物料退库管理规程(精选.)
物料退库管理制度
物料退库管理制度
目的:明确物料从生产区退库管理。
范围:所有从生产区退回库房的物料。
责任人:生产部长,车间主任,车间核算员。
内容:
1.车间在生产中发现的不合格原辅材料,包装材料可退回库房。
2.当一品种生产结束,在调换品种前,可将剩余的原辅材料,包装材料交库房
保管,亦按此程序处理。
3.1,2项下物料须包装严密,由中间站保管员与核算员认真核对品名,规格批
号,使用数量及剩余数量与领用数量相符后,经QA检验员复核后,用原外包装桶原样包装好,袋装辅料需退库时,应在原外包装袋外增加一层口袋,填写物料交接单,并注明品名,规格,批号,生产商加工情况,退料毛重,净重,使用者及退库日期,管理员及QA检查员分别签字后退库,并与仓库管理员当面逐一清点交接。
4.剩余的包装物由车间与包装组长核对使用数,残损数及剩余数,与领用数相
符的,用原包装袋或箱(纸)包装好,填写物料交接单退库,核算员与QA 检查员分别签字后退库,并与仓库管理员当面逐一清点交接。
5.物料退库程序
5.1由车间用红笔填写《物料退库单》,说明退库原因,交供销部仓库保管员。
5.2仓库保管员接《物料退库单》后,应检查物料状态及包装情况并记录。
6.4.1项下物料退库后,按不合格原材料,包装材料处理程序进行处理。
7. 4.2项下物料交库房保管时,按合格品处理,待该产品重新生产时优先使用。
物料的退库管理制度
物料的退库管理制度一、目的为了规范公司物料的退库管理，提高物料利用率，降低库存成本，保证物料的安全和质量，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门和岗位对物料的退库管理。
三、责任部门1. 供应链部门：负责监督和管理物料的采购、入库、出库和退库流程。
2. 仓储管理部门：负责实际的物料存储、退库操作和记录。
3. 各部门负责人：负责审核和审批本部门的物料退库申请。
四、退库流程1. 申请退库：各部门在需要退库物料时，需填写《物料退库申请单》，包括退库原因、退库数量、退库日期等信息，并交由负责人审核签字。
2. 退库审批：经过部门负责人审核后，提交给供应链部门。
供应链部门对申请进行审核，确认物料的退库合理性和必要性。
3. 退库准备：经过供应链部门审核通过后，仓储管理部门根据申请单准备相应的物料，并填写《物料退库记录单》。
4. 实际退库：由申请部门的人员携带《物料退库记录单》，到指定的仓库点进行实际的退库操作。
5. 签收确认：经仓储管理部门确认物料数量和质量无误后，申请部门的人员签字确认，并将《物料退库记录单》交回给仓储管理部门。
五、注意事项1. 退库申请需提前填写，提前3个工作日提交审核，以便仓储管理部门有充足的时间做好准备工作。
2. 退库物料需进行一定的分类和标识，确保存放的位置清晰明了。
3. 退库申请需附上必要的依据和合同，以确保退库行为的合法性和合规性。
4. 对于特殊物料，如易损耗、易腐蚀等，退库过程中需要特别注意保护和操作。
六、记录和归档1. 退库申请单、物料退库记录单等相关资料需归档存档，便于日后查阅和追溯。
2. 仓储管理部门需及时更新物料存储信息，确保仓库库存数据的准确性。
3. 定期进行库存盘点，确保库存数据和实际存货一致。
七、违章处理1. 未经审核擅自退库的，由申请人承担相应的责任。
2. 虚假申请退库的，将被追究相关责任。
八、附则1. 本制度自发布之日起正式实施。
2. 本制度如有变更或补充，须经公司相关部门审批通过后方可执行。
物料退库操作规程
物料退库操作规程一、目的与范围二、术语和缩写1.物料退库：指将库存中的物料退回供应商或其他可以接受退货的单位或部门。
2.退库申请：指提交给仓库管理人员的申请单，用于申请物料退库。
3.验收：指对退库的物料进行检查和确认，确定其数量和质量是否符合要求。
4.不合格品：指退库的物料数量和质量不符合要求，无法使用或继续存储的物料。
5.退库记录：指对物料退库的详细记录，包括退库时间、退库物料、退库数量、退库原因等信息。
三、物料退库流程1.退库申请：(1)当需要进行物料退库时，相关部门需要填写退库申请表，并将其提交给仓库管理人员。
