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用友U8反结账反记账反审核操作流程

用友U8反结账反记账反审核操作流程用友U8是一种流行的企业管理软件，为了满足企业内部管理的需要，它提供了一系列的功能和操作，包括结账、记账、审核等。

然而，有时候企业可能需要对已经执行过的结账、记账、审核操作进行修正或撤回，这就需要用到用友U8的反结账、反记账、反审核功能。

接下来，我将详细介绍用友U8反结账、反记账、反审核的操作流程。

一、反结账操作流程：1.登录用友U8系统。

2.在菜单栏中找到“主宰-财务会计-月末结账”，点击进入月末结账界面。

3.在月末结账界面中，找到要反结账的期间，双击打开该期间的结账明细。

4.在结账明细界面中，找到要反结账的凭证，选择该凭证，点击右键，在弹出的菜单中选择“自反结账”。

5.在自反结账对话框中，选择撤销结账，并确认操作。

6.系统将会自动反结账，撤销该期间的结账状态。

7.完成反结账操作后，系统会自动生成一张反结账凭证，用户可以根据需要进行调整或删除。

二、反记账操作流程：1.登录用友U8系统。

2.在菜单栏中找到“主宰-财务会计-凭证处理-凭证录入”，点击进入凭证录入界面。

3.在凭证录入界面中，找到要反记账的凭证，双击打开该凭证。

4.在凭证明细界面中，点击“删除”按钮，确认删除该凭证。

5.系统将会自动反记账，撤销该凭证的记账状态。

6.完成反记账操作后，用户可以根据需要重新录入或修改凭证。

三、反审核操作流程：1.登录用友U8系统。

2.在菜单栏中找到“主宰-财务会计-凭证处理-凭证产生-审核凭证”，点击进入审核凭证界面。

3.在审核凭证界面中，找到要反审核的凭证，选择该凭证，点击右键，在弹出的菜单中选择“反审核”。

4.在确认反审核对话框中，选择撤销审核，并确认操作。

5.系统将会自动反审核，撤销该凭证的审核状态。

6.完成反审核操作后，用户可以根据需要重新审核或修改凭证。

四、注意事项：1.反结账、反记账、反审核操作均需要谨慎操作，核实凭证的准确性和合规性。

2.在执行反结账操作时，需要注意反结账的凭证是否影响到其他期间的结账结果。

用友T3反记账反结账方法

用友T3反记账/反结账方法在很多情况下，已经进行了总账系统的记账和月末结账，但是需要去修改凭证或删除凭证，这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作，以下是具体的操作流程：第一步、反结账1、进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账，如图所示：2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。

如图所示：第二步、反记账1、依次点击总账——期末——对账，如图所示：2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮，如图所示：3、退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态，如图所示：4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。

其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。

本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。

5、选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。

第三步、取消审核1、以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，如图所示：2、也可以成批取消审核。

双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核——成批取消审核即可。

如图所示：第四步、修改删除凭证1、取消凭证的审核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。

2、修改凭证：直接打开需要修改的凭证修改即可。

3、删除凭证：A．打开需要删除的凭证，依次点击制单——作废/恢复，这个时候凭证的左上角就会打上的标志：如图所示：B．再依次点击制单——整理凭证，选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮，如图所示：C．在弹出的“作废凭证表”界面，按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证，点击〖确定〗，系统会弹出以下的提示信息：如果需要整理凭证断号选择“是”，反之选择“否”。

会计电算化的“反记账、反复核、反结账”【会计实务精选文档首发】

会计实务优秀获奖文档首发！会计电算化的“反记账、反复核、反结账”【会计实务精选文档
首发】
在近几年会计电算化的实践中，不少会计软件开发公司为了方便财会人员纠正会计电算化核算中的差错，纷纷在会计核算软件中设置了反复核、反记账、反结账功能。

