药适宜技术，加强社区中医文化及内涵建设。

（五）开设机构舒缓疗护床位6张，提供临终关怀服务。

（六）管理村卫生室三家，做好家庭医生工作向农村地区的辐射。

（七）开展国家基本公共卫生服务，包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童系统管理、孕产妇保健、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压、糖尿病）、重性精神疾病患者管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生

事件报告和处理服务、中医药健康管理、卫生计生监督协管、计划生育技术服务等，开展重大公共卫生服务项目，包括上海市60周岁以上户籍老人肺炎疫苗接种、大肠癌筛查、增补叶酸预防神经管缺陷等。

（八）及时完成主管部门布置的其他各项任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区高桥社区卫生服务中心设5个内设机构，包括：综合办公室、医疗康复部、预防保健部、社区服务部、护理部。

第二部分上海市浦东新区高桥社区卫生服务中心2016年度

单位决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

5

6

2016年度支出决算表

单位：万元

7

8

2016年度财政拨款收入支出决算总表

9

10

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

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2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分上海市浦东新区高桥社区卫生服务中心2016年度单

位决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为7,951.71万元、支出总计为7,951.71万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加1,072.99万元。主要原因：事业收入增幅较大相对应支出有所增加、受政策因素影响财政拨款收入支出均有所增加。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计8,292.38万元，其中：财政拨款收入2,458.18万元，占29.64%；事业收入5,464.20万元，占65.89%；上级补助收入4.62万元，占0.06%；其他收入365.38万元，占4.41%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计7,958.61万元，其中：基本支出7,836.33万元，占98.46%；项目支出122.28万元，占1.54%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收支总决算2,465.19万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加219.02万元，增长

9.75%。主要原因：受政策性因素影响进行调整。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2,458.31万元，占本年支出合计的30.89%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加231.01万元，增长10.37%。主要原因：受政策性因素影响。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2,458.31万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出168.17万元，占6.84%；医疗卫生与计划生育支出2,290.14万元，占93.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,680.78万元，支出决算为2,458.31万元，完成年初预算的146.26%。决算数大于预算数的主要原因：政策调整。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

事业单位离退休（项）2.23万元。主要用于：退休人员支出。支出决算为2.23万元，决算数大于预算数的主要原因：根据政策进行调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）165.94万元。主要用于：在职人员职业年金缴纳。支出决算为165.94万元，决算数大于预算数的主要原因：根据政策进行调整。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2,203.82万元。主要用于：在职人员工资福利支出、专用材料费、项目支出。年初预算为1,680.78万元，支出决算为2,203.82万元，完成年初预算的131.12%。决算数大于预算数的主要原因：根据政策进行调整。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）86.32万元。主要用于：专用材料费。支出决算为86.32万元，决算数大于预算数的主要原因：根据政策进行调整。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,336.03万元，包括人员经费1,990.88万元，公用经费345.15万元。基本支出中：

1、工资福利支出1,988.65万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、职业年金缴费。

2、商品和服务支出345.15万元，主要用于：专用材料费。

3、对个人和家庭的补助2.23万元，主要用于：退休费。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为13.50万元，支出决算为13.13万元，完成预算的97.25%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为13.13万元，完成预算的97.25%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：车辆购置