(2)退库申请表中应包括物料的名称、规格、批次号、退库数量、退库原因等必要信息。
(3)仓库管理人员对收到的退库申请进行审核，确认申请的合理性和准确性。
(4)审核通过后，仓库管理人员将退库申请记录，并通知相关人员进行物料的退库准备工作。
2.物料退库准备：(1)退库人员按照通知，准备退库所需的物料，并按照要求进行包装、标记等操作。
(2)退库人员应与仓库管理人员协商确定退库物料的运输方式和时间，并确保退库物料的安全性和完整性。
3.物料退库：(1)退库人员将准备好的物料交给仓库管理人员，并填写相应的退库记录单。
(2)仓库管理人员对收到的物料进行验收，确认其数量和质量是否符合要求。
(3)如果退库物料中存在不合格品，仓库管理人员应及时通知相关部门，并对不合格品进行处理或退回供应商。
4.退库记录：(1)退库人员应将退库记录单交给仓库管理人员存档，并将退库日期、退库物料、退库数量等信息记录在退库记录册中。
(2)退库记录应包括退库日期、退库物料、退库数量、退库原因、退库人员、仓库管理人员等必要信息。
四、物料退库操作注意事项1.退库申请应详细描述退库物料的名称、规格、批次号等信息，确保退库准确性。
2.退库物料应按照相关规定进行包装、标记等操作，以确保运输和存储的安全性和可追溯性。
3.退库物料的验收应由仓库管理人员进行，对其数量和质量进行仔细检查和确认。
物料退库管理制度
物料退库管理制度
目的：明确物料从生产区退库管理。
范围：所有从生产区退回库房的物料。
责任人：生产部长，车间主任，车间核算员。
内容：
1.车间在生产中发现的不合格原辅材料，包装材料可退回库房。
2.当一品种生产结束，在调换品种前，可将剩余的原辅材料，包装材料交库房
保管，亦按此程序处理。
3.1，2项下物料须包装严密，由中间站保管员与核算员认真核对品名，规格批
号，使用数量及剩余数量与领用数量相符后，经QA检验员复核后，用原外包装桶原样包装好，袋装辅料需退库时，应在原外包装袋外增加一层口袋，填写物料交接单，并注明品名，规格，批号，生产商加工情况，退料毛重，净重，使用者及退库日期，管理员及QA检查员分别签字后退库，并与仓库管理员当面逐一清点交接。
4.剩余的包装物由车间与包装组长核对使用数，残损数及剩余数，与领用数相
符的，用原包装袋或箱（纸）包装好，填写物料交接单退库，核算员与QA 检查员分别签字后退库，并与仓库管理员当面逐一清点交接。
5.物料退库程序
5.1由车间用红笔填写《物料退库单》，说明退库原因，交供销部仓库保管员。
5.2仓库保管员接《物料退库单》后，应检查物料状态及包装情况并记录。
6．4.1项下物料退库后，按不合格原材料，包装材料处理程序进行处理。
7. 4.2项下物料交库房保管时，按合格品处理，待该产品重新生产时优先使用。
企业物料退库管理规章制度
企业物料退库管理规章制度第一条总则为规范企业物料退库管理工作，提高物料利用率和利润水平，保障企业生产经营的正常进行，制定本规章制度。
第二条适用范围本规章制度适用于企业内部各个部门和岗位的物料退库管理工作。
第三条物料退库流程1. 申请退库：各部门申请物料退库时，应填写《物料退库申请单》，并提供必要的理由和审批人签字。
2. 审批流程：经过部门主管审批通过后，方可进行物料退库。
3. 出库审核：物料管理员在接到《物料退库申请单》后，核对物料信息和数量，确认无误后，进行出库操作。
4. 物料退库：出库操作完成后，由领料人员将物料退至仓库，并填写《物料退库单》。
5. 入库确认：仓库管理员接收退库物料时，核对物料信息和数量，并在《物料退库单》上签字确认入库。
第四条物料退库记录1. 每一次物料退库操作都应有相应的《物料退库申请单》、《物料退库单》等文件记录。
2. 物料退库记录应保存至少两年，并体现物料的使用情况和流向。
3. 物料管理员要做好相应的记录工作，保证物料退库的及时和准确。
第五条物料退库审核1. 部门主管对物料退库申请进行审批，确保退库的合理性和必要性。
2. 物料管理员对出库操作进行审核，检查物料信息和数量，保证物料退库的准确性。
3. 仓库管理员对入库物料进行确认，核实物料信息和数量，确保退库物料的及时入库。
