甘肃七建技术质量标准化管理检查实施细则(含专业公司)终稿

甘肃七建技术质量标准化管理检查实施细则XXX质量部2014年2月17日目录一工程质量及资料检查实施细则编写说明 (2)二检查的范围 (2)三检查的依据 (2)四检查的方式 (2)五检查的主要内容 (3)六、检查的程序 (4)七检查打分办法 (4)八奖罚规定 (4)九工程实体实测实量方法 (5)十基层部门的工作质量评分标准1、土建、安装、市政、装饰公司职能部门的工作质量检查评分表（表一） (17)2、专业公司职能部门的工作质量检查评分表（表二） (22)3、建科公司职能部门的工作质量检查评分表（表二、1） (22)4、设计公司职能部门的工作质量检查评分表（表二、2） (26)5、租赁公司职能部门的工作质量检查评分表（表二、3） (29)6、劳务公司职能部门的工作质量检查评分表（表二、4） (32)7、新厦公司职能部门的工作质量检查评分表（表二、5） (37)8、构件公司职能部门的工作质量检查评分表（表二、6） (41)十一工程资料评分标准 (45)1、项目部质保体系建设检查评分表（表三） (45)2、土建工程技术资料检查评分表（表四） (48)3、安装工程技术资料检查评分表（主体阶段）（表五） (54)4、安装工程技术资料检查评分表（装饰、竣工阶段）（表六） (57)5、市政工程技术资料检查评分表（表七） (61)十二工程实体实测实量评分标准 (65)1、土建工程实体实测实量评分表（表八） (65)2、安装工程实体实测实量评分表（主体阶段）（表九） (67)3、安装工程实体实测实量评分表（装饰、竣工阶段）（表十） (68)4、市政工程实体实测实量评分表（表十一） (69)十三工程实体观感质量评分标准 (73)1、土建工程实体观感质量评分表（表十二） (73)2、安装工程实体观感质量评分表（主体阶段）（表十三） (78)3、安装工程实体观感质量评分表（装饰、竣工阶段）（表十四） (81)4、市政工程实体观感质量评分表（表十五） (84)十四单位工程施工资料及实体质量评分汇总表（表十六） (88)一、“工程质量及施工资料检查实施细则”编写说明甘肃建投集团总公司为提升整体施工质量水平，去年上半年起实施了“科技兴企”和“质量精品”的战略决策，加大了质量技术管理检查力度。

从建投总公司科技质量处对我司在建工程几轮检查方式来看，我司的管理方式颇为落后。

为适应建筑市场变革的需求，强化集团公司质量管理模式，提升风险控制能力，促进项目质量管理标准化、规范化、精细化，体现检查的公平、公正和科学合理性，增强企业市场竞争力，保持企业可持续发展，达到提高工程质量、增强社会信誉度、延长企业价值链的目标，特制定本实施细则。

本细则自2014年2月17日起执行。

二、检查的范围检查范围涵盖集团公司工业与民用建筑工程施工、安装工程施工、桥梁基础施工、建筑装饰、装修工程施工、预拌砼生产、试验检测、设备租赁、设计、房地产开发等，包括对基层公司总工和技术质量部门的管理工作质量的检查，以及对个人责任承包工程和已经备案的个人经济承包工程的实体质量与施工质保资料的检查。

三、检查的依据以集团公司宏观规划和建投总公司科技质量处、集团公司2014年1#文件精神、集团公司技术质量部近年来相关文件要求，以及现行法律法规、国家规范、地方标准、企业标准、七建“一体五标”管理体系文件，本《实施细则》中各种打分表等为检查依据。

四、检查的方式由集团公司总工程师组织，副总工程师（技术质量部部长）带队，技术质量部各专业人员参加，对基层公司技术质量部的管理工作情况及各项目工程的实体质量和施工过程质保资料，采取日常滚动式循环检查和定向（专项）检查（抽查）相结合的方式，半年一个轮回，对照打分表进行检查和实测实量，做到有依有据。

