项目管理组：SQA检查表V1.0.5
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项目管理行为评估检查表
监理部须完善监理规划、安全隐患通知单及回复单、整改 （主管部门）回复单、监理日志等安全资料。 监理每周联合三方（甲方、监理和施工单位）组织安全专
危险源未及时更新或未进行安全交底扣2分；未编制清单扣6 分。
6
抽查5次周检记录，如未组织安全检查每次扣2分。如问题未 进行跟踪整改或影像资料不齐全，扣2分， 抽查5项资料，每缺一项扣1分，检查大型机械设备（塔吊、 施工电梯）安拆方案、审批表、监理旁站记录，每缺一项扣 1分。 随机抽检5次，每缺一次扣3分，会议纪要每缺一次扣1分； 未形成封闭资料每一次扣1分。
15
质量管理 30分
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
施工工艺样板需经审批确认。样板须展示各道工序节点做 法，同时应检查现场施工是否按照样板进行
样板必须在工序大面积施工前完成，并在80%楼层施工完成 后方可隐蔽。如样板工序节点设置不齐全每项0.5分；无《 施工样板确认单》每项扣1分，现场未按样板进行施工每项 扣2分；未设置施工样板扣5分。 实体样板不符合集团节点做法的，每个节点扣0.5分；未形 成相关验收记录或交底文件扣2分；未进行验收或交底扣减4 分。 抽查5项各5处重要工序隐蔽验收资料，每缺失一项扣1分， 签证不齐全扣1分；现场存在工序不合理倒置，每发现一处 扣1分；
材料管理 10分
现场抽查正在使用的材料，核对其品牌、规格和型号是否 与材料样板、合同要求一致。
抽检材料质保资料和复试报告，如材料复试不及时每一项扣 1分；无质保资料或复试报告每一项扣3分。
5
现场抽查5种正在使用的材料，核对其品牌、规格和型号是 随机抽检5种现场正在使用的材料，封样、合同要求不一致 否与材料样板、合同要求一致。 的，且无重新确认资料每一种扣2分。 1、针对上次综合评估问题无整改方案扣6分；无整改计划扣 6分；未封闭扣8分； 2、针对月度评估问题无整改方案扣6分；无整改计划扣6 分；未封闭扣8分； 3、若上次综合评估有预警的项目无整改方案扣6分；无整改 计划不齐全的，每少一项扣除1分。进度滞后且无经确认的 调整计划的扣2分。
危险源未及时更新或未进行安全交底扣2分；未编制清单扣6 分。
6
抽查5次周检记录，如未组织安全检查每次扣2分。如问题未 进行跟踪整改或影像资料不齐全，扣2分， 抽查5项资料，每缺一项扣1分，检查大型机械设备（塔吊、 施工电梯）安拆方案、审批表、监理旁站记录，每缺一项扣 1分。 随机抽检5次，每缺一次扣3分，会议纪要每缺一次扣1分； 未形成封闭资料每一次扣1分。
15
质量管理 30分
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
施工工艺样板需经审批确认。样板须展示各道工序节点做 法，同时应检查现场施工是否按照样板进行
样板必须在工序大面积施工前完成，并在80%楼层施工完成 后方可隐蔽。如样板工序节点设置不齐全每项0.5分；无《 施工样板确认单》每项扣1分，现场未按样板进行施工每项 扣2分；未设置施工样板扣5分。 实体样板不符合集团节点做法的，每个节点扣0.5分；未形 成相关验收记录或交底文件扣2分；未进行验收或交底扣减4 分。 抽查5项各5处重要工序隐蔽验收资料，每缺失一项扣1分， 签证不齐全扣1分；现场存在工序不合理倒置，每发现一处 扣1分；
材料管理 10分
现场抽查正在使用的材料，核对其品牌、规格和型号是否 与材料样板、合同要求一致。
抽检材料质保资料和复试报告，如材料复试不及时每一项扣 1分；无质保资料或复试报告每一项扣3分。
5
现场抽查5种正在使用的材料，核对其品牌、规格和型号是 随机抽检5种现场正在使用的材料，封样、合同要求不一致 否与材料样板、合同要求一致。 的，且无重新确认资料每一种扣2分。 1、针对上次综合评估问题无整改方案扣6分；无整改计划扣 6分；未封闭扣8分； 2、针对月度评估问题无整改方案扣6分；无整改计划扣6 分；未封闭扣8分； 3、若上次综合评估有预警的项目无整改方案扣6分；无整改 计划不齐全的，每少一项扣除1分。进度滞后且无经确认的 调整计划的扣2分。
项目部管理体系运行检查评分表
5
10
3
5
3
3
3
5
5
55Leabharlann 3434
4
5
7
5
7
6
应得分：实得分：得分率
检查人：
各类润滑油脂有验收合格记录（2分），容器符合规定（1分）。
存放符合安全防火规定（2分）。
现场查施工机具接地接零设漏电保护器符合要求（2分），传动部位防护罩齐全（2分），电焊机搅拌机有防雨设施（1分），手持电动工具电焊机一次线长度符合规定（2分）。
设备主管人员有设备安装、使用、检测、自检纪录（3分）。机械操作人员严格按操作规程操作（3分）。
项目部对设备完好状况进行标识（3分），符合要求（2分）。
对分包单位的设备有专人进行管理（2分），在租赁或分包合同中明确分包方执行公司的管理体系（3分）。
设备主管人员了解事故分类划分标准（2分），对设备事故按规定进行了处理（3分）。
设备退场履行了有关手续，并移交有关资料（3分）。
设备管理人员持有《公司施工设备管理办法》等三层文件（2分），了解公司和本处的有关规定，明确自己的职责（2分）。
项目部管理体系运行检查评分表（基础设施）
项目部：年月日
条款号
检查内容
标分
得分
事实描述
符合否
5.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.4.2