第六条物料退库管理责任1. 部门主管负责审批物料退库申请，确保物料的合理使用。
2. 物料管理员负责物料退库操作和记录，保证物料退库的准确性和及时性。
3. 仓库管理员负责接收退库物料，核对信息和数量，确保退库物料的准确入库。
第七条物料退库异常处理1. 若发现物料退库信息有误，物料管理员应及时通知部门主管和领料人员进行调整。
2. 若发生物料退库数量不符或质量问题，物料管理员要立即通知相关部门进行调查处理。
第八条物料退库效益分析1. 每月对企业物料退库情况进行统计和分析，评估物料利用率和退库效益。
2. 针对退库效益不佳的物料，要及时采取改进措施，提高物料利用率和效益。
物料退库制度
完成时间
涉及部门及岗位
岗位岗
步骤说明
1
车间统计员
在生产过程、盘点过程或通过其他途径发现存在品质问题的或多余的物料，现场检查确定物料品种、数量，填写《退料申请单》一式四联
2
车间主任
批准《退料申请单》，签字确认
3
《退料申请单》批准当日
车间统计员
填写《请验单》，交质量技术部
4
质量技术部质检员
到车间取样，取样后的物料封严封口，贴上封条和标签
10
车间统计员
根据《退料申请单》登记物料进销帐
11
核算办公室核算员
核对《退料申请单》和《出库冲红单》，存档
12
供应部仓库
将《出库冲红单》一联交会计部进行会计处理
五、单据及报告
《退料申请单》
《请验单》
《质检报告书》
《出理文件明确了对生产部将存在品质缺陷的或多余的物料（包括原材料、辅料、包装物等）退回供应部仓库过程的管理要求与操作规范。
二、范围
本程序管理文件对物料退库过程进行了规定，适用于生产部下属各生产车间及供应部仓库等相关部门。
三、相关程序及制度
退料规程(P2-Z1-J4-14)
四、业务流程
仓库收料员根据《退料申请单》，点算数量，办理入库，开《出库冲红单》，仓库收料员和生产部领料员在《出库冲红单》和《退料申请单》上签字，《退料申请单》一联交仓库收料员留存，《出库冲红单》一联交车间领料员
8
车间领料员
将《退料申请单》两联和《出库冲红单》一联交车间统计员
9
车间统计员
核对《退料申请单》和《出库冲红单》相符后，将《退料申请单》和《出库冲红单》各一联交核算办公室，《退料申请单》一联留存
最新物料退仓退货管理作业规范
最新物料退仓退货管理作业规范物料管理是生产过程中不可缺少的一个环节，而物料退仓退货管理则是物料管理中的重要子项。
本文通过规范物料退仓退货流程、明确物料退仓退货管理的责任分工、建立物料退仓退货管理的指标体系等方法，制定最新物料退仓退货管理作业规范，确保物料退仓退货管理的规范化，提高物料管理的效率和准确性。
一、物料退仓流程规范1.申请退仓：退仓申请由使用部门提交，应注明退仓原因、退货数量、退仓日期等信息。
2.审批流程：退仓申请经使用部门经理审批后，上报物料管理部门审批。
物料管理部门应在1个工作日内审批。
3.仓库验收：物流部门按照物料管理部门审核后的退仓单据进行退仓操作，并填写“物料退仓记录表”和“库存变更记录表”。
4.退货处理：物流部门接收货物后，质检部门进行质量检验，如确认有质量问题，则发起退货流程；如退货数量有误，则由物流部门对照原单进行修正。
二、物料退货流程规范1.申请退货：退货申请由使用部门提交，应注明退货原因、退货数量、退货日期等信息。
2.审批流程：退货申请经责任部门经理审批后，上报物料管理部门审批。
物料管理部门应在1个工作日内审批。
3.退货处理：物流部门按照物料管理部门审核后的退货单据进行退货操作，并填写“物料退货记录表”和“库存变更记录表”。
4.费用结算：按照合同约定或者财务部门规定进行退货费用结算。
三、物料退仓退货管理的责任分工1.使用部门：负责申请退仓/退货，进行数量核算和质量检查，必须确保退仓/退货资料准确无误。
2.物料管理部门：负责退仓/退货单据审批、审核，并监督、检查物流部门的退仓/退货操作质量。
3.物流部门：负责安排退仓/退货的物流流程，包括发货、收货、存储、包装、运输等具体操作。
4.质检部门：负责对退货物料进行质量检验，如存在质量问题则协调物流部门采取退货措施。
