标准化通用文件(应附模板)

备注
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审批单、作业许可证（表格形式） 表格形式 书面文件 书面文件 书面文件、表格记录等 书面文件 书面文件
七、 作业 安全
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建立警示标志和安全防护的管理制度。 建立有关承包商、供应商等相关方的管理制度。 外来施工（作业）方与企业签订的安全协议、相关方名录、安全管理记录。 项目、场所、设备的发包或出租合同 合同工、临时工用工合同
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共11页、第10页
企业安全生产标准化通用文件和资料供参考
2015年7月14日栾玉红修订
要素
序号
文件、资料、内容 事故管理制度 工伤事故率控制指标统计资料 事故回顾学习资料（本单位及其他类似有关事故） 事故管理档案（或卡片），事故调查处理结案报告记录（四不放过原则） 表格、单据台账 表格 书面文件
冶金等工贸企业安全生产标准化达标通用文件和资料模板
（供参考、名称方式可不同，内容方面应涵盖）
要素 序号 文件、资料、内容 明确安全生产主要负责人的董事会决议文件 主要负责人授权书、安全培训资格证书 企业安全生产方针、目标 、 安全生产指标及考核办法并分解至各部门。 主要负责人安全承诺 目标责任书 ，企业年度安全生产目标 实施安全生产标准化的通知。 企业主要负责人与各单位签订的安全生产责任制及各部门的目标责任书 各部门、车间、年度安全工作计划 安全生产方针、目标 实施执行情况检测记录 （受控文件） 资格证书 （受控文件） （受控文件） （文件、图表、管理看板） （公司全员知晓） （签名的文件） （文件、图表、管理看板） 实施表格、图形看板 有文字或表格记录 备注
备注
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12、 事故 管理
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表格、书面记录文件
要素
序号
文件、资料、内容 安全生产标准化绩效评定管理制度 安全标准化自评检查表 年度考评表 评定报告向所有部门通报资料 评定结果纳入年度绩效考评落实情况 持续改进资料 表格形式 书面文件 表格形式 书面文件、记录
备注
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13、 绩效 评定
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共11页、第11页
备注
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书面文件，安监部门备案资料 书面文件 书面文件 书面文件 表格形式 表格形式 图板、表格形式
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八、 九、 危险 源管 理与 隐患 排查 治理
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共11页、第9页
企业安全生产标准化通用文件和资料供参考
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要素
序号 文件、资料、内容
备注 检测报告 书面形式、表格 书面形式、表格 书面形式、表格 书面形式、表格 书面形式、表格 书面文件 表格 现场告知卡 备注 书面文件 书面文件 书面文件照片、记录、影像资料 图表 登记表 书面文件、表格、记录
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一、 目标 管理
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10 安全生产目标的完成效果评估和考核资料
共11页、第1页
企业安全生产标准化通用文件和资料供参考
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要素
序号
文件、资料、内容 设立统一协调安全健康问题的组织机构的文件资料 （安委会等） 各职能部门、各车间配置安全主管和专（兼）职安全员的文件资料 设置相对独立的安全管理机构的文件资料 安全管理网络架构图 安全管理机构参加企业内各种涉及安全健康的会议和有关决策决定的会议记录 安全管理人员名单培训证明和资格证书 安全生产责任制内容 （涵盖主要负责人及各级部门负责人、岗位人员），考核情况。 文件、资料、内容 安全生产费用投入提取和使用保障管理制度。 安全生产费用使用计划及提取台账。 工伤保险、安全生产责任保险的管理制度 参保职工名册、工伤保险费用凭证 劳保用品年度需求计划、发放记录。 书面文件 财务账单 书面文件 财务提供
2015年7月14日栾玉红修订
要素
序号
文件、资料、内容 风险和隐患辨识、评价评估分级档案 危险作业的安全管理制度 “三违”行为的管理制度，， 作业安全管理相关方及外用工管理制度， 施工和检维修安全管理制度、 作业许可证（审批单）临时作业、动火作业证、 进入限制空间作业证、 破土作业证、 临时用电、高处作业、断路作业、 吊装作业、交叉作业等危险作业。 设备检修作业证 （或工作票制） （生产现场和生产过程、环境存在的） 文件、表格 书面文件 书面文件 书面文件 书面文件
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企业安全生产标准化通用文件和资料供参考
2015年7月14日栾玉红修订
要素
序号
文件、资料、内容 中层及中层以上干部、班组长教育记录和资料 安全教育培训管理制度 安全教育培训资料 变换工种和“四新”教育记录和资料 职业健康教育记录和资料 全员教育记录和资料 复工教育记录和资料 安全管理人员教育记录和资料 安全知识抽查合格率记录和资料 三级安全教育记录和资料 特种作业人员培训教育记录和资料 （含电工作业、金属焊接、切割作业、起重机械 [含电梯]作业、企业内机动车辆驾驶、登高架设作业、锅炉作业[含水质化验]、压力容器 作业、制冷作业、爆破作业危险物品作业、经国家局确定的其他作业）
企业安全生产标准化通用文件和资料供参考
2015年7月14日栾玉红修订
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有资质单位的职业危害因素检测报告 职业危害作业点采取的有效治理或防范措施的资料（现场配告知牌） 职业危害作业点定点登记监测记录台帐 职业危害防护设备设施台帐及运行记录 识别职业危害作业人员及定期体检记录和资料档案 定期对职业危害作业人员健康档案进行分析的记录和资料 职业病患者管理机构设置和人员配置文件 职业病患者台帐 职业危害警示标识
七、 作业 安全
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企业安全生产标准化通用文件和资料供参考
2015年7月14日栾玉红修订
要素
序号
