家具公司SAP实施专案物料管理委外加工采购流程

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上海家具公司SAP实施专案MM订制品采购订单处理流程

上海家具公司SAP实施专案MM订制品采购订单处理流程一、订单申请1.采购部门收到客户订单或销售部门的销售合同，确认订单需求。

2.采购部门根据订单需求，在SAP系统中填写订单申请表，包括订单类型、数量、已有物料或需要新开发物料等信息。

3.订单申请提交后，系统生成订单申请流水号，并进行相应的审批流程。

二、询价和供应商选择1.采购部门根据订单申请，在SAP系统中发起询价流程，选择需要询价的供应商名单，并将询价要求发送给供应商。

2.供应商收到询价需求后，提供报价。

3.采购部门收到供应商的报价后，在SAP系统中进行报价比较和评估，选择最合适的供应商。

4.采购部门根据选择的供应商，在SAP系统中填写供应商选择表，并提交审批流程。

三、订单创建和审批1.采购部门在SAP系统中根据订单选择的供应商，创建采购订单。

2.创建采购订单时，填写订单的详细信息，包括物料编码、数量、单价、交货期限等。

3.创建完成后，采购订单提交相应的审批流程。

四、供应商确认和收货通知1.供应商收到采购订单后，在SAP系统中确认订单，确认数量和价格。

2.供应商确认后，采购部门会收到订单确认通知，确认无误后，会发送收货通知给供应商。

3.供应商收到收货通知后，开始准备物料并安排交货。

五、物料收货和入库1.在收货日期到达时，采购部门在SAP系统中进行物料收货录入。

2.物料收货录入时，需要填写实际收货数量，并进行质量检验。

3.若物料合格，系统自动将物料入库，并记录库存信息。

六、质量检验和发票录入1.物料收货后，采购部门进行质量检验，确保物料符合要求。

2.若物料不合格，采购部门需与供应商协商并采取相应的处理措施。

3.若物料合格，采购部门在SAP系统中录入发票信息，并发起付款流程。

七、付款处理1.采购部门根据合同约定的付款方式，在SAP系统中发起付款申请。

2.财务部门根据付款申请，在SAP系统中进行付款审批，并将款项支付给供应商。

八、订单结算和归档1.采购订单完成付款后，采购部门在SAP系统中进行订单结算。

家具公司SAP实施专案生产性物料辅料请购流程

第十章-MM10_生产性物料、辅料请购流程1.流程说明本流程适用于生产性物料、辅料之请采购作业，包含经MRP展开后之系统请购需求、客诉换货而产生之系统请购需求、仓库维修、研发新品打样之人工请购需求。

MRP展开后之采购请求，由生产计划人员经计划订单检查完毕后，籍由系统自动释放出来，并直接自动转成采购订单（转入MM13生产性物料标准采购流程）。

客诉处理及仓储部、产销部之采购请求，经所属部门主管确认后，由相关人员在系统中人工开立采购申请单（ME51或ME51N）,转入标准采购流程作业。

2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例一：手工在系统中创建采购申请，并要求交货在FW00工厂例二：在系统中执行对采购申请的修改例三：在系统中显示采购申请3.2.系统菜单及交易代码例一：后勤?物料管理?采购?采购申请?创建交易代码：ME51/ME51N例二：后勤?物料管理?采购?采购申请?更改交易代码：ME52/ME52N例三：后勤?物料管理?采购?采购申请?显示交易代码：ME53/ME53N3.3.系统屏幕及栏位解释(me51/ME51N)例一：手工在系统中创建采购申请单NB 采购申请凭证类型必输项，可以依据采购申请性质，确定凭证类型，如下：NB 生产性物料采购申请RU 生产性物料具有框架协议要求的采购申请ZB 总务类采购申请ZZ 分公司向总部进行内部购买的采购申请采购申请非输项，此栏位适用于外部人工给号，因目前采购申请确定为系统自动内部赋号，所以此栏位不予采用货源清单若为生产类采购订单，此栏位必须维护，以确保系统能够自动分配采购申请单打v项的缺省数据此栏位的所有项目都为可选项。