5.财务部门：负责按照合同约定或财务部门规定进行退货费用结算。
四、物料退仓退货管理的指标体系1.退仓/退货申请处理效率：衡量物料管理部门处理退仓/退货申请的速度和效率是否达标，指标为24小时内处理成率。
物料退库管理规程
物料退库管理规程物料退库管理规程目的：制定物料退库的管理规程，确保退库的物料按规定的程序进行管理，避免混淆与差错。
适用范围：适用于原辅料、包材等生产物料的退库处理。
责任人：仓库保管员、车间相关岗位人员、QA人员对本程序的实施负责。
程序：1.1 每批生产及包装所剩余的原辅料、包装材料都需要由车间相关岗位操作人员与仓库保管员办理退库手续。
1.2 批生产结束后，由车间工艺员及时统计剩余物料，填写退库单一式二份（见附录），交质量保证部审核。
1.3 质量保证部接到退库单后由现场QA进行复核：1.3.1 对未开封的物料，检查其包装是否完整，封口是否严密，确认物料无污染、数量准确。
1.3.2 对已开封的物料，检查其扎口是否严密，确认物料无污染、无混淆、数量准确。
1.3.3 当QA对剩余原辅料的质量有疑问时，可填写请验单，取样交质量控制部检验：1.3.3.1 检验结果合格时，继续正常退库流程。
1.3.3.2 检验结果不合格时，按《不合格品处理管理规程》的规定进行处理。
1.3.4 已打印批号、有效期等信息的包装材料不得退库，按《不合格品处理管理规程》的规定进行处理。
1.3.5 质量保证部经理根据现场QA复核结果在退库单上签字，确认是否可进行退库。
1.4 车间接到经批准的退库单后，清点物料，由车间相关岗位操作人员与仓库保管员办理交接手续。
1.5 仓库保管员凭退库单核对物料的品种、规格、数量和批号，检查物料的包装情况，确认无误后签收物料，办理入库，并按相关管理规定将物料放置到相应位置，填写库卡，及时入账，做到帐、物、卡一致。
1.6 在连续生产时，上一批产品的剩余物料可只进行退库的账务处理，实物暂存车间，待下批生产发料时，由仓库从账面上扣除。
1.7 退库物料在下一批产品生产时优先发放。
附录：退库单退库单位：物料编号品名规格批号数量日期备注质量保证部（签章、日期）：。
退库管理规定
×××××××××有限公司
配件退库管理规定
一、目的
为了使退库、再利用部品在短时间内得到有效的利用，加快库存退库部品的周转率，合理降低损耗，节约公司成本，保证生产顺利进行，制定本规定。
二、范围
该规定适用于仓库已发放物资的回收管理。
1、已领出物料，生产使用后剩余部分回收。
2、已领出并使用的物料，根据技术要求需要更换的，换下部分经品管、
技术确认未丧失原使用性能的回收。
3、工艺定额超出实际使用量的物料回收。
4、客户安装现场剩余物料、部品，价值较高，质量完好，不影响再次使用的回收。
三、退库管理内容与要求
1. 退库流程
1.1生产现场退回的部品或物料运至仓库，相应的库管人员负责接收。
并明确使用该物料的产品及物料规格。
1.2 库管员负责自检并请品管、技术相关人员确认是否可以继续使用，得到确认后方可做退库操作。
1.3 退库后由库管员整理并保管。
做好退库品标识。
2. 退库物料管理
2.1按照剩余在库品、再利用品分类整理，设定专门存放区域，单独
存放，注意先入先出。
2.2做好退库物料的明细，与技术、采购部门共享，优先安排使用。
2.3库管员做好账、卡、物的管理，盘点时与其他库管品一同清点入账。
3. 有下列情况之一者，库管员应拒绝退库
3.1退回部品的设备型式、规格及存货编码不能确定；
3.2外观检查发现严重损坏，严重锈蚀或附件不全；
3.3质量低劣，损坏变质或超过有效期限，不符合使用要求的物料。
物料的退库标准操作管理规程
物料的退库标准操作管理规程1.前言物料退库是指对于生产过程中所使用的物料，若在生产过程中不再需要使用，或者因质量原因需要退回供应商等情况，就需要进行退库操作。
物料的退库涉及到物料管理的重要环节，为了确保物料管理的规范和稳定，特制定本标准操作管理规程。
2.物料退库流程物料退库流程分为申请退库、审核退库、执行退库三个步骤，具体流程如下：2.1 申请退库1.物料管理人员查看物料库存系统，确认退库物料，并填写退库申请单。