4.3.5
4.2.2
施工设备管理办法
项目部按照施工工艺要求，在施工策划文件中明确或单独形成需求计划（3分），上报主管部门批准（2分）。
项目部有专人负责设备管理（1分），有岗位责任制（1分），建立设备管理台帐（2分），设备运转记录（1分），维修保养记录（2分），操作人员台帐（2分），设备租赁合同（1分）。
10
3
5
3
3
3
5
5
55Leabharlann 3434
4
5
7
5
7
6
应得分：实得分：得分率
检查人：
各类润滑油脂有验收合格记录（2分），容器符合规定（1分）。
存放符合安全防火规定（2分）。
现场查施工机具接地接零设漏电保护器符合要求（2分），传动部位防护罩齐全（2分），电焊机搅拌机有防雨设施（1分），手持电动工具电焊机一次线长度符合规定（2分）。
设备主管人员有设备安装、使用、检测、自检纪录（3分）。机械操作人员严格按操作规程操作（3分）。
项目部对设备完好状况进行标识（3分），符合要求（2分）。
对分包单位的设备有专人进行管理（2分），在租赁或分包合同中明确分包方执行公司的管理体系（3分）。
设备主管人员了解事故分类划分标准（2分），对设备事故按规定进行了处理（3分）。
设备退场履行了有关手续，并移交有关资料（3分）。
设备管理人员持有《公司施工设备管理办法》等三层文件（2分），了解公司和本处的有关规定，明确自己的职责（2分）。
项目部管理体系运行检查评分表（基础设施）
项目部：年月日
条款号
检查内容
标分
得分
事实描述
符合否
5.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.4.2
4.3.5
4.2.2
施工设备管理办法
项目部按照施工工艺要求，在施工策划文件中明确或单独形成需求计划（3分），上报主管部门批准（2分）。
项目部有专人负责设备管理（1分），有岗位责任制（1分），建立设备管理台帐（2分），设备运转记录（1分），维修保养记录（2分），操作人员台帐（2分），设备租赁合同（1分）。
模板-SQA检查表模板
4 配置管理工作是否已经启动[软件配置管理规范2.3]
#
当前项目所需的开发工具是否已经准备齐全？[项目开发环境支持活动
5 规范2.5-3.2]
#
有工具专家管理工具，并且有特定的存 放地
6 是否为工具编写了工具使用指南[项目开发环境支持活动规范2.5-4] #
相关工具使用者都能熟练使用工具
项目开发所需的标准和模板是否已经纳入配置[项目开发环境支持活动
#
只核实了CLEAR CASE
14 测试组是否参与了开发计划的制定[项目计划与控制规范2.5-2]
#
15 测试工具是否纳入了管理[项目开发环境支持活动规范2.5-3.2]
#
测试工具已经定义在系统测试计划中
#
10 项目组的培训计划是否能满足项目开发的需要
#
培训计划还没有通过评审
11 项目组成员是否都参与了开发计划的制定[项目计划与控制规范2.5-2] #
12 项目组和SEPG是否参与了开发案例的制定[项目计划与控制规范2.5-2] #
工具专家是否核实了项目组的开发工具[项目开发环境支持活动规范
13 2.5-5]
7 规范2.5-3.1]SS 查阅标准，但模版纳入管理了。
8 需求管理工作是否已经开展[软件需求管理规范2.5-1,2]
没有从前景文档中提取需求，并建立跟
#
踪，也没有建立配置项
项目组成员是否已经接受了CLEAR CASE培训[项目开发环境支持活动
9 规范2.5-4]
1 活动规范2.5-1]
#
项目开发定义的需求复审员是否有充分保障？[项目开发环境支持活动
2 规范2.5-1]
#
需求复审人员常常不能到位，评审没有 保障
项目管理检查表
项目管理检查表——项目计划编制1、已经撰写了项目的问题报告。
2、项目使命已经通知到了所有参与者。
3、已经识别风险，并在可能的情况下编制了应急措施。
4、核实P、C、T、S可行性的项目战略。
5、满意的力场分析。
6、已对后果进行了分析并且是可接受的。
7、所有项目人员都理解了项目的最终目标。
8、至少对变量P、C、T、S其中之一进行了估算，而不是指定所有四个变量。
9、有项目绩效需求的明确定义。
10、有评估绩效目标的合适标准。
11、编制出的项目分解结构的级数足以使成本、时间和资源需求的估算达到满意的准确度。
12、WBS已接受如下审查：客户、贡献者、高级管理层。
13、按照计划进行审查的进度里程碑已经确立。
14、遵照WBS，已经完成了网络形式的任务级进度计划。
15、已经识别出关键路径。
16、关键路径可以满足要求的结束时间。
17、为确定关键路径是否现实，对其进行了检查。
18、作为工作工具，编制了甘特图。
19、为确保资源没有过载，检查了资源分配。
20、不要以高于80%的生产率进行资源分配。
21、消除和解决了与其他项目的资源冲突。
22、已经设计出控制系统。
23、已经建立了项目评估方法。
24、执行项目计划的人员应参与计划编制。
25、计划应在合适的级别（既不能太大，也不能太小）。
26、如果可能，估算应基于类似项目的记录。
27、估算扩充已公开完成。
28、对于管理层来说，扩充应可接受。
29、项目计划已经在最终确认会上审查通过。
30、项目笔记已由项目干系人签署。
31、最终确认会上提出的所关心的问题已得到令每个人都满意的解决。
32、计划包括以下内容：问题说明、使命说明、项目战略、项目目标、QFD分析或识别客户需求的其他方法、SWOT分析、项目范围说明、可交付成果清单或其他合同要求、需达到的成品规范、工作分解结构、里程碑和任务级进度计划、资源需求、控制系统（包括变更控制程序）、以线性责任图形式表示的主要贡献者、风险分析和应急措施、要求的工作说明。