对一般问题开具《问题检查记录》，而对连续发生、屡纠屡犯的问题，开具《问题整改通知单》，对严重质量问题开《停工整改通知单》。

五、检查的主要内容（一）、检查质保体系是否到位1、对创优工程是否进行质量策划；2、是否建立完善高效的质量保证体系（质量制度、规范规程、人员配备），目标明确，责任清晰；3、是否有优化的方案和周全的交底；4、是否按照项目标准化管理要求，确保工程质量控制的各项组织及制度措施落实到位；（二）、检查过程控制是否落实1、检查部门对项目部的技术指导、交底及质量监控、指标落实等工作是否到位；此项可以到基层公司去检查，也可以在公司对项目部的资料、实体检查中去追溯。

2、检查项目部是否坚持样板引路，是否严格过程质量控制，能否确保目标实现。

（三）、检查施工资料是否完善施工资料（包括施工管理资料、施工技术资料、施工物资资料、施工测量记录、施工记录、施工试验记录、施工验收资料及质量评定资料、影像资料等）的及时性和真实性及完整性是否落实。

（四）、检查四新技术的推广应用情况以住建部现行“建筑业10项新技术”的应用为准。

（五）、检查各项技术质量指标是否有序进行1、检查质量指标的实施进展情况。

包括“七建杯”优质结构奖、“七建杯”优质工程奖、建投杯、白塔奖、飞天奖、其他市级优质工程奖、质量代表工程暨创质量安全标准化工地、“用户满意工程”奖（省级、国家级）、QC小组活动成果。

2、检查技术指标的实施进展情况。

包括省级工法、省级建设科技进步奖、科技创新成果、科技示范工程、全国绿色施工示范工程、企业标准、技术研发等。

另外企业工法、企业级优秀科技论文、专利等编写质量将作为加分的项目。

六、检查的程序1、检查组组长（副总工程师或部长）介绍检查组成员分工情及项目配合要求（土建工程实测实量与观感、土建工程资料、安装工程实体实测实量与观感、安装工程资料四个部分）→基层总工或技术质量部有关人员及项目部有关人员陪同→工程实体质量及施工资料检查→检查组人员内部沟通，确定问题症结并写《检查记录》或《通知单》→检查组点评→检查组组长总结→《检查记录》或《通知单》交责任人签字确认。

2、部门的指导、监控把关及项目工程实体质量和资料均按本《实施细则》中附表的内容进行检查打分。

3、对工程实体质量的检查：对基础、主体结构工程，操作面必查（实测砼、钢筋、模板、砌体等），其它层抽查；装饰工程查一层（含地下室）、顶层（含屋面）、标准层（两层），均应实测实量。

4、对工程施工资料全数检查。

七、检查打分办法1、按专业检查完毕后分别进行现场打分，要求检查记录字迹清晰、不得涂改；由基层总工及部长、项目经理分别对打分情况进行签认，同时，检查组成员要对检查情况做简要讲评并说明工程质量主要特色与不足之处（包括管理不足及操作不足）。

2、由检查组组长或专人对打分结果进行汇总整理，检查组成员签字确认；每月向项管部提供一次当月检查、整改情况（仅为当月抽查的职能部门或项目工程），每半年出一次总结报告（总结包括基层公司、项目部存在的管理不足和施工资料、工程实体问题，以及改进的建议）。

检查结果也作为一年两次标准化管理大检查的奖罚依据。

3、对基层公司每半年打分汇总中，部门占60%，项目部占40%。

4、安装、市政、装饰公司的职能部门都用土建公司部门打分表（表一）。

其他专业公司（建科、设计、租赁、劳务、新厦房地产、构件等公司）的职能部门，参照（表一）选择通用项目，并依据专业公司体系文件分手册的内容增加检查项目进行检查、打分（见表二）。