这3项功能的使用确实给财会工作带来了诸多方便，但也产生了一些负面效应。

一、反复核、反记账、反结账的作用
会计电算化中的反复核，又称取消复核，就是将已经复核的会计凭证取消复核标记，以便对其进行修改或增删，根据取消复核的记账凭证数量的多少又分为单张取消复核和成批取消复核两种。

反记账又称倒记账，就是把一批已经登记到会计账簿的记账凭证当月的发生额从其各自账簿中予以
扣除，使各账簿恢复到该批会计凭证登账前各账簿的发生额和余额的状态。

反结账又称作倒结账或环境恢复，就是将已复核记账并已结转下月的会计账簿恢复到以前月份各会计账簿的发生额和余额的状态。

总的来说，无论是手工记账还是计算机记账，都有可能会产生原始凭证录入错误，记账凭证编制中科目运用错误，会计账簿设置不合理等错误情况。

在会计电算化中的软件中加入反复核、反记账、反结账就是为了更正会计电算化中工作差错，减少会计账簿中可能存在的冗余会计信息，保证会计电算化核算的准确性，提高会计基础工作的质量，顺应会计电算化核算与国际接轨的需要，是会计电算化顺应改革与时俱进的重要体现。

具体地说，会计电算化中的反复核功能就是在己审核通过但没有登记会计账簿之前，发现了会计核算工作差错，通过事先设定好的反复核程序取消复核标记，由原凭证编制者重新编制正确的会计凭证，这与手工记账在处。

t3反记账怎么操作

T3反记账怎么操作概述T3反记账是一种用于在特定情况下撤销或反转已经记账的交易的操作。

这种操作通常发生在当初错误记账、误操作或需要更正账目错误的情况下。

在本文档中，我们将介绍T3反记账的具体操作步骤和注意事项。

步骤步骤一：进入记账系统首先，打开你的记账系统，并进行身份认证，以确保你有权限执行反记账操作。

步骤二：选择要反记账的交易在记账系统的主界面上，查找并选择需要反记账的交易。

这些交易可能会以列表或表格的形式展示。

步骤三：打开反记账功能一旦选择了要反记账的交易，查找系统中的反记账功能按钮，并点击它。

这可能会显示一个确认对话框，要求你再次确认反记账操作。

步骤四：确认反记账操作在确认对话框中，务必仔细阅读反记账操作的警示和注意事项。

确保你理解反记账操作可能带来的影响和后果。

如果你确认要执行反记账操作，请点击确认按钮。

步骤五：完成反记账操作一旦确认了反记账操作，系统会开始执行相应的反记账操作，并在操作完成后给出反馈信息。

请耐心等待系统处理完毕，并确保没有出现错误或异常情况。

步骤六：检查反记账结果反记账操作完成后，确保及时检查结果以确认操作是否成功。

查看相关交易的记账状态和账户余额是否正确反映了反记账操作。

注意事项在执行T3反记账操作时，请注意以下事项：•操作审慎：反记账操作应该只在确有必要的情况下进行，确保避免进一步的错误或损失。

•权限控制：只有授权的人员才能执行反记账操作。

确保只有具备权限的人员才能访问和操作记账系统。

•备份和审计：在进行重要的反记账操作之前，建议先进行数据备份。

并记录下操作的详细信息，以便后续审计和追踪。

结论T3反记账操作是一种在特定情况下纠正记账错误的重要操作。

通过按照上述步骤进行操作，并注意事项的建议，我们可以高效地执行反记账操作，确保账目准确性和数据完整性。

注意：本文档仅提供了T3反记账操作的基本步骤和注意事项，请根据实际情况和系统要求进行具体操作。

用友t3标准版反记账

用友t3标准版反记账用友T3标准版反记账。

用友T3标准版反记账是一款专业的财务管理软件，它能够帮助企业实现财务数据的准确记录和及时反映，提高财务管理效率，降低财务风险。

下面我们将详细介绍用友T3标准版反记账的相关功能和操作方法。

一、用友T3标准版反记账的功能介绍。

1.科目设置，用友T3标准版反记账支持多级科目设置，用户可以根据企业的实际情况进行科目设置，灵活方便。

2.凭证录入，用户可以通过用友T3标准版反记账进行凭证录入，包括收入、支出、转账等，系统会自动生成凭证号，方便管理和查询。

3.日记账，用友T3标准版反记账提供日记账功能，用户可以根据需要查看和编辑每一笔账务的具体情况，方便核对账目。

4.财务报表，用户可以通过用友T3标准版反记账生成各类财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，帮助企业进行财务分析和决策。