若在此屏上输入各项数据，则在下一屏之行项目中，都会由系统自动维护成缺省数据。

例如：若此屏的“交货工厂”维护为FW00，则在下屏中所有行项目中的交货工厂都为FWOO(请参考下屏视图)“需求追踪号”为非选项，可以由申请人员自行编号便于及时追踪确认单据状况交货工厂：FW00 采购组：106需求跟踪号：0按或<Enter>键进入下一个画面。

上海震旦家具公司SAP实施专案物料管理-委外加工处理

委外加工处理1.流程讲明本流程要紧描述了仓储在进行委外加工商品需求部件发货及委外加工商品完工进库收货的系统处理过程。

2.系统操作2.1.操作范例例1：仓库将需经委外厂商加工的原料一次性发出，厂商完工后收货。

例2：仓库按委外采购订单的量进行发货、收货作业。

2.2.系统菜单及交易代码委外发货：后勤→物料治理→库存治理→物资移动→转移记帐交易代码：MB1B委外收货：后勤→物料治理→库存治理→物资移动→收货→对采购订单收货→PO以知编号交易代码：MIGO2.3.系统屏幕及栏位解释例1：在‘移动类型’下拉框中选择相应的移动方式。

在需求商栏位中填进，提供委外的需求代码。

1：输进相关需求商代码后，输进相关需发后的商品信息资料。

2：数量确认完毕后，按纽，由系统自动对用户输进系统的信息进行检查。

3：如检查无误，用户可按进行系统的过帐。

在此画面记帐完成后，系统将给出一个系统连续编号的‘物料凭证’号码，表示系统以记录此笔的商品移动状况，商品已从仓库的非限制使用库存移至委外加工库存中。

输进采购订单编号按键进进下一个画面画面出现委外加工订单中应收进库的委外加工产成品。

按键进进下一个画面系统将显示委外加工应进库的委外产成品及相应配方的发物资料。

1：标记‘工程确定’，表示用户对输进的信息做确认。

2：按纽，由系统自动对用户输进系统的信息进行检查。

3、如检查无误，用户可按或进行系统的过帐。

在此画面记帐完成后，系统将给出一个系统连续编号的‘物料凭证’号码，表示系统以记录此笔的商品移动状况，委外厂商生产的产成品已进库且委外库存中的相关商品以依据收货单中物料配方进行了扣除。

例2：进进系统画面后，直截了当在点击纽进行系统库存对委外需求商商品的发货。

在‘采购订单’栏位中，输进委外的采购订单的编号。

按进进下一个画面。

1、在进进屏幕时，‘数量’栏位中系统带出的是订单数量，仓库收货人员在‘数量‘栏中填写实际的发货量。

2、数量确认完毕后，按由系统自动对用户输进系统的信息进行检查。

家具企业SAP实施专案物料管理供应商主档维护流程

家具企业SAP实施专案物料管理供应商主档维护流程一、引言随着信息技术的不断发展和应用，家具企业越来越多地采用SAP系统进行企业资源管理和业务运营。

在SAP实施专案中，物料管理是一个非常关键的环节，而供应商主档维护则是物料管理中的一个重要流程。

本文将从家具企业的角度，详细介绍SAP实施专案下家具企业物料管理供应商主档维护流程。

二、供应商主档维护的目的供应商主档是物料管理中的一个重要组成部分，供应商主档维护的目的是建立和维护企业与供应商之间的合作关系，并确保供应商信息的准确性和完整性，从而保证供应链的顺畅运作。

家具企业在SAP实施专案下进行供应商主档维护时，一般需要按照以下流程进行操作：1.收集供应商信息2.创建供应商主档在SAP系统中，家具企业可以通过采购模块进行供应商主档的创建。

在创建供应商主档时，需要填写供应商基本信息以及商务信息，并为供应商分配一个唯一的供应商编码。

3.审核供应商主档创建供应商主档后，家具企业需要对供应商信息进行审核，确保信息的准确性和完整性。

审核的内容包括检查供应商基本信息、商务信息以及相关证件的有效性。

4.维护供应商主档供应商主档是一个动态的信息集合，家具企业需要根据实际情况进行定期维护和更新。

维护供应商主档的内容包括修改供应商基本信息、商务信息，以及更新相关证件。

5.停用供应商主档在一些情况下，家具企业需要停用一些供应商主档，如供应商合作关系解除或供应商资金链断裂等。

此时，需要将该供应商主档停用，并做好相应的备份工作。

6.导入供应商主档在SAP实施专案中，很多家具企业在系统初始阶段需要导入大量的供应商主档信息。

为了提高工作效率，家具企业可以通过批量导入方式将供应商主档信息导入SAP系统中。

四、需注意的事项在进行供应商主档维护流程时，家具企业需要注意以下事项：1.数据的准确性和完整性为了保证供应商主档信息的准确性和完整性，家具企业在进行维护操作前，需要先进行数据的核对和清洗工作，确保数据的质量。