2.填写退库申请单时，需明确填写退库物料的物料编号、名称、数量、单位及退库原因等信息。
2.2 审核退库1.退库申请单由申请人提交给物料管理主管审核。
2.物料管理主管审核退库申请单，并根据实际情况决定是否同意退库，并在审核意见栏填写审核意见。
3.审核意见分为“同意”和“不同意”两个选项，对于不同意退库的申请，要填写具体的说明原因。
2.3 执行退库1.物料管理人员根据审核结果，准备退库物料，并填写退库单。
2.填写退库单时，需明确填写实际退库物料的物料编号、名称、数量、单位及退库原因等信息。
3.确认无误后，进行物料退库操作，更新系统中的库存信息。
3.物料退库标准1.退库物料应为公司的合法物料，不得退库私人或者未经授权的物料。
2.退库物料应在有效保质期内，如有失效或过期情况，需按废品处理。
3.退库申请单和退库单应由物料管理人员认真填写，填写内容须真实准确，不得随意划改。
4.对审核不同意的申请单，物料管理主管应当在审核意见栏中加盖签名，定期交经理部存档。
5.物料管理人员进行退库操作时，必须操作正确，防止误操作导致物料遗失等情况发生。
4.物料退库记录1.退库申请单、退库单、审核意见单等退库记录需按照规定进行整理存放。
2.物料管理人员应当记录好退库记录，将记录内容填写清楚、准确。
3.退库记录要定期上报，经理部定期汇总、审查。
5.物料退库的意义物料退库是为了保护公司物料管理的权益，确保物料库存信息的准确、规范。
物料的退库管理规程及退料单
标准操作规程STANDARD OPERATING PROCEDURE1. 目的：为了便于成本的核算、管理，有效地管理物料的使用，特制订本规程。
2. 范围：车间用于生产的一切原、辅、包材料。
3.责任：仓库管理员、工艺员、质量保证部工作人员对实施本规程负责。
4. 程序：4.1每批产品生产结束后，由工艺员及时统计可利用物料的品种、规格、数量、批号，并填写批生产物料明细表（见Excel）。
可利用物料转结到紧接的下一批产品生产。
若要办理退库，则填写退库单一式二份（见附件），交质量保证部审核。
4.2 质量保证部接到退库单后，进行现场复核，并根据该批产品的检验数据，确认检验结果合格和现场检查无误的情况下，在表单上签字，退库单交工艺员。
4.3 工艺员凭退库单与仓库管理员办理退库手续。
4.4仓库管理员接到退库单，认真核对品种、规格、数量、批号以及包装完好情况，确认无误后在退库单上签字，允许入库，按物料的管理规定存放在相应的位置，挂好状态标志，及时登帐，做到帐、物、卡一致。
4.5质量保证部有责任监督退库的过程，保证物料的管理符合GMP要求。
4.6退库物料按原、辅、包材料的验收、储存和发放规程使用、管理。
4.7在连续生产的情况下，上一批产品的可利用物料可以不必马上办理退库手续；为了将数据提供给其他部门，根据实际情况可以在月底办理物料的退库。
4.8退库物料在下一批产品生产时优先发货使用。
退库单退库单位接库单位年月日接库单位质量保证部制表人退库单退库单位接库单位年月日接库单位质量保证部制表人精品文档精心整理九、退货管理规定第一条运输的联络物料管理部门接到业务部门送达的“成品退货单”应先审查有无注明依据及处理说明，若没有应将“成品退货单”退回业务部门补充，若有则依“成品退货单”上的客户名称及承运地址联络承运商运回。
第二条退货品的验收1．退货品运回工厂后，仓储部门应会同有关人员确认退回的成品异常原因是否正确，若确属事实，应将实退数量填注于“成品退货单”上，并经点收人员、质量管理人员签章后，第一联存于会计科，第二联送收货部门存，第三联由承运人携回依此申请费用，第四联送业务部门向客户取回原发票或销货证明书。
物料退库管理制度
物料退库管理制度一．目的：有效进行物料控管，规范物料退库管理，保证生产物料管理顺畅。
二．范围：原材料、包装物料及其它按规定可退库物料三．责任：生产单位领料员，及仓管员对本制度实施负责。
四．内容：1.退库规定：只有符合下列情形的物料方可退库。
①.生产结束后的剩余物料；②.生产过程中发生质量问题的不合格物料；③.生产中操作不当造成损坏的物料；④.物料清单上有而不符合实际使用性能的物料。
⑤.因某种原因暂时停产的物料。