5.税务管理，用友T3标准版反记账支持税务管理功能，用户可以及时了解最新的税收政策，并按时缴纳税款，避免税务风险。

二、用友T3标准版反记账的操作方法。

1.科目设置，进入用友T3标准版反记账系统后，点击“科目设置”，根据企业的实际情况设置科目，包括科目名称、科目代码、上级科目等。

2.凭证录入，在用友T3标准版反记账系统中，点击“凭证录入”，填写凭证日期、凭证字号、摘要、借方金额、贷方金额等信息，保存凭证。

3.日记账，用户可以通过用友T3标准版反记账系统查看和编辑日记账，包括凭证号、凭证日期、摘要、借方金额、贷方金额等。

4.财务报表，在用友T3标准版反记账系统中，点击“财务报表”，选择需要生成的报表类型，系统会自动生成相应的财务报表，用户可以进行打印或导出。

5.税务管理，用户可以在用友T3标准版反记账系统中，了解最新的税收政策和税率，及时缴纳税款，避免税务风险。

三、用友T3标准版反记账的优势。

1.功能全面，用友T3标准版反记账拥有丰富的财务管理功能，能够满足企业的各种财务管理需求。

2.操作简便，用友T3标准版反记账的操作界面简洁直观，用户可以快速上手，不需要专业的财务知识。

用友U8反结账、反记账、反审核操作流程

用友总账模块得反结账、反记账、反审核详解操作
(一)反结账
1、以账套主管身份进入用友U８，依次输入用户名、密码;
2、打开总账系统模块,依次点击【总账】—【期末】—【结账】；
3、在弹出得窗口中,选择要取消结账得最后一个结账月份,按Ctrl+Ｓｈifｔ+F6组合键，再输入帐套主管得口令即可;
（二)反记账
1、依次点击【总账】—【期末】—【对账】;
２、在弹出得窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击【确定】按钮,如图所示:
3、退出上面得窗口后,再依次点击【总账】—【凭证】—【恢复记账前状态】,如图所示:
４、在弹出得“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“××××年××月初状态”。

５、选择完成后,用鼠标点击【确认】按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作。

(三)反审核
反审核,也叫取消审核，就是以审核人得身份进入系统,可以对单个凭证进行反审核得操作,也可以对该审核人审核得一个月所有凭证进行成批取消审核得操作。

具体操作如下：
1、以审核人得身份登陆到用友U8;
2、依次点击【总账】-【凭证】-【审核凭证】打开【凭证审核】窗口,可以选中一个取消审核或依次点击【审核】—【成批取消审核】;
可以在下面得界面,选中单行或多行,点击“取消审核”,点击“确定”。

下面就是点击【审核】—【成批取消审核】后得界面,如下图所示：。

反记账、反结账操作流程说明

反记账、反结账操作流程说明在很多情况下，已经进行了总账系统的审核、出纳签字、记账和月末结账，如果需要去修改凭证或删除凭证，这个时候就需要去进行反结账、反记账、反审核等一系列操作，以下是具体的操作流程：【以用友通标准版 10.3 为例】第一步、反结账1、进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账，如图所示：2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6 组合键，再输入帐套主管的口令（账套主管登录密码）即可。

建议：先按住 Ctrl+Shift 不松手再按 F6说明：如果键盘有 Fn 按键，可能需要 Ctrl+Shift+Fn+F6如图所示：第二步、反记账重要提示： T3 V V8 10.8 直接跳过 1 1 、2 2 步骤1、依次点击总账——期末——对账，如图所示：2、2、在弹出的窗口中，直接按 Ctrl+H 组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮，如图所示：3、退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态，如图所示：4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。