家具公司SAP实施专案订制品采购订单处理流程

家具公司SAP实施专案订制品采购订单处理流程一、背景介绍随着家居行业的不断发展和市场竞争的加剧，越来越多的家具企业开始采用SAP系统来管理企业运营，以提高工作效率和管理水平。

订制品采购订单处理是家具公司采购环节中的关键环节，本文将从SAP实施专案的角度来订制品采购订单处理流程进行详细介绍。

二、流程概述订制品采购订单处理流程主要包括订单创建、审批流程、供应商选择、订单确认和物流跟踪等环节。

三、订单创建订单创建是订制品采购订单处理的第一步，由采购人员在SAP系统中创建采购订单。

采购员需要输入订单的相关信息，包括订单编号、订制品信息、数量、价格、交货期限等。

同时，采购员可以根据实际情况选择不同的供应商和物流方式。

四、审批流程订单创建后，采购订单需要进入审批流程。

通过SAP系统，可以将订单自动分发给相应的审批人员进行审批。

审批人员可以根据订单的重要性和金额大小来决定审批的级别和流程。

审批人员可以在SAP系统中查看订单的具体内容和相关信息，并进行审批意见的填写。

一般情况下，订单需要经过多个层级的审批才能最终生效。

五、供应商选择订单审批通过后，采购员需要选择合适的供应商。

在SAP系统中，采购员可以通过查看供应商评价报告和历史交易记录来评估供应商的绩效和信誉度。

根据评估结果，采购员可以选择最佳的供应商，并将订单信息发送给供应商。

六、订单确认供应商收到采购订单后，会进行订单确认。

在SAP系统中，供应商可以查看订单的详细信息，并确认交货期限和价格等相关内容。

供应商可以在SAP系统中填写订单确认，并将确认信息反馈给采购员。

采购员收到供应商的确认后，可以进行进一步的跟踪和调整。

七、物流跟踪订单确认后，采购员可以通过SAP系统对订单进行物流跟踪。

采购员可以随时查看订单的交货状态和物流信息，确保订单按时交货并进行相应的调整。

八、订单结算订单交货完成后，采购员需要进行订单的结算工作。

在SAP系统中，采购员可以对订单进行结算确认，包括核对订单的数量和价格是否与实际交货相符。

家具企业SAP实施专案物料管理生产性物料辅料请购流程

家具企业S A P实施专案物料管理生产性物料辅料请购流程The document was prepared on January 2, 2021生产性物料、辅料请购流程1.流程说明本流程适用于生产性物料、辅料之请采购作业，包含经MRP展开后之系统请购需求、客诉换货而产生之系统请购需求、仓库维修、研发新品打样之人工请购需求。

客诉处理及仓储部、产销部之采购请求，经所属部门主管确认后，由相关人员在系统中人工开立采购申请单（ME51或ME51N）,转入标准采购流程作业。

2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例一：手工在系统中创建采购申请，并要求交货在FW00工厂例二：在系统中执行对采购申请的修改例三：在系统中显示采购申请3.2.系统菜单及交易代码例一：后勤物料管理采购采购申请创建交易代码：ME51/ME51N例二：后勤物料管理采购采购申请更改交易代码：ME52/ME52N例三：后勤物料管理采购采购申请显示交易代码：ME53/ME53N3.3.系统屏幕及栏位解释例一：手工在系统中创建采购申请单(me51/ME51N)栏位名称栏位说明资料范例NB 采购申请凭证类型必输项，可以依据采购申请性质，确定凭证类型，如下：NB 生产性物料采购申请RU 生产性物料具有框架协议要求的采购申请ZB 总务类采购申请ZZ 分公司向总部进行内部购买的采购申请采购申请非输项，此栏位适用于外部人工给号，因目前采购申请确定为系统自动内部赋号，所以此栏位不予采用货源清单若为生产类采购订单，此栏位必须维护，以确保系统能够自动分配采购申请单打v项的缺省数据此栏位的所有项目都为可选项。