项目质量管理检查表
项目质量管理检查表
工程名称： 项目质检员： 检查日期：
序
号
检查
项目
扣分标准
标准
分数
检查情况
1
管
理
资
料
未建立现场质量管理制度扣2分。
20
未建立质量责任制扣2分。
主要专业工种无操作上岗证每少一个扣2分。
无施工组织设计、质量计划、施工技术交底、
施工方案或未审批的，每少一项扣2分。
施工技术标准每少一项扣2分。
程观感质量75分以上达不到要求的扣5-10分。
40
3施工Leabharlann 记录和质量资
料验
收
资料整理的及时性、规范性、真实性，每项不符合扣2分。
10
4
质量
检查
未按要求组织项目质量检查，每少一次扣2分;
未及时上报质量报表扣5分。
20
5
质量事故及
不合
格品
处理
建立质量事故及不合格品台帐，做好质量事故记
录和不合格品处理记录，对不合格品是否采取
纠正与预防措施。每项不符合扣2分。
10
注：此表每季度对项目检查时，不进行考核，只填写检查情况，可不打分。
无工程质量检验制度扣2分
分包方无资质或对分包的管理无制度的扣2分。
无施工图会审记录扣5分。
未建立项目质量保证体系的，创优工程无创优
计划，质检员无证上岗的,每项扣2分；
2
工程实
体质量
违反《工程建设强制性标准条文》每项扣10
分；合格率达不到100%，每1分部工程扣
10分；创优工程观感质量85分以上、一般工
工程名称： 项目质检员： 检查日期：
序
号
检查
项目
扣分标准
标准
分数
检查情况
1
管
理
资
料
未建立现场质量管理制度扣2分。
20
未建立质量责任制扣2分。
主要专业工种无操作上岗证每少一个扣2分。
无施工组织设计、质量计划、施工技术交底、
施工方案或未审批的，每少一项扣2分。
施工技术标准每少一项扣2分。
程观感质量75分以上达不到要求的扣5-10分。
40
3施工Leabharlann 记录和质量资
料验
收
资料整理的及时性、规范性、真实性，每项不符合扣2分。
10
4
质量
检查
未按要求组织项目质量检查，每少一次扣2分;
未及时上报质量报表扣5分。
20
5
质量事故及
不合
格品
处理
建立质量事故及不合格品台帐，做好质量事故记
录和不合格品处理记录，对不合格品是否采取
纠正与预防措施。每项不符合扣2分。
10
注：此表每季度对项目检查时，不进行考核，只填写检查情况，可不打分。
无工程质量检验制度扣2分
分包方无资质或对分包的管理无制度的扣2分。
无施工图会审记录扣5分。
未建立项目质量保证体系的，创优工程无创优
计划，质检员无证上岗的,每项扣2分；
2
工程实
体质量
违反《工程建设强制性标准条文》每项扣10
分；合格率达不到100%，每1分部工程扣
10分；创优工程观感质量85分以上、一般工
项目管理制度督导检查表
项目管理制度督导检查表1. 概述项目管理制度督导检查表是用于监督和评估项目管理制度的有效实施情况的工具。
通过定期对项目管理制度的督导检查，可以确保项目按照规定的制度进行运作，以提高项目管理的效率和质量。
2. 目的- 确保项目管理制度的合规性和有效性；- 监督项目管理制度的实施过程，及时发现和解决问题；- 提供评估项目管理制度执行情况的依据。
3. 检查内容项目管理制度督导检查内容应包括但不限于以下方面：3.1 项目组织与管理- 项目组织架构是否合理，职责和权限明确；- 项目管理团队是否配备到位，人员背景和能力是否符合要求；- 项目组织沟通机制是否健全。
3.2 项目计划与控制- 项目计划是否详细、可行，并得到相关方的认可；- 项目进度、成本和质量等方面的控制措施是否有效执行；- 是否存在项目风险管理机制，是否及时调整项目计划。
3.3 项目变更管理- 是否存在明确的变更管理流程和制度；- 项目变更申请、评审和批准过程是否规范；- 变更管理对项目进度和成本的影响是否控制在可接受范围内。
3.4 项目风险管理- 是否建立了项目风险管理制度和流程；- 风险评估和应对措施的有效性；- 是否定期进行项目风险评估和监控。
3.5 项目沟通与合作- 项目组织内部和外部沟通是否顺畅；- 是否建立了有效的项目合作机制；- 是否定期召开项目汇报会议和评估会议。
4. 检查方法项目管理制度督导检查可以采用以下方法进行：- 文档审查：检查项目管理相关的文件和制度文件，包括项目计划、变更管理制度、风险管理制度等；- 现场观察：参观项目工地或项目组织办公场所，了解项目管理实施情况；- 面谈访问：与项目管理团队、项目负责人和相关人员进行面谈，了解项目管理的具体情况；- 数据分析：分析项目进展、风险和变更等数据，评估项目管理的有效性。
5. 评估与改进根据项目管理制度督导检查的结果，需要及时进行评估和改进。
可以采取以下措施：- 根据检查结果，及时进行制度修订和完善；- 针对项目管理中的问题，采取合理的纠正和改进措施；- 定期开展项目管理培训，提升项目管理团队的能力。
项目部质量管理检查表
2
工程施工所需的工程技术规范、标准配备齐全且为有效版本（按施工图纸总说明要求）
2
2
质量监督（40分）
未有效落实各级技术交底，技术交底内容缺乏针对性、完整性，交底无、交底未履行有效签字手续
2
建立重要工序旁站监控制度，重要工序旁站监控记录；混凝土浇灌全过程，有管理人员旁站监控，以施工日志、旁站记录抽查为证
工程资料的整理是否规范，是否与工程同步（每发现1处分项工程的资料整理不规范或不能与工程同步，则扣5分，分部工程的资料不规范则扣10分）
5
4
成品保护
成品保护计划与措施
2