文件、资料、内容 有关危险源的识别和评价方法及管理的制度文件 危险源识别和评价记录、危险源档案（管理台账） 重大危险源备案资料及管理制度 针对危险源制定的管理和技术措施资料 建立隐患排查治理的管理制度，（明确责任部门、人员、方法）。 隐患排查与治理工作方案，安全检查年度计划，安全检查形式与内容 安全隐患检查表（综合、专业、季节、日常、节假日检查表）及整改记录。 隐患等级档案。 安全预警指数系统（根据数据进行风险分析预报） 书面文件 表格
厂区定置图、厂区照明照度测量记录和资料 车间定置图、车间照明照度测量记录和资料 仓库清单、采光照明照度测量记录和资料 仓库防火制度、仓库消防器材台帐 应急疏散图和应急物资或消防器材分布图 警示标志、告知牌
图纸、表格及记录 图纸、表格及记录 台账明细、表格 张贴版、表格 图纸、表格 标志公示牌、线、灯等
资质单位出具的文件资料 图纸 文件 台账明细 表格 文件 公示看板、张贴板 文件
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2015年7月14日栾玉红修订
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特种设备安全管理制度 （涵盖所有特种设备） 特种设备设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件 特种设备档案：台帐和检验报告 特种设备操作人员培训记录和持证情况证明
备注 （有签字资料、形式不限） 书面文件 （书面文件或具有投影演示条件的电 子版资料） （有签字资料、形式不限） （有签字资料、形式不限） （有签字资料、形式不限） （有签字资料、形式不限） 要求有资格证书 （有考试试卷及记录资料） （有培训及效果记录资料，形式不 限） 要求有资格证书 班组安全文化（形式内容不限但有影 像、图像或文字记录资料）
备注 （受控文件，按法规要求） （受控文件，按法规要求） （受控文件，按法规要求） 图表 （有记录资料，方式不限） 资格证 书面文字资料、记录 备注
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2 3 二、组 织机构 与职责 4 5 6 7 要素 序号
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三、 安全 生产 投入
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表格形式、记录文件
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2015年7月14日栾玉红修订
要素
序号 1 2
文件、资料、内容 企业及各职能部门识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制度 安全生产法律法规内容及清单 安全生产法律法规清单更新记录 安全生产操作规程汇编 安全生产操作规程发放记录 （各设备，岗位，工艺作业现场） 书面文件
备注
（内容可存电子版资料） 书面文件 书面文件成册装订存档 作业现场张贴图片、看板、书面文件 不限形式
文件 有资料 有资料 有资料、资格证 台账明细 表格或文字记录单 台账明细 具有资质单位的检测报告 测试记录表格等
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来自百度文库
电网接地系统台帐 各接地装置的电阻检测记录和资料
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防雷接地装置台帐 防雷区域和防雷装置定期检查、评价和检测的记录和资料 电气设备外皮绝缘电阻测试记录
六、 基础 设施
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企业安全生产标准化通用文件和资料供参考
10、 职业 健康
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8 9 要素
序号 文件、资料、内容
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应急救援的管理制度。 应急救援预案管理体系（应急救援综合预案、专项应急预案及应急处置方案）。 应急救援预案演练计划、方案、演习记录、总结及评估报告 应急指挥与救援系统图 应急预案备案记录 应急救援器材定期检查制度、检查记录
11、 应急 管理
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5 五、 职业 安全 健康 教育 培训
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12 班组安全管理（安全操作规程、安全检查与隐患整改记录、安全活动记录资料）
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企业安全生产标准化通用文件和资料供参考
2015年7月14日栾玉红修订
要素
序号
文件、资料、内容 新、改、扩建工程“三同时”管理制度。 1）三同时管理（2007年以后项目）申报备案资料 2）通过安技部门审查的初步设计、施工设计资料 3）安全预评价报告 4）安全设施、职业健康竣工验收评价报告 5）项目消防验收报告和安全设施运行状况 文件 文件资料 文件资料 资质单位出具 文件资料 消防部门出具
针对厂区内临时作业人员、实习人员、参观人员及其他外来人员采取的安全管理制度和 张贴版、公示牌 措施资料 变更的管理制度（有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境），并制定实 书面文件 施计划。
共11页、第7页
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2015年7月14日栾玉红修订
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备注
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六、 基础 设施
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6）生产、贮存危险物品的建设项目还应提供安全条件论证和安全评价资料 7）厂区建筑平面图 建立设备设施的检修、维护、保养管理制度。设备设施检维修方案 生产、储存安全设备设施管理台账。 （包括固定设备、移动电气设备、手持电动工具 等） 设备设施定期检维修记录。 （检维修方案应包含作业行为分析和控制措施）。 设备设施验收和设备设施变更、拆除、报废的管理制度。 库房、宿舍、食堂、罐区、喷涂房等场所安全管理制度 （现场张贴） 电气设备安全管理制度
四、 法律 法规 管理 制度
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颁布安全生产责任制、安全生产规章制度、安全生产操作规程和事故应急救援预案的通 书面文件（主要负责人签署发布令） 知 发布、修订安全生产规章制度操作规程的通知 文件 档案分类管理 制度 （制度、会议记录、检查记录、各台账、报告、图纸、 书面文件 信息等） 安全生产规章制度汇编 （可涵盖所有制度，列出目录）（根据企业实际至少20项多不 整理成册装订存档 限）并发布实施：