若在此屏上输入各项数据，则在下一屏之行项目中，都会由系统自动维护成缺省数据。

例如：若此屏的“交货工厂”维护为FW00，则在下屏中所有行项目中的交货工厂都为FWOO(请参考下屏视图)“需求追踪号”为非选项，可以由申请人员自行编号便于及时追踪确认单据状况交货工厂：FW00采购组：106需求跟踪号：0按或<Enter>键进入下一个画面。

家具公司SAP实施专案计划流程

责任中心服务报价流程
1.流程讲明
该流程是责任中心服务人员(助理)依照客诉处理人员提供的报价或者自己查询获得的报价,修改或建立报价确认单
ZFFW，并与客户议价、确认服务方式的过程。

如客户不同意报价，责任中心助理重新与总部确认或者放弃服务。

如客户同意议价结果，则修改报价确认单。

当客户同意报价后，关于需区物流或者其它责任中心等支持的情况，与客诉处理人员或者其它相关人员联络。

2.流程图
3.系统操作
3.1.操作范例
修改服务销售订单：据公司与客户的议价结果，修改服务销售的报价。

3.2.系统菜单及交易代码
客户服务服务处理通知单更改
交易代码：IW52
3.3.系统屏幕及栏位解释
点击销售订单点击显示凭证抬头项目立即。

家具企业SAP实施专事务第二十二章国外采购订单收货流程

家具企业S A P实施专事务第二十二章国外采购订单收货流程Modified by JEEP on December 26th, 2020.第二十二章 MM_22国外采购订单收货流程1.流程说明本流程适用于仓储OEM收货员依据采购订单对国外OEM厂商的供货商品进行收货入库的过程。

操作要点：✧订单审核要点：1：仓储OEM收货员依据采购人员在‘到货验收单’(附件一)上填写的采购订单编号在系统中进行订单编号的检查核对，如果采购填写的采购订单在系统中不存在，仓储OEM收货员可直接将到货验收单退还采购部门，由相关人员进行相应处理。

2：在确认采购订单在系统中存在后, 仓储OEM收货员对到货商品进行数量清点，如果交货商品的数量超过订单的订购量，仓储OEM收货员在‘到货验收单’上填写实际到货数量后通知采购部门，有采购相关人员将订单的行项目在系统中标记‘无限制收货’。

3：数量清点完毕，仓储OEM收货员将厂商缴库商品收入质检冻结库存，并且在‘到货验收单’上注明到货数量后，将‘到货验收单’转品保进行品质鉴定。

4：品保质量检测完毕后，在‘到货验收单’上标注相关产品质量信息，将‘到货验收单’转仓储OEM收货员进行入库作业。

5：仓储OEM收货员依据品保鉴定的不同品质的商品，分别收入非限制使用库存和冻结库存中。

✧系统作业步骤及要点：在品保对品质鉴定完毕后，仓库将所有的缴库商品依不同的品质、库位进行分类入库。

2.流程图3.系统操作3.1.操作范例1、对海外采购订单13进行收货2、共收入库存10PC。

经品保鉴定其中6PC为合格品，收入非限制使用库存。

另4PC为不合格品，收入冻结库存。

3.2.系统菜单及交易代码后勤物料管理库存管理货物移动收货对采购订单PO已知编号交易代码：MIGO此画面中输入‘采购订单’、‘到货验收单’的编号栏位名称栏位说明资料范例交货单厂商出货单的编号。