⑥.因资料临时更改已领到现场的物料。
2.退料程序:①所退物料，首先物料员要填写《物料退库单》；②填写退库单时：要详细清晰的填写制单号，机型，品名（物料名称）规格，材质、数量、退库日期及退库原因；③有质量问题的应按《不合格品处理制度》进行办理。
3.审批程序:①少量制程损坏（数量在20以内）和多余合格物料退库，由本单位责任人签字，部门经理审核，副总批准。
②遇到以下情形的退库，除填写物料退库单外，还要有书面报告，呈报总经理批准后方可执行。
a.业务根据客户需求临时更改造成的整批量不能使用的物料;b.操作不当造成的大数量损坏的物料;c.资料错误或设计更改造成的多余物料;d.贵重（价值每个在5元以上）的物料退库。
4.退库物料的处理①要按照退库状况分清合格品、不良品、废品。
②对合格品，按品名，规格，归类并贴上退库标记，在下批次生产中首先使用。
③对不良品，查询是否可修复，或退厂商，能退厂商的及时联系采购三日内及时处理，如可修复采取措施及时修复，修复后经品管确认合格的按合格品处理,其余按不合格品处理。
④退库的不合格品及废品，由仓库负责人写出处理报告，副总审核，罗董批准后按变卖或废品处理。
5.执行日期:从3月25 日开始.睿盟运动器材公司2013年3月20日。
物料的退库管理规程及退料单
物料的退库管理规程及退料单一、物料的退库管理规程为了规范物料的退库管理、保障仓库物料的正常运转、提高库存的利用率和降低物料的浪费，本公司制定了以下物料的退库管理规程。
1. 退库管理的范围和目的本规程适用于所有库存物资的退库管理，目的是正确处理因生产计划调整、工程变更、采购质量问题等原因退回库存物资，保证库存物资的及时、准确出库和回收，减少不必要的物料损失和浪费。
2. 退库管理的流程(1) 内部退库①需要退库的物料确定：由仓库人员接受相关部门的退库申请，仔细核对申请表并认真审核，确认所需退库的物料品名、型号、规格、数量、质量等。
②整理物料：待审核通过后，将物料分类整理、标明批次、编号等，存储条件检查完毕后入库。
关于需要退库的物料，如果具备可打包、可装运条件，则应按规定标准进行打包、装运。
③制作退库单：退库单应体现物料品名、型号、规格、数量、批号、制单日期等。
(2) 外部退库外部退库是指发货单位向我方配送物资中出现问题，需行外退货的情况。
①申请确认：相关负责人认真核实退货申请，确保退货申请的物料品名、型号、规格、数量、质量等信息的准确无误。
②审核确认：经过核实，符合退货要求的，应加盖审核机构的印章并由签字确认审核结果，将审核结果填入退货单内。
③整理物料：确认需要退货的物料之后，应对退货物品分类整理，然后按规定标准打包和装运。
④制作退库单：退货单应体现物料品名、型号、规格、数量、批号、制单日期及有关的评估结论并加盖确认机构的印章。
3. 技术文件的保存在制定完退库申请及审核结束后，申请、审核、退库等记录资料应予以保存，备查。
库管人员应按要求将原始记录妥善保存，确保审查的过程可追溯。
4. 注意事项①严格遵守相关的退库规定，并按规定及时进行退库操作。
②审核时要求凭证齐全，严防伪造、过失、盗窃情况的出现。
③严格执行物品标识标注规定，确保物品信息的准确无误。
5. 退库管理的责任部门质量部门负责管理公司内部退库和外部退货。
物料退库管理规程
XXXXXXXXX有限公司一、目的：建立物料退库的管理规程，确保退库的物料按规定的程序进行，避免混淆与差错。
二、范围：本规定适用于原辅料、包材等生产物料的退库处理。
三、责任：操作人员、仓管员、车间管理人员、QA人员四、内容：1.非质量问题退库1.1车间每批产品生产结束均需进行物料平衡和内外包材的结料计算，同时登记包材结转台账。
物料使用量与剩余物料量之和应与物料领用量相符。
月度统计需要或阶段性生产结束的产品，剩余物料和包材均需进行退库。
1.2车间管理人员对所退物料进行检查和复核。
检查和复核内容为：标识内容、实物数量与退料单是否相符，包装是否规范、物料有无污染，检查合格后，填写补、退料单交生产部负责人签字。
1.3退库处理的物料须在空气洁净级别相适应的环境下重新包装，包装要求：将原包装的内包装口扎紧，再在原包装袋外增加一层包装袋（卫生学检验合格）扎紧，保证包装严密，避免发生污染。