成品保护的记录与资料
2
成品保护问题的整改与记录
1
5
纠正和预防措施
对各级检查发现的问题的纠正情况（每发现一项缺陷或不合格不能按程序纠正并预防，则扣5分，发现重复发生的错误则扣10分）
2
砼：是否有气泡、蜂窝麻面，烂根夹渣现象；是否有涨模爆模，错台现象；是否有冷缝、裂缝、裂纹现象；表面是否二次压光扫毛、平整、无脚印，是否有起砂现象；养护措施是否到位；不符合扣5分
2
砌体：砌体是否横平竖直；砌体拉结筋是否规范；灰缝是否饱满以及是否出现通缝、假缝；砖上墙前是否湿润以及砖龄期是否达到；转角处、交接处是否留槎、留槎是否规范；砌筑砂浆是否有配合比以及是否上墙标示；砌筑时是否使用皮数杆、砌筑前基层是否清理、抄平；过梁、腰梁、构造柱是否留置规范；不符合扣5分；砌体及抹灰阶段必须工完场清，有残留物或垃圾，扣1分
2
抹灰：抹灰前是否拉毛、挂网，补洞、打灰饼、湿水；超过2cm的是否采用分层施工；门窗塞缝是否密实；滴水线槽是否平顺；不符合扣5分；在装修抹灰阶段，窗边、门边、栏杆周边，有抹灰、腻子、涂料等污染，扣2分
工程施工所需的工程技术规范、标准配备齐全且为有效版本（按施工图纸总说明要求）
2
2
质量监督（40分）
未有效落实各级技术交底，技术交底内容缺乏针对性、完整性，交底无、交底未履行有效签字手续
2
建立重要工序旁站监控制度，重要工序旁站监控记录；混凝土浇灌全过程，有管理人员旁站监控，以施工日志、旁站记录抽查为证
工程资料的整理是否规范，是否与工程同步（每发现1处分项工程的资料整理不规范或不能与工程同步，则扣5分，分部工程的资料不规范则扣10分）
5
4
成品保护
成品保护计划与措施
2
成品保护的记录与资料
2
成品保护问题的整改与记录
1
5
纠正和预防措施
对各级检查发现的问题的纠正情况（每发现一项缺陷或不合格不能按程序纠正并预防，则扣5分，发现重复发生的错误则扣10分）
2
砼：是否有气泡、蜂窝麻面，烂根夹渣现象；是否有涨模爆模，错台现象；是否有冷缝、裂缝、裂纹现象；表面是否二次压光扫毛、平整、无脚印，是否有起砂现象；养护措施是否到位；不符合扣5分
2
砌体：砌体是否横平竖直；砌体拉结筋是否规范；灰缝是否饱满以及是否出现通缝、假缝；砖上墙前是否湿润以及砖龄期是否达到；转角处、交接处是否留槎、留槎是否规范；砌筑砂浆是否有配合比以及是否上墙标示；砌筑时是否使用皮数杆、砌筑前基层是否清理、抄平；过梁、腰梁、构造柱是否留置规范；不符合扣5分；砌体及抹灰阶段必须工完场清，有残留物或垃圾，扣1分
2
抹灰：抹灰前是否拉毛、挂网，补洞、打灰饼、湿水；超过2cm的是否采用分层施工；门窗塞缝是否密实；滴水线槽是否平顺；不符合扣5分；在装修抹灰阶段，窗边、门边、栏杆周边，有抹灰、腻子、涂料等污染，扣2分
项目部管理体系运行检查评分表
建立标准规范有效版本清单（4分），有主管部门下发的改版信息（3分）。作废标准进行了标识，有新标准的替代号（3分）。
项目部建立了行政文件接收台帐（4分），并有专人保存（3分），文件与记录相符（3分）。
8
7
10
1212125 Nhomakorabea5
9
10
10
应得分：实得分：得分率：
检查人：
需要标识的文件进行了受控或状态标识（4分）。现场没有发现作废文件（4分），对需留用的作废文件有标识（4分）。
文件需作废时由文件审批人批准（3分）并按规定的办法进行处置（2分）
复制的受控文件进行了审批（3分），建立了发放记录并受控（2分）。
施工图变更在原图作了标注或说明（4分），建立了符合要求的外来文件台帐，包括图纸、变更、施组、交底、方案、监理通知等（5分）。
各类文件的接收、发放记录齐全（5分），该签字的履行了签字手续（5分）。
抽查几份文件的编制、审批和发放符合有关规定（5分），履行签字审批手续（3分）。有关人员持有相应的三层次文件或作业指导书（4分）。
对需修改的受控文件进行了评审，履行审批手续（4分），建立文件修改记录（4分），修改文件发放到原文件持有人（4分）。
项目部管理体系运行检查评分表（文件控制）
项目部：年月日
程序
条款
检查内容
标分
得分
事实描述
是否
符合
5.4.6
5.1
5.3.
5.4.8
.
5.4
5.5.1
5.5.2
5.2.2
5.6.1
5.6.2
5.7
5.8.3
5.8.4
5.9
项目部明确专门人员负责文件资料管理（4分），有关人员明确文件的分类（4分）。
项目部建立了行政文件接收台帐（4分），并有专人保存（3分），文件与记录相符（3分）。
8
7
10
1212125 Nhomakorabea5
9
10
10
应得分：实得分：得分率：
检查人：
需要标识的文件进行了受控或状态标识（4分）。现场没有发现作废文件（4分），对需留用的作废文件有标识（4分）。
文件需作废时由文件审批人批准（3分）并按规定的办法进行处置（2分）
复制的受控文件进行了审批（3分），建立了发放记录并受控（2分）。
施工图变更在原图作了标注或说明（4分），建立了符合要求的外来文件台帐，包括图纸、变更、施组、交底、方案、监理通知等（5分）。
各类文件的接收、发放记录齐全（5分），该签字的履行了签字手续（5分）。
抽查几份文件的编制、审批和发放符合有关规定（5分），履行签字审批手续（3分）。有关人员持有相应的三层次文件或作业指导书（4分）。
对需修改的受控文件进行了评审，履行审批手续（4分），建立文件修改记录（4分），修改文件发放到原文件持有人（4分）。
项目部管理体系运行检查评分表（文件控制）
项目部：年月日
程序
条款
检查内容
标分
得分
事实描述
是否
符合
5.4.6
5.1
5.3.
5.4.8
.