（注：到货验收单编号） 00001按键进入下一个画面。

如果要将一个行项目的内容分为两条行项目，点击行项目编号，然后点击，进行单行分列。

上海家具公司SAP实施专案总务采购流程

上海家具公司SAP实施专案总务采购流程在上海家具公司实施SAP专案的过程中，总务采购流程是其中的关键部分。

总务采购流程是指公司为了满足各部门的日常运作需要，通过购买办公用品、设备等物资的环节。

下面将详细介绍上海家具公司SAP实施专案总务采购流程。

1.采购需求申请公司各部门根据自身需求，填写采购申请单，包括物品名称、规格、数量、价格等详细信息，并加上部门主管的审批意见。

2.采购订单生成采购部门接收到采购需求申请后，根据申请单的信息，生成采购订单。

采购订单包括供应商信息、物品信息、数量、价格等，同时也包括了收货地址、付款条件等其他相关信息。

3.采购订单审批生成采购订单后，需要进行审批流程。

审批流程可以根据公司内部情况进行设置，一般涉及到的审批人员包括部门主管和财务经理等。

4.供应商选择和比价采购部门根据采购订单的要求，选择合适的供应商进行比价，并与供应商进行沟通，以获取最佳的采购价格和服务。

5.签订采购合同经过比价和洽谈后，采购部门与供应商签订采购合同。

合同中包括供应商的具体承诺和采购部门的要求，以确保双方权益得到保障。

6.采购执行和收货在供应商交货后，采购部门进行收货操作。

通过SAP系统，可以实现对收货数量和质量的记录和确认，确保采购物资与订单一致。

7.付款处理采购完毕后，财务部门根据采购订单和合同的约定，进行付款操作。

付款可以分期进行，也可以按照约定条件进行支付。

8.系统数据更新在完成采购流程后，相关数据需要及时更新到SAP系统中，以方便后续的查询和分析。

总结：上海家具公司SAP实施专案总务采购流程，是一个涉及多个部门和环节的复杂操作。

通过SAP系统的应用，可以实现采购需求申请、采购订单生成、供应商选择和比价、签订采购合同、采购执行和收货、付款处理等各个环节的有效管理和控制。

同时，通过SAP系统的数据更新和分析功能，可以及时了解采购情况，实现对采购流程的优化和改进。

某家具公司SAP实施专案流程

某家具公司SAP实施专案流程1. 引言某家具公司计划引入SAP系统进行企业资源管理，以提高生产效率和管理水平。

本文将介绍该公司实施SAP系统的专案流程。

2. 系统分析与规划阶段在该阶段，公司将进行详细的系统需求分析和规划工作，目的是确保系统能够满足公司的业务需求。

2.1 建立实施团队公司应成立一个专门的实施团队，包括项目经理、业务分析师、技术顾问和培训师等角色。

团队成员应具有相关的SAP实施经验和专业知识。

2.2 系统需求分析公司应对现有的业务流程进行详细的分析，理解业务需求，并与系统的功能进行对应。

根据需求分析结果，建立系统需求文档。

2.3 系统规划与设计根据系统需求文档，公司应进行整体规划和设计工作。

包括确定系统的模块划分、功能设计和界面设计等。

2.4 数据迁移计划公司需要制定数据迁移计划，确定哪些数据需要迁移，迁移的方式和时间。

3. 系统开发与测试阶段在该阶段，公司将进行系统的开发和测试工作，确保系统能够正常运行和满足业务需求。

3.1 系统开发根据系统规划和设计，公司应进行系统开发工作。

包括系统安装、模块配置、界面定制和功能编码等。

3.2 系统集成测试公司应对系统进行集成测试，测试各个模块的功能是否正常，并与现有系统进行对比。

3.3 用户验收测试公司应邀请相关用户参与系统的验收测试，测试系统是否满足用户需求，并及时处理用户提出的问题和建议。

4. 系统上线与运维阶段在该阶段，公司将正式上线SAP系统，并进行系统运维工作，确保系统的稳定运行。

4.1 系统上线准备公司应确定上线时间，并进行相关系统数据的备份和迁移工作。

同时，进行系统的培训和知识传递工作，确保所有用户都掌握系统的使用方法。

4.2 系统上线公司应按照事先制定的上线计划，正式上线SAP系统。

同时，监控系统运行情况，确保系统正常。

4.3 系统运维公司需建立运维团队，负责日常的系统维护和支持工作。

包括系统监控、故障排除和性能优化等。

5. 结束语本文介绍了某家具公司实施SAP系统的专案流程，包括系统分析与规划阶段、系统开发与测试阶段以及系统上线与运维阶段。

家具公司SAP实施专案物料管理生产性物料标准采购流程精修订

家具公司S A P实施专案物料管理生产性物料标准采购流程SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#生产性物料标准采购流程1.流程说明此流程适用于所有标准生产性物料及辅料的采购作业。