总分值均为100分。

八、奖罚规定1、每半年对检查及整改结果进行一次总结，并交项目管理部备案，作为标准化综合大检查奖罚的依据。

2、工程质量日常检查中，凡是发现项目部违反国家强制性条文1条及以上者；违反主控项目2条及以上者；一般项目5条及以上者；根据问题不同的性质，开具《问题整改通知单》或《停工整改通知单》，并对责任人进行处罚，对检查综合得分90分以上（含90分），达到观摩工程标准的，对项目部进行嘉奖。

3、对基层公司部门检查，综合得分90分以上（含90分）进行嘉奖，但有本公司项目在检查中综合得分排在集团后三名的不能给与嘉奖，同时要对总工及部门进行处罚。

4、奖罚办法依据集团公司2012年54号文、《甘肃七建标准化管理暨技术质量检查实施办法》、2014年1号文，矛盾之处，以2014年1号文为准。

九、工程实体实测实量方法（一）砼工程1、垂直度（1）指标说明：反映层高范围内剪力墙、砼柱表面垂直的程度。

（2）允许偏差值要求：垂直度允许偏差为4mm，超过该允许偏差记为不合格。

（3）测量工具：2 米靠尺（4）测量方法和数据记录：1）剪力墙：任取长边墙的一面作为1个实测区，累计实测实量10个实测值。

2）当墙长度小于3米时，同一面墙距两端头竖向阴阳角30cm位置，分别按以下原则实测2次：一是靠尺顶端接触到上部砼顶板位置时测1次垂直度，二是靠尺底端接触到下部地面位置时测1次垂直度，这2个实测值作为判断该实测指标合格率的2个计算点。

3）当墙长度大于3米时，同一面墙距两端头竖向阴阳角30cm和墙中间位置，分别按以下原则实测3：一是靠尺顶端接触到上部距砼顶板位置10cm部位测1次垂直度，二是靠尺底端接触到下部距地面位置10cm部位测1次垂直度，三是在墙长度中间位置靠尺基本在高度方向居中时测1次垂直度（当墙面进行了抹灰工程时，靠尺上顶到板底，下顶到地面）。

这3个实测值作为判断该实测指标合格率的3个计算点。

4）砼柱：任选砼柱四面中的两面作为1个实测区，累计实测实量10实测区。

每个实测区分别将靠尺顶端接触到上部砼顶板和下部地面位置时各测1垂直度。

这2实测值作为判断该实测指标合格率的2个计算点。

5）测量时，尺端距离上、下边10cm。

（5）示例：2、表面平整度（1）指标说明：反映层高范围内剪力墙、砼柱表面平整程度。

（2）允许偏差值要求：表面平整度允许偏差为4mm，超过该允许偏差记为不合格。

（3）测量工具：2米靠尺、楔形塞尺（4）测量方法和数据记录：1）剪力墙/暗柱：选取长边墙，任选长边墙两面中的一面作为1实测区，累计实测实量20个实测值。

2）当所选墙长度小于3米时，同一面墙4角（顶部及根部）中任取2角。

按45斜放靠尺，累计测2表面平整度。

这2实测值作为判断该实测指标合格率的2个计算点。

3）当所选墙长度大于3米时，除按45O斜放靠尺测量两次表面平整度外，还需在墙长度中间水平放靠尺测量1表面平整度。

这3实测值作为判断该实测指标合格率的3个计算点。

4）测量时，尺端离开阴角20cm。

5）砼柱：可以不测表面平整度。

（5）示例：3、阴阳角方正（1）指标说明：反映层高范围内砼墙体阴阳角方正程度。

（2）允许偏差值要求：阴阳角方正允许偏差值为4mm，超过该允许偏差记为不合格。

（3）测量工具：方尺（4）测量方法和数据记录1）每面墙的任意一个阴角或阳角均可以作为1实测区，累计实测实量20个实测值，其中5个实测值需选窗台区域的阴阳角。