5.4
5.5.1
5.5.2
5.2.2
5.6.1
5.6.2
5.7
5.8.3
5.8.4
5.9
项目部明确专门人员负责文件资料管理（4分），有关人员明确文件的分类（4分）。
QA检查表-项目管理过程检查表(质量保证规范)
2、 项目计划
序号 1 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 类型 CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CT PF 检查项 是否按要求选择了LC模型？ 制定项目计划前，是否作了工作量评估？ 工作量评估是否合理？ 需求分析完成之后，是否有再次进行工作量评 估？ PM是否制定了项目管理计划？ PM是否制定了项目进度计划？ PQE是否制定了质量保证计划？ 项目计划是否通过了评审？ 是否在一周内完成计划撰写及评审？ 项目计划是否经过核准？ 项目管理计划内容是否完整合理？ 项目组成员是否都清楚自己的职责和任务？ 检查记录
4、 项目变更控制
序号 2 3 4 5 6 7 8 类型 CS CS CS CS CS CT PF 检查项 对项目出现的偏差/问题是否有记录并分析？ 对出现的偏差/问题是否有修改计划？ 工作量、进度等是否进行重新估算？ 修改后的计划是否有经验评审及核准？ 对偏差/问题是否有采取纠正措施？ 纠正措施是否有纳入修改后的项目计划中？ 项目是否能按计划完成？项目计划是否能得到 保证？ 检查结 论 检查结 论 检查记录
3、 项目跟踪与监控
序号 1 2 3 4 6 类型 CS CS CS CS CS 检查项 每周是否有召开项目进度会议？ 每周末项目组是否有召开周例会？ PM是否有提交项目周报？ 每周末个人是否有提交个人周报？ PM是否提交月度评估报告？ 模板版本：V1.0 Page 1 of 3 检查结 论 检查记录
质量保证检查表(规范)
过程名称：项目管理
项目名称： 项目代号： 项目V1.0 PICC2013TX01 PM: PQE:
1、 项目启动
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 类型 CS CS CS CS CS CS CS CT PF 检查项 是否撰写项目启动报告？ 是否任命了项目经理？ 是否申请了项目编号？ 是否指定了质量保证人员？ 项目启动是否按要求经过核准？ 是否与申请初期资源，并与相关部门协商？ 是否召开了项目启动会议？ 启动报告撰写是否正确？ 项目干系人对项目是否都有正确的认识？ 检查结 论 P P P P P P P P P 检查结 论 P 检查记录
项目部管理检查表
项目部管理检查表
项目名称： 检查时间：
序号
检查
事项
检查内容及评分方法
标准分
实得分
检查记录
1
管理体系建设
技术管理体系不健全，存在空岗情况，扣5分。
5
2
规范标准管理
1）项目未建立有效规范标准清单，扣3分；
2）各管理人员未配备有与工作相关的规范标准，
扣2分；
3）使用的规范标准有作废版本，扣3分；
4）项目部未定期组织人员进行规范培训学习，
2）工程资料集未中管理，扣2分，收集不及时，
扣1分，与进度不同步，扣2分；
3）工程资料不真实、不完整，内容不符合要求，
扣3分。
10
合计
100
综合评价：
检查人：陪同人：
扣2分；
3）现场施工缺少技术交底，扣2分，交底不及时，手续不完善，扣2分。
8
7
测量
管理
1）测量记录不完整，扣2分；
2）测量不及时，扣1分，过程中发生失误，
扣2分。
5
8
技术复核管理
1）未按规定要求进行技术复核，扣3分；
2）技术复核记录不齐全完整，扣2分。
5
9
工程资料管理
1）工程竣工资料管理台帐内容不齐全，扣2分；
10
4
施工组织设计管理
1）施工组织设计、施工方案编制计划不及时、有效，扣5分；
2）项目施工组织设计编制、审批不及时，手续不齐全，扣5分；
3）超过一定规模的危险性较大分部分项工程施工方案，未通过专家论证，共10分。
4）施工组织设计编制内容不全齐全，不符合局规定的要求，针对性和指导性不强，扣5分。
25
5
双优化工作
项目名称： 检查时间：
序号
检查
事项
检查内容及评分方法
标准分
实得分
检查记录
1
管理体系建设
技术管理体系不健全，存在空岗情况，扣5分。
5
2
规范标准管理
1）项目未建立有效规范标准清单，扣3分；
2）各管理人员未配备有与工作相关的规范标准，
扣2分；
3）使用的规范标准有作废版本，扣3分；
4）项目部未定期组织人员进行规范培训学习，
2）工程资料集未中管理，扣2分，收集不及时，
扣1分，与进度不同步，扣2分；
3）工程资料不真实、不完整，内容不符合要求，
扣3分。
10
合计
100
综合评价：
检查人：陪同人：
扣2分；
3）现场施工缺少技术交底，扣2分，交底不及时，手续不完善，扣2分。
8
7
测量
管理
1）测量记录不完整，扣2分；
2）测量不及时，扣1分，过程中发生失误，
扣2分。
5
8
技术复核管理
1）未按规定要求进行技术复核，扣3分；
2）技术复核记录不齐全完整，扣2分。
5
9
工程资料管理
1）工程竣工资料管理台帐内容不齐全，扣2分；
10
4
施工组织设计管理
1）施工组织设计、施工方案编制计划不及时、有效，扣5分；
2）项目施工组织设计编制、审批不及时，手续不齐全，扣5分；
3）超过一定规模的危险性较大分部分项工程施工方案，未通过专家论证，共10分。
4）施工组织设计编制内容不全齐全，不符合局规定的要求，针对性和指导性不强，扣5分。
25
5
双优化工作
项目部质量管理检查考核评分表(附多表格)
修订说明
为持续提高公司结构实体尺寸偏差的质量标准，减少渗漏质量问题发生，根据公司领导指示，要加大对结构实测实量及防渗漏检查的管理力度，半年质量考核评分表部分条款分值作出适当调整。