所有的标准生产性物料及辅料采购都必须遵循由系统进行自动转换，原则上不开放手工输入订单作业。

（上述作业前提：所有各区域工厂及采购组织都必须确保所采购的物料的采购信息记录、货源清单及供应商主档已经完整正确地维护在系统中）。

若需要手工输入订单（如供应商返利、罚扣；仓库不良品退厂维修、仓库呆滞品退厂等），必须有线外手工的单据做辅证，如：供应商返利订单必须具有供应商原则主管签核的对帐单；供应商罚扣必须具有〈供应商罚扣单〉；仓库不良品退厂维修必须有经仓库主管签核的〈维修清单〉；仓库呆滞品退厂必须有经仓库主管签核的领料单据。

采购部各课指定专人每日在系统中检查采购申请单4次（8：30、10：30、13：30、15：30），并在线执行采购申请单自动指派（ME57）及系统自动转换采购订单（ME59）的动作。

为确保当天所有采购申请单都能全部转换完成，要求采购专人每日与生产计划人员确定当天PR的首张号码及末张号码。

采购订单执行线外签核，因此所有采购订单必须从系统中打印出来，依权责层呈签核。

经MRP转换生成的订单，签至采购部主管；各区域之采购订单，则授权于区域采购主管签核。

海外订单必须呈至物流处主管签核。

在所有订单发注至供应商后，各采购员必须追踪所有订单的回复状况。

所有厂商回复要求必须在4个工作小时内完成。

采购员确认厂商回复的交期是否符合订单需求，若有差异，则必须进行线外答交，即开立〈交货异常通知单〉（标注采购申请单号码及递延的交货时间）给计划人员，同时在系统中针对采购订单交期做修正。

在完成所有确认及答交动作后，采购人员必须全程进行订单交期管控作业（ME2L，以及query“采购订单入库查询”，以确保物料按时入仓。

上海家具公司SAP实施专案总务请购流程

上海家具公司S A P实施专案总务请购流程Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】上海震旦家具有限公司SAP实施专案MM02_总务请购流程1.流程说明此流程是针对各相关部门产生的广告投放/型录印刷、培训、固定资产、低值设备（VCD、DVD、TV、手机、白板、碎纸机、传真机）、备品备件的请购作业。

1.对于各部门产生固定资产和低值设备的需求后，先向财务部申请内部订单号、向总务部申请在建工程号，并填写请采购验收单的请购部分，由部门主管审批核准，再由系统维护人员在系统中创建PR，由总务部判定是否购买，如可以调拨，由总务部取消PR。

2.对于产生广告投放/型录印刷和培训服务需求后，由需求部门先向财务部申请内部订单号，并填写请采购验收单的请购部分，由部门主管审批核准，再由系统维护人员在系统中创建PR。

3.对于产生备品备件的需求后，先填写请采购验收单的请购部分，由部门主管审批核准后，再由系统维护人员在系统中创建PR。

本流程涉及二种情形：采购申请的创建、修改。

注意事项：1.所有的固定资产请购，都统一在company code F001下创建。

2.在请购固定资产，必须先向财务部申请内部订单号，向总务部申请再建工程号。

3.对于低值设备（VCD、DVD、TV、手机、白板、碎纸机、传真机）的采购与固定资产采购相同。

4.在请购广告投放/型录印刷、培训时，必须先向财务部申请内部订单号。

5.系统维护人员在系统中创建完毕采购申请后，必须在请采购验收单中的系统维护人员栏位上签字确认。

6.总务部在取消采购申请后，要及时通知请购部门。

7.财务主要对专项费用和资本化费用进行内部订单的控制。

1.专项费用：1）广告费用——户外看板、型录、电视广播网络、报刊杂志黄页、赠品2）教育训练费用3）研发费用2.资本化费用2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例1：创建采购申请单：申请购买一台空调，评估价格在5000元。