为避免退库转运过程中包装破损，造成污染或混淆，从D级洁净区退出的物料应在外清间再增加一层外包装，外包装材料既可为原生产厂家的外包装，也可采用我公司自备的周转用外包装容器。
1.4退料人员将审批后的补、退料单连同物料一起到仓库办理退库手续。
2．因质量问题或生产偏差退库：2.1由车间填写偏差处理单，处理按照《偏差处理标准操作规程》SOP-ZL-QA-006进行处理。
2.2车间管理员填写补、退料单，履行完相关签字程序后，按1.3要求对物料进行包装，连同偏差处理单一同交仓库办理退库手续。
3.入库验收：3.1仓库管理员审查退库单、偏差处理单，核对品名、批号、规格、数量与物料是否相符。
文件编号：第1页，共2页物料退库管理规程版本号：3.2逐件检查标签、外包装情况，必要时打开包装检查。
4.领料员完成退库手续后，开具退库单。
5.退库物料的储存：5.1非质量问题退库，将退回的物料按正常货位存放，及时进行台账和货位卡的登记。
5.2因质量问题退库，将退回的物料隔离存放在不合格区域，并填写货位卡，粘贴不合格标志，待有关部门按照规定的程序进行处理。
车间物料退库管理制度
第一章总则第一条为加强车间物料管理，规范物料退库流程，提高物料利用率，确保生产秩序和产品质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有车间及相关部门的物料退库管理。
第三条物料退库管理应遵循以下原则：（一）统一领导，分级管理；（二）权责明确，流程规范；（三）节约使用，合理调配；（四）及时反馈，持续改进。
第二章退库范围第四条以下物料可以申请退库：（一）因生产计划调整、生产故障、产品返工等原因导致的物料过剩；（二）因质量问题、技术升级等原因导致的物料报废；（三）因生产需要，对原物料进行更新换代；（四）因仓库管理原因，需退回的物料。
第五条以下物料不得退库：（一）生产过程中产生的废弃物；（二）无质量检验报告的物料；（三）过期或失效的物料；（四）受污染或损坏的物料。
第三章退库流程第六条物料退库流程如下：1. 退库申请：使用部门填写《物料退库申请单》，详细说明退库原因、数量、规格等信息，经部门负责人审核后，报送物资管理部门。
2. 审核审批：物资管理部门对退库申请进行审核，确认退库原因、数量、规格等信息无误后，报请相关部门负责人审批。
3. 物料清点：退库物料由使用部门清点，确保数量、规格与申请单相符。
4. 物料验收：物资管理部门对退库物料进行验收，确认无误后，办理退库手续。
5. 物料入库：退库物料按类别、规格等要求，入库至指定仓库。
第四章责任与权限第七条使用部门负责人负责本部门物料退库工作的组织实施，确保退库流程的规范性和物料退库的及时性。
第八条物资管理部门负责物料退库的审核、审批、验收等工作，确保退库物料的质量和数量。
第九条仓库管理员负责退库物料的入库、保管等工作，确保退库物料的安全。
第五章监督与考核第十条公司设立物料退库管理监督小组，负责对物料退库工作进行监督检查。
第十一条物料退库管理监督小组定期对退库工作进行考核，考核内容包括退库流程规范性、退库及时性、物料质量等。
第十二条对物料退库工作中出现的问题，及时进行纠正，对违反本制度的行为，追究相关责任人的责任。
物料退库管理制度范本
物料退库管理制度范本一、总则为规范企业物料管理流程，提高物料利用率，有效控制物料库存，避免不必要的浪费和损耗，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于企业所有物料库存管理，包括原材料、半成品、产成品等。
三、退库类型1. 原材料退库：指已进入仓库的原材料，因各种原因需进行退库处理的情况。
2. 半成品退库：指已生产完成但未入库的半成品，需要进行退库处理的情况。
3. 产成品退库：指已生产完成并入库的产成品，需要进行退库处理的情况。
四、退库流程1. 申请：申请人填写《物料退库申请单》，注明退库原因、数量、物料类别等信息，并提交给物料管理部门审批。
2. 审批：物料管理部门审批通过后，将退库申请单交给仓库管理部门进行操作。