分值发生调整的条款有：A07-4-2.3、A07-4-5.6、A07-4-9.3、
A07-4-10.3.5、A07-4-10.5.3。
实测实量与防渗漏检查在季度考核评分中分值权重加大，且根据实测实量、防渗漏检查单项得分情况单独进行排名。
项目部质量管理检查考核评分表(2017年版)
项目质量管理体系考评表（A07-1）
项目目标管理与质量策划考评表（A07-2）
项目质量过程管理考评表（A07-3）
项目工程实体质量考评表（A07-4）
项目工程技术资料管理考评表（A07-5）。
项目管理标准化检查验收表(技术管理)
工法、专利应用与收集
10
工法管理办法
科技研发管理办法
未及时对项目工法、专利应用情况和研发情况进行整理扣10分。
是否依据技术策划及推广应用实施计划全面推广应用。
10
工法管理办法
科技研发管理办法
未按照项目技术策划，编制推广应用实施计划扣2分，未按照技术策划及推广应用实施计划全面推广应用每缺一项扣2分。
4
2
《技术管理体系办法》
图纸会审记录、设计变更、工程洽商及签证单未按时标识在施工图上，标示不全每缺一项扣1分，无交接记录扣1分，未建立台账扣1分。
是否按照施工组织设计编制导则及施工组织设计/专项方案编制模板进行编制。
3
设计图纸和台账
施工图纸、施工技术类标准规范不齐全扣1分，未建立台账扣2分。
施工组织设计/专项方审批计划表上报及时有效性，审批记录发放台账符合规定，是否依据施工组织设计/专项方案指导施工。
2
施工组织设计/专项方案（30分）
图纸会审(自审)记录完整齐全。
2
《技术管理体系办法》
无图纸会审（自审）记录扣1分；会审（自审）记录文件设计、监理等未签字盖章扣2分。
图纸会审记录、设计变更、工程洽商及签证单是否按时标识在施工图上并有交接记录及建立台账。
8
《技术管理体系办法》
未及时上报审批计划表扣1分；无审批记录扣1分，未建立发放台账扣1分，未依据施工组织设计进行指导施工扣3分，未依据专项方案进行指导施工扣3分。
项目管理标准化检查验收表（技术管理）项目Fra bibliotek称：序号
检查内容
应得分值
检查依据
得分标准
扣减分值原因
实得 分值
1
管理体系建立
（15分）
10
工法管理办法
科技研发管理办法
未及时对项目工法、专利应用情况和研发情况进行整理扣10分。
是否依据技术策划及推广应用实施计划全面推广应用。
10
工法管理办法
科技研发管理办法
未按照项目技术策划，编制推广应用实施计划扣2分，未按照技术策划及推广应用实施计划全面推广应用每缺一项扣2分。
4
2
《技术管理体系办法》
图纸会审记录、设计变更、工程洽商及签证单未按时标识在施工图上，标示不全每缺一项扣1分，无交接记录扣1分，未建立台账扣1分。
是否按照施工组织设计编制导则及施工组织设计/专项方案编制模板进行编制。
3
设计图纸和台账
施工图纸、施工技术类标准规范不齐全扣1分，未建立台账扣2分。
施工组织设计/专项方审批计划表上报及时有效性，审批记录发放台账符合规定，是否依据施工组织设计/专项方案指导施工。
2
施工组织设计/专项方案（30分）
图纸会审(自审)记录完整齐全。
2
《技术管理体系办法》
无图纸会审（自审）记录扣1分；会审（自审）记录文件设计、监理等未签字盖章扣2分。
图纸会审记录、设计变更、工程洽商及签证单是否按时标识在施工图上并有交接记录及建立台账。
8
《技术管理体系办法》
未及时上报审批计划表扣1分；无审批记录扣1分，未建立发放台账扣1分，未依据施工组织设计进行指导施工扣3分，未依据专项方案进行指导施工扣3分。
项目管理标准化检查验收表（技术管理）项目Fra bibliotek称：序号
检查内容
应得分值
检查依据
得分标准
扣减分值原因
实得 分值
1
管理体系建立
（15分）
SQA工作及PM支持明细V1.0
规划 准备《项目质量保证计划》；
1）需求开发：填写需求调研记录并纳入配置库 （工作区/需求管理/需求调研） 2）需求管理：需求规格说明书必须进行同行评 审，不能裁剪；需求说明必须获得批准；需求变 更需要走变更流程，进行影响分析并填写变更记 录，大的变更需要审批； 按《项目质量保证计划》对过 3）设计文档应该进行同行评审，并获得批准 执行 程与工作产品及项目、阶段 / 里 4）编码前应对编码人员进行编码规范培训，每 周进行代码走查，并记录 程碑进行审计活动； 5）进行单元测试并将记录纳入配置库，以备审 计检查 6）测试计划、用例需要进行技术评审，并由Ｐ Ｍ批准； ７）所有获得批准的文档应纳入基线（配置管理 计划中有说明哪些需要纳入基线） １）所有提交测试的代码应打包放入配置库中， 测试人员从该区取出测试，修改后的打包源码应 在版本号上进行区别 ２）ＰＭ应按测试计划的时间提交，不能压缩测 试进度以确保项目交付质量 ３）交付客户前应进行发布，发布应包括发布清 单（包括测试报告），发布前应通知ＱＡ进行发 布审计，获得相关人员批准（ＰＭ、测试、ＱＡ 、部门经理）后才能交付客户 ４）项目及所有文档的名称、编号、版本号应遵 守《版本控制管理规范》 5）项目正式验收应该组织客户正式验收会议， 列出交付清单
SQA工作及PM支持明细V1.0
阶段 SQA工作职责 具体过程说明 1）过程裁剪 2）配置库：帮助识别配置项，配置库分区（按 标准的工作区、受控区、基线区与发布区划 分），配置权限，指派专职或兼职配置管理员 1）针对项目成员角色进行培训，分PM、SA、BA 、编码，也可全面培训：CMMI介绍、质量保证、 配置管理、同行评审、技术解决方案、需求开发 、需求管理、项目策划、项目监控
验收 进行发布审计
收尾 提交ＱＡ项目总结报告
项目管理体系内部审核检查表
1