XX家具有限公司SAP实施专案物料管理——委外加工采购流程

XX家具有限公司SAP实施专案物料管理——委外加工采购流程委外加工采购流程1.流程说明1、此流程适用于生产性物料委外加工类采购作业及仓库不良品退厂维修使用。

委外加工类采购，采购人员必须在采购行为发生前，与厂商确认超耗状况的处理。

原则上，厂商实际加工超耗量高于双方确认的容量时，超耗部分必须由供应商来承担，并在月结中扣除相应金额。

若某物料为委外加工采购的，则必须在维护采购信息记录中，维护成“分包”（参考第十三章生产性物料标准采购流程操作范例之例一）委外加工的系统操作及线外作业要求等同于标准采购流程（参考第十三章生产性物料标准采购流程之流程说明）。

2、在系统采购订单上，若为委外加工采购订单则必须在采购订单类别上标注“分包”。

3、不良品退厂维修时，仓库必须在维修清单上标注退厂的商品明细及规范维修清单的编号方式，并经仓库主管签核。

采购人员接获维修清单后必须将其表单编号，输入在系统采购订单的“跟踪号”栏位。

每月对帐完成后，以query的方式将当月退厂维修的PO及维修金额总额，提交给财务（CO），由财务在系统上一次性在总帐中将“采购成本”转为“仓库维修费用”2.流程图3. 系统操作3.1. 操作范例在FPOO （总部及华东区生产采购组织）下创建委外采购订单3.2. 系统菜单及交易代码后勤?物料管理?采购?采购订单?创建?已知供应商/供货工厂交易代码：ME21N3.3. 系统屏幕及栏位解释栏位名称栏位说明资料范例供应商必输项采购组织必输项，确定在哪个采购组织下执行的采购作业。

可以打开栏位边的辅助资料进行系统查询FP00总部及华东区采购组织公司代码必输项，确定在哪个公司层级下执行的采购作业。

可以打开栏位边的辅助资料进行系统查询F001上海震旦办公设备有限公司 I ：文本项目类型选择订单类型：L （分包）组件必输项（做检核用）据”查看“组件”信息是否存在。

1、一般经由MRP 运行后产生的PO 都会自动带出组件信息2、若为仓库不良品退厂维修状况，则由采购人员手工维护组件信息在项栏位中选择“物料数据”页面，如上图所示，按<组件>键进入下一个画面。

家具公司SAP实施专案其他总务采购流程

第一章-MM01_其他总务采购流程1.流程说明本流程是针对办公用品、医药用品、劳防用品、生产设备维修保养、清洁维护、家电及OA设备维护、营业代购物品、部分低值易耗品（除VCD、DVD、TV、手机、白板、碎纸机、传真机以外）等，由各需求部门手工填写请购单，经部门主管批准后交总务部，由总务采购汇总所有需求，进行询价和价格比较，选择合格的供应商，确定最优采购价格。

在系统中创建采购订单，采购订单经主管审批后发送给供应商，并得到供应商的确认。

本流程涉及三种情形：采购订单的创建、修改、打印。

注意事项：1.创建采购订单时，在输入成本中心和总帐科目之前，必须得到财务部的确认，成本中心和总帐科目必须输入正确。

2.对于办公用品、医药用品、劳防用品各部门每月集中请购一次。

3.各部门手工填写采购申请单，采购申请经部门主管审批，各部门主管自行掌控部门费用。

2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例1：创建采购订单：采购铅笔10支，净价为0.5元；橡皮5块，净价为0.6元例2：修改采购订单：将橡皮的净价0.5元修改为0.3元3.2.系统菜单及交易代码例1：创建采购订单：采购铅笔10支，净价为0.5元；橡皮5块，净价为0.6元后勤→物料管理→采购→采购订单→创建→已知供应商/供应工厂交易代码：ME21N或ME213.3.系统屏幕及栏位解释栏位名称栏位说明资料范例11000097 供应商此栏位为必输项；供应商是物料或服务采购来源，在SAP系统中是财务管理和物料管理的基础数据，总务类供应商代码设置为8位数字，共分为三类，长期供应商设置为11xxxxxx；一次性供应商设置为99xxxxxx、内部供应商设置为15xxxxxx。

ZB 订单类型此栏位为必输项；订单类型共分为3类；ZB为总务类采购订单，NB为标准采购订单、ZZ为分公司与总部的采购订单。

采购订单日期此栏位为必输项，输入创建采购订单的日期2001/02/27FG01 采购组织此栏位为必输项，采购组织是一个组织单元，负责采购物料或服务，与供应商协商采购条件。

