2017年-3月成本总结(初稿)
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蒲白矿务局矸石电厂
2017年3月成本管理总结
1.生产指标完成情况分析:
1.1发电量。当月发电量834.876万度,较上年同期1135.86万度减少300.98万度。累计完成发电量1377.888万度,比计划1625万度少完成247.112万度,较上年同期3334.2万度减少1956.31万度。
1.2供电量。当月供电量926.41万度(上网160.38万度,局内销766.03万度,其中:下网299.59万度),累计供电量2001.54万度,较上年同期3515.04万度减少1513.50万度。其中:上网160.49万度,较同期1224.07万度减少1063.58万度;局内销1841.06万度,较同期2290.97万度减少449.91万度,其中:下网1169.09万度,较上年同期898万度增加271.09万度。
1.3厂用电。当月综合厂用电量234.08万度,较上年同期249.52万度减少15.43万度。累计综合厂用电643.55万度,比去年同期818.57万度减少175.01万度。当月线损15.51万度,较上年同期31.37万度减少15.86万度。累计线损21.49万度,较上年同期78.56万度减少57.06万度。累计生产用电546.71万度较上年同期724.02减少177.31万度,当月生产厂用电率24.92%,较上年同期21.72%万度增加 5.28%;累计生产厂用电率39.68%,比去年同期21.72%增加17.96%。
厂用电增加原因分析:一是由于元月、2月单炉单机运行并供暖,发电量减少;二。是环保设备的投入运行,湿法脱硫用电量129.9万度,炉内喷钙用电9.2124万度
非生产厂用电完成情况:
检修累计较计划节约646度(其中元月节约226度,2月节约97度,3月节约323度);燃运累计较计划超1080度(其中元月超740度,2月超80度,3月超260度);办公楼(含宿舍、浴室) 累计较计划节约168度(其中元月超228度,2月节约120度,3月节约600度,);食堂累计较计划超550度(其中元月超220度,2月超110度,3月超220度);供应科累计较计划节约836度(其中元月节约239度,2月节约260度,3月节约337度)。
1.4煤耗量减少,发电标准煤耗减少:当月煤耗9812(皮带秤)吨较上年同期13510吨减少3698吨;累计总煤耗23967吨(皮带秤),比去年同期43310减少19343吨,其中发电耗煤量13936吨较上年同期32700吨减少18764吨,度电煤耗1.01kg,比去年0.98kg增加0.03kg,折合标煤耗548g/kw·h ,比去年574g/kw.h减少25g/kw·h。平均低位发热量3825.67Kcal kw.h /kg比去年407
2.82cal/kg降低247.15Kcal/kg。
煤矸指标完成情况如下表:
1.5水耗。当月除盐水量5268吨,较上年同期5782吨减少514吨;累计除盐水量13845吨,比去年同期19399减少5554吨;度电除盐水量
0.63kg/kw·h与去年同期0.58kg/kw·h增加0.05kg/kw·h。
1.6材料消耗。当月运行车间12709.6元,检修车间14081.96元,燃
运车间11345.75元,化水专业28770元,生产科0元,合计材料消耗66907.31元,度电材料消耗0.0080元,较去年同期减少0.0031元。
累计运行车间40174.9元,检修车间92375.48元,燃运车间37602.05元,化水专业96612元,生产科7520元,合计材料消耗274284.43元,度电材料消耗0.0199元,较去年同期增加0.0085元。
2.成本完成情况:
2.1、当月亏损250.31万元,累计亏损820.45万元,较上年同期亏损432.35万元增加亏损388.10万元,较局计划亏损655.25万元(全年指标2621万元)增加亏损165.20万元。
2.2、职工薪酬:累计234.23万元,较上年同期335.96万元减少101.73万元,职工工资170.97万元,较上年同期237.95万元减少66.98万元。
2.3、电费:累计324.05万元,较上年同期222.82万元增加101.23万元。
2.4、其他:累计17.2万元较上年同3
3.65万元减少16.45万元。
2.5、材料:消耗39
3.90万元,较同期581.24万元减少187.34万元,其中:煤矸总成本349.30万元,较上年同期52
4.45万元减少17
5.15万元,煤矸单价261.14元/吨,较上年同期179.36元/吨增加81.78元/吨;
煤矸消耗总量13936吨,较上年同期32700吨减少18764吨,减少成本109.39万元。
3.货款回收情况:
3.1、集团外(渭南供电局、凯达木业)期初应收电费272.46万元,本年发生102.12万元,回收电费100万元,回收率为97.92%。
3.2、局内期初应收电费5262.25万元,本年发生1532.89万元,回收电费45.35万元,回收率为2.96%。
4、成本管理具体工作:
4.1一季度召开了生产经营工作专题会,组织科级以上管理人员针对治亏创效进行讨论,提出了66项减亏关键点,并分解落实。各部门制定方案,积极组织实施,由生产科进行成本管理专项检查,每周对各车间66项工作进展情况检查。截止目前,已完成46项。
4.2、对烟道废酸进行利用:给冷却塔加入废酸,降低了循环水碱度,缓解凝汽器结垢,有利于机组真空稳定,提高了机组的效率,降低汽耗。
4.3、有计划地开展电气预防性试验及检修工作,2017年春季电气预试项目共232项(其中厂内89项,供电科143项),目前预试工作已经完成了221项,完成了总预试任务的9
5.25%,剩余11项将根据生产实际情况合理安排预试时间。
4.4、进行气化渣燃烧试验,每班掺烧4斗(13吨)气化渣替换北矿矸石,掺烧比例约12%,掺比后入炉煤发热量约为3600~4100大卡,降低燃料成本。
4.5、用水管理:在软化水方面,根据炉水品质划定调整区间,合理调整连排开度;过程监控软水小时流量和班耗量,及时发现和排查问题。制