局项目管理手册、试验检测规章制度
GB/T19001
6.2
6.3
7.5.1
7.6
8.2.4GB/T24001GB/T45001
6.1.2
①试验室检测设备和人员（人员数量、持证率和能力等）的配备是否满足要求？②有无试验工作计划？配合比的优化及结果？③试验检验状态的控制情况。原材料、混凝土强度等的试验频次是否符合规范要求？质量情况？④商混的交货检验是否符合要求。⑤局、公司今年主题活动的落实情况？对外委试验机构是否进行了评价，有无评价资料。⑥有无不合格品台账及不合格品的处理资料。
项目管理体系内部审核检查表
受审核单位：部门：审核员：
审核依据：GB/T19001—2016、GB/T50430—2017、GB/T24001—2016、GB/T45001-2020.局体系文件、审核日期：
规,
上制度、通知规定等
序号
部门手册、制度
标准条款
检查内容
检查方法
检查轻微
12.2
①试验室房间布局及仪器摆放是否合理，仪错摆放是否整齐、室内是否干净整洁。②各种试验仪器台座尺寸是否按照规范要求垒砌。标养室存放试块摆放是否规范，温度和湿度是否满足要求。
③危险源和环境因素的识别和控制情况（试验机防护罩、集水池护网、废水废液的处理等）。
④工地试验室是否取得母体授权和质监局备案证书，并在有效期内。⑤母体试验室检查记录（每年不少于2次）留存是否齐全。
⑦实体混凝土回弹强度、钢筋保护层厚度合格率？
外资料、现场核查
2
检测设备管理办法
GB/T50430
8.1
8.2
8.3
8.4
11.5
①对项目（含劳务协作单位）检测设备的登记、标识、使用等情况？是否有损坏生锈等现象？
局项目管理手册、试验检测规章制度
GB/T19001
6.2
6.3
7.5.1
7.6
8.2.4GB/T24001GB/T45001
6.1.2
①试验室检测设备和人员（人员数量、持证率和能力等）的配备是否满足要求？②有无试验工作计划？配合比的优化及结果？③试验检验状态的控制情况。原材料、混凝土强度等的试验频次是否符合规范要求？质量情况？④商混的交货检验是否符合要求。⑤局、公司今年主题活动的落实情况？对外委试验机构是否进行了评价，有无评价资料。⑥有无不合格品台账及不合格品的处理资料。
项目管理体系内部审核检查表
受审核单位：部门：审核员：
审核依据：GB/T19001—2016、GB/T50430—2017、GB/T24001—2016、GB/T45001-2020.局体系文件、审核日期：
规,
上制度、通知规定等
序号
部门手册、制度
标准条款
检查内容
检查方法
检查轻微
12.2
①试验室房间布局及仪器摆放是否合理，仪错摆放是否整齐、室内是否干净整洁。②各种试验仪器台座尺寸是否按照规范要求垒砌。标养室存放试块摆放是否规范，温度和湿度是否满足要求。
③危险源和环境因素的识别和控制情况（试验机防护罩、集水池护网、废水废液的处理等）。
④工地试验室是否取得母体授权和质监局备案证书，并在有效期内。⑤母体试验室检查记录（每年不少于2次）留存是否齐全。
⑦实体混凝土回弹强度、钢筋保护层厚度合格率？
外资料、现场核查
2
检测设备管理办法
GB/T50430
8.1
8.2
8.3
8.4
11.5
①对项目（含劳务协作单位）检测设备的登记、标识、使用等情况？是否有损坏生锈等现象？
质量监督项目管理行为检查表
关键技术岗位工人和特种作业人员持证上岗
仪器、设备配置与管理
符合相关规定和工程需要，不低于投标文件和合同文件要求
仪器标定规范，使用台账齐全
试验检测
原材料采购合同规范
材料进货、复试、使用台账齐全，更新及时，无未检先用现象
材料复试和标准试验工作符合要求
质量问题整改和质量事故处理
按要求及时整改落实，有书面记录
事故处理有制度，有应急预案，处理及时
工序验收资料齐全，签字无代签和越权签字现象
监理指令和报告制度
及时制止各类违法违规行为，下达书面指令，拒不整改的及时上报
对照质量隐患及时报告建设单位
定期向监督部门报告
施工单位项目管理行为检查表
检查内容
标准或要求
检查结果
检查情况
施工单位资质
检查施工单位纸质文本
项目管理人员
人员配备符合投标文件和合同要求，人员变动手续齐全
工期管理
工期规范、合理
工期变更经论证，有措施，有技术措施费
合同管理
合同签订及时、规范
合同变更程序规范、手续齐全
支付及时、专项经费专款专用全
项目管理人员
项目管理人员配备合理、现场到位率有保证
安全质量事故及重大隐患处理
有制度，有应急预案，且处理及时到位
对其他参建单位自查情况的复查
有具体措施，有书面痕迹，无走过场现象
监理单位项目管理行为检查表
检查内容
标准或要求
检查结果
检查情况
监理单位资质
检查监理单位纸பைடு நூலகம்文本
监理人员
监理人员配备（数量和资质）符合投标文件和合同要求，有变更时手续齐全
总监、总监代表、专业监理工程师现场到位率有保证，人员注册情况符合要求
仪器、设备配置与管理
符合相关规定和工程需要，不低于投标文件和合同文件要求
仪器标定规范，使用台账齐全
试验检测
原材料采购合同规范
材料进货、复试、使用台账齐全，更新及时，无未检先用现象
材料复试和标准试验工作符合要求
质量问题整改和质量事故处理
按要求及时整改落实，有书面记录
事故处理有制度，有应急预案，处理及时
工序验收资料齐全，签字无代签和越权签字现象
监理指令和报告制度
及时制止各类违法违规行为，下达书面指令，拒不整改的及时上报
对照质量隐患及时报告建设单位
定期向监督部门报告
施工单位项目管理行为检查表
检查内容
标准或要求
检查结果
检查情况
施工单位资质
检查施工单位纸质文本
项目管理人员
人员配备符合投标文件和合同要求，人员变动手续齐全
工期管理
工期规范、合理
工期变更经论证，有措施，有技术措施费