家具公司SAP实施专案总务采购收货流程

家具公司S A P实施专案总务采购收货流程集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#上海震旦家具有限公司SAP实施专案第四章-MM04_总务采购收货流程1.流程说明针对总务采购订单生成后，供应商进行送货，总务部通知请购部门和相关技术部门进行共同验收，如发现货物有品质问题，通知供应商换货，如发现缺货，通知供应商补货，等到货物无数量、品质差异以后，由总务人员在系统中执行收货动作。

本流程涉及一种情形：采购订单的收货。

注意事项：1.总务采购汇同请购部门、技术部门对采购订单物料的数量、质量进行共同验收，如验收合格，由请购部门的验收人在请采购验收单上签字确认。

2.当针对固定资产采购订单的收货后，由固定资产管理人员在系统中创建固定资产主数据，记录固定资产编号、使用部门，由各部门固定资产管理员给固定资产加贴标签。

3.针对总务类采购订单收货，所用的移动类型是101，冲销用移动类型102。

2.流程图3.系统操作3.1.操作范例对于采购订单010进行收货3.2.系统菜单及交易代码后勤?物料管理?库存管理?货物移动?收货?对采购订单?MIGO_GR - 采购订单的 GR (MIGO) 交易代码：MIGO、MB013.3.系统屏幕及栏位解释栏位名称栏位说明资料范例凭证日期此栏位为必输项，系统自动产生收货的当天日期2001/03/05记帐日期此栏位为必输项，系统自动产生收货的当天日期2001/03/05移动类型此栏位为必输项，总务类采购订单收货的货物移动类型101采购订单此栏位为必输项，请输入所要进行收货的采购订单的号码10工厂此栏位为必输项，此栏位为必输项，工厂是挂在公司下的，FZ00总务类工厂为FZ00按<Enter>键或进入下一个画面。

栏位名称栏位说明资料范例项目采购订单自动带过来的项目10、20 Eun/Bun 单位，系统自动带过来SET、PC 系统自动带过来1052、1053 物料/物料描述库位总务类采购的物料，是直接费用化的，故没有物料的库位。

某家具公司实施委外加工采购流程

某家具公司实施委外加工采购流程委外加工采购是许多家具公司的重要环节之一。

通过委外加工采购，公司可以将一部分生产工序委托给外部供应商完成，从而提高生产效率和产品质量。

本文将介绍某家具公司实施委外加工采购的具体流程，并探讨其中的一些关键要素。

1. 委外加工策略决策在实施委外加工采购之前，公司首先需要制定委外加工策略。

这个策略包括确定哪些工序适合委外加工，选择合适的供应商，以及制定合理的成本控制和质量管理措施等。

公司需考虑工序的核心竞争力、生产批量、供应商的实力和信誉等因素，制定出一个全面合理的策略。

2. 供应商选择与评估选择合适的供应商对于委外加工采购的成功实施至关重要。

公司可以通过招标、询价、网上平台等多种方式来寻找潜在的供应商，并邀请他们参与竞争评估。

评估供应商时，公司需要综合考虑其价格、生产能力、质量管理能力等方面的因素，选择最适合自己需求的供应商。

3. 签署合同一旦确定了合适的供应商，公司与供应商之间需要签署正式的合同。

该合同应明确双方的权利和义务，包括产品规格、交货时间、价格、付款方式、质量要求等。

合同的签署有助于明确双方责任，提高委外加工采购的可控性和可预测性。

4. 供应链协调与管理委外加工采购涉及到多个环节和多个参与方，因此供应链的协调与管理至关重要。

公司需要与供应商保持及时的沟通，共享信息，确保供应链的畅通和高效运作。

同时，公司还需要制定相应的监管和控制措施，确保供应商按照合同履约，并及时解决可能出现的问题。

5. 质量管理与控制质量是委外加工采购过程中不容忽视的一个重要环节。

公司需要建立有效的质量管理机制，包括验收标准的设定、原材料的检验、生产过程的监控、成品的质检等。

对于不合格的产品，公司需要与供应商进行沟通和协商，寻找解决方案，以确保最终产品的质量符合要求。

6. 成本控制与效益评估委外加工采购的目的之一是提高生产效率和降低成本。

因此，公司需要制定相应的成本控制措施，并进行定期的效益评估。