XX公司关键绩效指标库和能力素质模型(pdf 47)

XXXX公司

业务流程优化设计项目

关键绩效指标库和能力素质模型

ＸＸＸＸ公司

关键绩效指标库和绩效考核流程

文件名(File Name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(Prepared By): XXXXXX ＸＸＸＸ公司

公司级建议指标

财务

•经济价值增值/股东价值增值•每公里线路运行维护成本客户

•负荷系数(%)－配电•客户满意度指数(%)投诉数量•客户盈利性

内部流程

•总毁损率(%)

•元/兆瓦小时售电量（运营和维护成本）•供电可靠性(SAIDI/SAIFI)•电能质量(电压合格率)•每客户全职职工数•每公里线路全职职工数•兆瓦小时配电量全职职工数•安全事故数

学习与发展

•内部员工满意度指数(%)•员工年均培训时间•员工培训率

•执行基于风险的薪酬计划的员工比例(％)

我们在项目第二阶段已经设计了

XXXX 公司的公司级考核指标

公司战略

文件名(File Name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(Prepared By): XXXXXX ＸＸＸＸ公司

本阶段对平衡积分卡进行分解，将公司目标有针对性地传递至各层级

文件名(File Name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(Prepared By): XXXXXX

ＸＸＸＸ公司

指标设计遵循“SMART ”原则

文件名(File Name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(Prepared By): XXXXXX ＸＸＸＸ公司

部

门级考核指标

指标设计在分解公司级平衡积分卡的同时

考虑流程和部门职责

•以平衡积分卡的四个方面为框架，对

公司级绩效考核指标进行分解

•针对关键流程设计关键绩效考核指标•对照部门职责检验指标体系是否完整

公司级平衡积分卡

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部门级指标构成示例-财务与产权管理部

文件名(File Name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(Prepared By): XXXXXX ＸＸＸＸ公司

设计范围包括12个部门（部门级指标库）

和县公司（公司级指标）

•为12个部门建立了关键绩效指标库

•11个通用考核指标贯穿于各部门的关键绩效指标库

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通用考核指标库

成本中心费用预算执行率本部门负责预算制定调整质量部门协作满意

度

部门员工满意度

员工平均受培训

时间部门员工素质结

构比例

员工培训计划完

成率财务

内部流程

内部流程

学习与发展

学习与发展

学习与发展

学习与发展

（当期预算费用－实际费用）÷预算费用×100％本部门负责预算制定调整的准确性、合理性对各业务部门之间的协作、配合程度进行考核部门员工满意度调查问卷得分

员工实际培训人天数/总人数

高中级职称，高中级学历和等级工占部门总人数的按照培训计划参加培训员工总数/按照培训计划应参指标公式/定义

指标公式/定义

本部门员工绩效考核数据准确率

本部门员工绩效考核按时完成率内部流程内部流程

1-（复核通过后实查有误的数据/考核数据总数）×100％

（按时完成的绩效考核数/绩效考核总数）×100％

文件名(File Name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(Prepared By): XXXXXX

ＸＸＸＸ公司

ＸＸＸＸ公司

文件名(File Name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(Prepared By): XXXXXX

文件名(File Name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料

创建人(Prepared By): XXXXXX

ＸＸＸＸ公司

•公司级考核指标中的总线损率落实到生产技术部，并进而由配电运营部、输变电运行部和电力营销部分别对总线损率的影响因素负责

－总线损率

总线损率(%)

总线损率

(%)

文件名(File Name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(Prepared By): XXXXXX ＸＸＸＸ公司

－客户满意度指数

(%)

XXXX 公司客户满意度指数

文件名(File Name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(Prepared By): XXXXXX ＸＸＸＸ公司

绩效考评体系分工及考核指标

企

业管理部

组织建立和调整各部组织部门层面的绩效现方案完成归级培训管理、薪资管理等（建议）

Ø关键绩效指标体系建立的及时、有效性

Ø部门绩效考核数据准确率Ø薪酬核算错误率

指导督促各部门完成对各员工的绩效考核

绩效考核委员会

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－人力资源部

客户

内部流程

学习与发展

财务

结果性绩效指标

过程性绩效指标

•部门员工满意度•岗位培训满意度•外部招聘率

•员工离职率

•本部门负责预算制定调整质量

•部门协作满意度

•员工绩效考核数据准确率

•员工绩效考核按时完成率

•无

•成本中心费用预算执行率

(预算中：人力成本＝招聘费用＋培训费用＋薪资福利＋奖金＋离职补偿金＋保险等)

•本部门员工绩效考核数据准确率•本部门员工绩效考核按时完成率•薪酬核算错误率

•人力资源部编制的人力资源年报表出错次数•员工内部调动比率•公司员工素质结构

比例•部门员工素质结构

比例

•公司员工平均受培训时间•部门员工平均受培训时间•公司/部门员工培训

计划完成率

•执行基于风险的薪

酬计划的员工比例

部门考核指标库