合同管理
合同签订及时、规范
合同变更程序规范、手续齐全
支付及时、专项经费专款专用全
项目管理人员
项目管理人员配备合理、现场到位率有保证
安全质量事故及重大隐患处理
有制度，有应急预案，且处理及时到位
对其他参建单位自查情况的复查
有具体措施，有书面痕迹，无走过场现象
监理单位项目管理行为检查表
检查内容
标准或要求
检查结果
检查情况
监理单位资质
检查监理单位纸பைடு நூலகம்文本
监理人员
监理人员配备（数量和资质）符合投标文件和合同要求，有变更时手续齐全
总监、总监代表、专业监理工程师现场到位率有保证，人员注册情况符合要求
项目日常技术管理检查表（项目级）
基本 分值
及工程技 术总结
1.15 工程数量
集和编制情况
2.工程技术总结资 料收集和编制情况 工程数量（含变更 设计）计算及复核 情况
⑵无竣工资料编制计划或工期变化时未及时更新，扣 0.5 分。 ⑶施工过程资料积累不能与施工同步，扣 1 分。 单位工程完工后一个月内未编制完成工程技术总结，扣 1 分。 ⑴未对设计图纸工程量及时进行计算、复核，扣 1 分。 ⑵未及时按单位工程分细目建立台帐，扣 1 分。 ⑴每月未按时组织相关人员收方。
检查组长/日期：
被检查人/日期：
件）
⑴无特殊情况没有按公司技术部下达的计划及时编制完成，
扣 1 分。
⑵未组织相关人员对施工组织设计和重要、重大施工方案编
施工组织
制前进行讨论并形成会议纪要，扣 2 分。
设计、专 1.施工组织设计编 ⑶施工组织设计章节不完整，扣 1 分。
1.5 项方案管 制、实施与修订
⑷未按公司相关文件要求进行报批，扣 2 分。
3.首建工程评审
⑴未制定主要首建工程评审计划，扣 1 分。 ⑵首建工程未及时进行评审，扣 1 分。
1.交接桩
⑴交接桩原始资料不全或签字手续不齐全，扣 1 分。
⑵没有对设计单位的交接桩资料及时进行现场核对或没有 保留核对记录，扣 1 分。
1.6 工程测量
⑴无及时、正确的贯通测量报告，扣 2 分。
2.复测成果书及审 ⑵没有绘制控制网平面布置图，扣 1 分。
⑴无专(兼)职资料员或资料员，扣 1 分。
1.13 1.13
技术文件 和资料管 理
技术文件 和资料管 理
⑵未建立有效的资料管理方式，扣 0.5 分。 1. 技 术 文 件 专 人 管
理
项目品质管理检查表
检查发现1种情况扣10分，超过2种及以上不得分
20
在岗期间不得做与岗位职责无关的事，工作时间内不得抽烟、喝酒、会客、聊天、听收(录)音机、打电子游戏、玩手机；
检查发现1种情况扣20分，超过2种及以上不得分
30
站姿端正:抬头挺胸，不得弯腰驼背、东倒西歪、前倾后靠、伸懒腰、袖手、插腰或将手插入衣袋、抱肩等，坐姿要端正标准，行走保持正确的姿态，不得将物品夹在腋下。
5
办公桌摆放
办公桌桌面上不得摆放自己私人物品。
办公桌摆放个人物品扣5分
5
公告栏、宣传栏、服务之星
文件摆放无错乱，及时撤除过期的各种通知文件、活动文件及公司过期宣传报。
文件未摆放扣5分，摆放错乱扣3分，过期文件未撤除扣5分，有未张贴的区域扣10分
10
相框
按标准悬挂无损坏且规范完整。
相框悬挂不端正扣3分，外框损坏严重扣5分
精神状态饱满，声音洪亮；
检查发现员工精神状态不好不得分
15
着装
按照标准着装
检查发现1人着装不符合标准扣5分，两人及以上不得分
15
熟悉程度
队形，口号；
检查发现1人对晨读内容不熟悉扣5分，两人及以上不得分
10
交接班
交班人将未完成工作及岗位物品交接班人，双方在《值班日志》上签字确认；列队交接班且动作标准；
查看1周记录发现有1天接班人没有签字扣5分，没有列队交接班扣5分，交接班动作不标准扣2分
10
着装规范
仪容仪表
工装合身得体；头发不得染色过长；不得戴任何首饰，指甲不得染色、过长；女不得化浓妆，允许戴一副耳钉，不可佩戴头饰、发卡（耳鬓处头发不得散乱）、项链，需盘发佩戴头花；男禁止戴耳饰，不得留胡须。
检查发现1人头发不合格扣10分，1人佩戴多余饰品扣10分，超过两项不得分
20
在岗期间不得做与岗位职责无关的事，工作时间内不得抽烟、喝酒、会客、聊天、听收(录)音机、打电子游戏、玩手机；
检查发现1种情况扣20分，超过2种及以上不得分
30
站姿端正:抬头挺胸，不得弯腰驼背、东倒西歪、前倾后靠、伸懒腰、袖手、插腰或将手插入衣袋、抱肩等，坐姿要端正标准，行走保持正确的姿态，不得将物品夹在腋下。
5
办公桌摆放
办公桌桌面上不得摆放自己私人物品。
办公桌摆放个人物品扣5分
5
公告栏、宣传栏、服务之星
文件摆放无错乱，及时撤除过期的各种通知文件、活动文件及公司过期宣传报。
文件未摆放扣5分，摆放错乱扣3分，过期文件未撤除扣5分，有未张贴的区域扣10分
10
相框
按标准悬挂无损坏且规范完整。
相框悬挂不端正扣3分，外框损坏严重扣5分
精神状态饱满，声音洪亮；
检查发现员工精神状态不好不得分
15
着装
按照标准着装
检查发现1人着装不符合标准扣5分，两人及以上不得分
15
熟悉程度
队形，口号；
检查发现1人对晨读内容不熟悉扣5分，两人及以上不得分
10
交接班
交班人将未完成工作及岗位物品交接班人，双方在《值班日志》上签字确认；列队交接班且动作标准；
查看1周记录发现有1天接班人没有签字扣5分，没有列队交接班扣5分，交接班动作不标准扣2分
10
着装规范
仪容仪表
工装合身得体；头发不得染色过长；不得戴任何首饰，指甲不得染色、过长；女不得化浓妆，允许戴一副耳钉，不可佩戴头饰、发卡（耳鬓处头发不得散乱）、项链，需盘发佩戴头花；男禁止戴耳饰，不得留胡须。
检查发现1人头发不合格扣10分，1人佩戴多余饰品扣10分，超过两项不得分
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