ISO体系详细咨询方案

详细咨询方案

一、前言

二、咨询认证工作流程图

三、详细策划方案

（一）、前期准备

（二）、企业质量、环境、安全管理现状调研的基本要求（三）、咨询计划

（四）、人员培训

（五）、文件编写、体系策划（基本思路）

（六）、形成文件

（七）、体系运行

四、建立体系后带来的益处

详细咨询方案

一、前言

我公司将与贵公司的深入沟通，了解贵公司对实施ISO9001/ISO14001/OHSAS18001质量、环境、安全管理体系标准的总体设想和预期要求后。组织咨询师从现场调查、体系策划、人员培训、文件编制、体系运行和指导内审、管理评审等多方面来协助贵公司建立质量、环境、安全管理体系，协同贵公司获取认证机构的证书。

二、咨询认证工作流程1．咨询工作流程

2．认证工作流程

三、详细策划方案

（一）、前期准备

1、人员配备：

咨询公司：

（1）选择咨询师一名。所选择的咨询人员要求是对ISO9001/ISO14001/OHSAS18001质量、环境、安全管理体系标准熟练掌握，且熟悉并做过该行业质量、环境、安全管理体系咨询/审核的人员。

职责：负责与企业沟通，起草各类咨询文件；制定咨询计划，并按期完成；对企业人员进行培训（人员范围由企业领导决定）；指导企业对质量、环境、安全管理体系进行试运行，填写各种记录。

贵公司：

（1）管理者代表一名：由企业的一名管理者担任（通常由部门主管以上的人员担任）。

职责：全面负责管理体系的建立及实施，监管质量、环境、安全管理体系在企业内部的整体运行状况，及时向最高领导层汇报工作进展情况，并负责或指定人员与咨询公司联系相关协调事宜。

（2）内审员若干：企业内部与质量、环境、安全体系有关的各部门选派1-2名，应由了解本部门工作状况的人员担任。

职责:与咨询师配合，共同编写、修改、实施体系文件。负责组织企业的内部审核及管理评审。并负责管理体系在企业内部的正常运行和不断改进。

2、文件准备

贵方所应提供的相关资料如下，主要作为建立质量、环境、安全管理体系时参考及结合之用，目的是使质量、环境、安全管理体系具有可操作性及继承性。

▲营业执照副本、组织机构代码副本复印件；

▲现有的基础管理性文件和日常记录；

▲本行业资质或上级单位检测认可报告、行业规范等批准性文件复印件。

（二）、企业质量、环境、安全管理现状调研的基本要求

签订合同后，我公司将派咨询师进入企业首先与各个部门人员沟通：

1、了解组织结构、质量、环境、安全管理职能的分配情况，确定质量、环境、安全管理体系建立的可用资源；对现有的职能与标准要求进行比对，列出应进行标准要求的补充和明确职能。

2、识别外包过程，了解现有规章制度对该过程控制的情况，进行初步确定。

3、了解并梳理现有管理规章制度，依据现行有效和必要性的原则进行分级。至少要分为三级：一级：必要的，规章完整，可直接与质量、环境、安全管理标准衔接。二级：必要的，规章比较完整，修改后可与质量、环境、安全管理标准衔接。三级：不必要或可以并入其他规章的，废止或先并入其他规章后废止。

4、收集各层次对现有规章制度的建议和意见，发现管理现状中与质量、环境、安全管理标准要求的不足和缺陷，列出清单，用于指导质量、环境、安全管理体系咨询工作。

5、了解并绘制质量、环境、安全管理的各基本流程，为下一步进行过程的描述做好准备。

6、了解现有的经营宗旨和管理理念，为下一步制定质量、环境、安全管理方针做准备。

7、了解现有各管理部门管理的内容和规章要求为下一步质量、环境、安全管理目标的拟定做准备。

8、了解并梳理现有的记录表单，并进行初步的筛选和必要程度的排序。初步形成记录表单的取舍和补充的清单。为下一步质量、环境、安全管理体系记录的设定做好准备。

9、调研完毕，编制质量、环境、安全管理体系咨询计划，并经贵方议定、确认咨询计划。

（三）、咨询计划

咨询师对企业进行现状调研完毕，由咨询师制定《咨询计划》，交企业领导，认可确认后，咨询师将进入企业开始咨询工作。咨询计划一般分为三个阶段：

第一阶段：依椐调研结果和咨询计划进行质量、环境、安全管理体系文件的编制、争求意见、修订完善、审定、形成过程与文件的对应图表、管理过程流程图和文件清单。

第二阶段：质量、环境、安全管理体系文件颁布，体系正式运行。指导对体系文件的理解和实施，及时发现存在的不足和体系文件的缺陷进行体系文件的修订完善。完成内部审核和管理评审工作，对质量、环境、安全管理体系的运行情况和符合性、适宜性和充分性的做

出自我评价。对内部审核发现的不合格进行整改，对管理评审提出的改进措施进行落实，并验证措施的有效性。必要时进行第二次内部审核和管理评审，以促进质量、环境、安全管理体系的完善，且具备进行认证的条件。

咨询师根据质量、环境、安全管理体系运行情况和需要及时向企业报告，并提出改进的方法和措施。

第三阶段：提出认证申请，迎接认证公司认证审核。对审核组提出的不符合项进行整改，提供整改证据。认证公司颁发认证证书。

（四）、培训

1、贯标培训

使领导及员工了解ISO9001/ISO14001/OHSAS18001标准的内容和要求，提高贯标意识，初步了解质量、环境、安全管理体系及日后要进行的工作。

此次培训安排一天。

2、标准、内审员培训

由企业领导任命管代，确定内审员成员。

◆讲解质量、环境、安全管理体系基础和术语，作为理解标准基础；

◆讲解质量、环境、安全管理体系要求标准背景知识、标准的要素构成、标准要素理解要点等；

◆结合ISO9004：2000 业绩改进指南讲解质量、环境、安全管理体系建立必须考虑的企业各体系管理的内容和要求；

◆质量、环境、安全管理体系文件编写和内部体系审核的要点、方法、技巧和要求。为编写体系文件做好准备，并为企业培养内审人员。

此次培训安排四天时间。

3、文件培训

文件经过编写、修改、讨论、发布后，通过对文件的学习：

◆使每个岗位对质量、环境、安全管理体系加深理解；

◆使每个岗位清楚自己在质量、环境、安全管理体系中的位置，明确职责；

◆使每个岗位清楚文件中规定的记录，以便日后工作中保持。