3. 出库：仓库管理部门按照申请单的要求，将退库物料按数量、类别等信息进行出库操作，并填写《物料出库记录》。
4. 处理：退库物料根据不同情况进行相应的处理，如重新入库、报废、退货等。
5. 记录：将退库记录进入企业物料管理系统，并进行归档保存。
五、退库原因1. 失效：物料使用寿命已到或质量受损，不再适合继续使用。
2. 多余：企业因业务需求变更或生产计划调整，造成物料过量。
3. 质量问题：物料存在质量问题，需进行退货处理。
4. 过期：原材料或半成品因保质期到期等原因需退库处理。
5. 客户要求：客户退货或更换物料，需要进行退库处理。
六、责任分工1. 申请人：填写退库申请单，提供详细退库信息。
2. 物料管理部门：审批退库申请、监督退库流程执行。
3. 仓库管理部门：根据申请单要求进行物料出库。
4. 质量部门：对有质量问题的物料进行检验处理。
5. 物料处理部门：根据不同情况对退库物料进行相应处理。
七、制度执行1. 本制度自发布之日起正式执行，如有需要修改，应及时提交经企业领导审批。
2. 各部门应严格执行退库管理制度，确保退库流程规范、及时有效。
3. 对不遵守本制度或有违规行为的人员，将进行相应处理。
4. 物料库存管理部门应定期对退库情况进行统计分析，并提出改进建议。
剩余物料退库管理规程
目的：本程序依据《药品生产质量管理规范》（2010修订版）规定了生产剩余物料退库的管理程序。
范围：本程序适用于生产剩余物料的退库管理。
职责：生产部、储运部、质量管理部
内容：
1库管员依据分厂厂长审核签字的退料单核对所退物料的品名、规格、数量、批号、日期。
2对于包装材料的退料，库管员检查所退包材是否质残、操残、已印码，对于操残及已印码的包材不予退料。
3偏差处理
3.1包装材料如在包装过程中产生偏差，退料单上应注明正负偏差及数量。
3.2库管员依据退料单填写货位卡及台帐，并在货位卡及台帐上注明偏差。
3.3月底盘点时，库管员按实物进行盘点，每半年统计偏差转财务部门。
4物料进入库区后，库管员将其放置在相应的位置。
5退、收料双方当面核对，无误后签字确认，库管员依此对货位卡及台帐进行冲红，使物、卡、帐一致。
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物料退库管理规程
目的：制定物料退库的管理规程，确保退库的物料按规定的程序进行管理，避免混淆与差错。
适用范围：适用于原辅料、包材等生产物料的退库处理
责任人：仓库保管员、车间相关岗位人员、QA人员对本程序的实施负责。
1程序
1.1每批生产及包装所剩余的原辅料、包装材料都需要由车间相关岗位操作人员
与仓库保管员办理退库手续。
1.2批生产结束后，由车间工艺员及时统计剩余物料，填写退库单一式二份（见
附录），交质量保证部审核。
1.3质量保证部接到退库单后由现场QA进行复核：
1.3.1未开封的物料，检查其包装是否完整，封口是否严密，确认物料无污染、
数量准确；
1.3.2已开封的物料，检查其扎口是否严密，确认物料无污染、无混淆、数量准
确；
1.3.3当QA对剩余原辅料的质量有疑问时，可填写请验单，取样交质量控制部检
验：
1.3.3.1检验结果合格时，继续正常退库流程；
1.3.3.2检验结果不合格时，按《不合格品处理管理规程》的规定进行处理。
1.3.4已打印批号、有效期等信息的包装材料不得退库，按《不合格品处理管理
规程》的规定进行处理。
1.3.5质量保证部经理根据现场QA复核结果在退库单上签字，确认是否可进行退
库；
1.4车间接到经批准的退库单后，清点物料，由车间相关岗位操作人员与仓库保管员
办理交接手续。
1.5仓库保管员凭退库单核对物料的品种、规格、数量和批号，检查物料的包装情况，
确认无误后签收物料，办理入库，并按相关管理规定将物料放置到相应位置，填
写库卡，及时入账，做到帐、物、卡一致；
1.6在连续生产时，上一批产品的剩余物料可只进行退库的账务处理，实物暂存车间，
待下批生产发料时，由仓库从账面上扣除。
1.7退库物料在下一批产品生产时优先发放。
2附录
最新文件仅供参考已改成word文本。
方便更改。