其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。

本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。

5、选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。

双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核——成批取消审核即可。

如图所示：第四步、修改删除凭证1、取消凭证的审核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。

金蝶反记帐操作方法

金蝶反记帐操作方法金蝶反记帐是一种财务核算操作，用于修正错误的记账记录。

下面是金蝶反记帐的操作方法。

1. 登录金蝶财务软件并选择需要进行反记帐操作的财务账簿。

2. 进入财务账簿后，点击顶部菜单栏的“科目”按钮，选择“反记帐”。

3. 在反记帐界面，可以看到一个列表，列出了该账簿中已记账的凭证信息。

这些凭证记录有可能是错误的，需要进行反记帐操作。

4. 在凭证列表中选中需要进行反记帐的凭证记录。

可以通过鼠标点击选中单个凭证记录，也可以按住Ctrl键多选凭证。

5. 选中凭证记录后，点击反记帐界面的“反记帐”按钮。

系统会弹出一个确认对话框，确认是否进行反记帐操作。

6. 点击确认后，系统会自动将选中的凭证记录进行反记帐操作。

反记帐后，对应的记账记录会被删除，财务账簿中不再显示该凭证。

7. 反记帐完成后，系统会自动更新相关科目的余额和本月发生额等财务数据。

可以通过财务报表和科目余额表等进行查看。

8. 如果需要恢复已反记帐的凭证记录，可以在反记帐界面的“已反记帐凭证”列表中查找并选中需要恢复的凭证记录，然后点击界面上的“恢复”按钮。

9. 在恢复对话框中确认恢复操作后，系统会将选中的凭证记录重新恢复到财务账簿中。

恢复后，财务报表和科目余额表等会重新计算并显示恢复后的数据。

10. 反记帐操作完成后，可以根据需要进行其他财务核算操作，如录入新的凭证、生成报表等。

需要注意的是，反记帐操作是一项敏感的财务核算操作，应根据实际情况慎重操作。

在进行反记帐操作前，最好备份好财务数据，以防操作出现意外或错误。

此外，建议在进行反记帐操作前，仔细核对需要反记帐的凭证记录，确保所选凭证是确实需要进行反记帐的。

一旦反记帐操作完成后，将无法恢复被删除的记账记录。

因此，在进行反记帐操作时，要谨慎审慎，以免造成不可逆的财务损失。

《基础会计》错帐更正的方法错账更正的方法

《基础会计》错帐更正的方法错账更正的方法错帐更正的方法是指在会计记录中发现错误后，将其更正的过程。

根据会计准则，当发现账目错误时，必须立即更正以确保账目的准确性和完整性。

下面是基础会计中错帐更正的常见方法：
1.借贷调整：
这是最常见的错帐更正方法。

当发现项账目的借贷方金额错误时，可以通过在相应的借贷方进行调整来更正。

例如，如果在销售收入账户中错误地记入了更高的金额，则可以通过在销售收入账户的贷方进行借贷调整来更正。

2.反记账：
当发现项账目完全错误时，可以通过进行反记账来更正。

反记账意味着将错误的账目记录与相反的金额进行抵消。

例如，如果错误地将一项支出记录为收入，则可以通过将相反金额的贷方记录在相应的收入账户中进行更正。

3.特殊字帖法：
当发现项账目记载错误，但无法确定正确的金额时，可以使用特殊字帖法进行更正。

该方法适用于找不到确切数额的差错情况。

通过在特殊字帖中记录准确数额和错误数额，可以确保账目正确。

4.补记账：
当发现项账目漏记或未记时，可以通过进行补记账来更正。

补记账是将未记账目的金额追加到已有记录中。

例如，如果项支出忘记记账，则可以通过将支出金额添加到原有记录的借方来更正。

5.逆转错账：
当发现账目错误后，可以通过逆转错账来更正。

逆转错账是指将错帐列为一项新的交易，并借助相反的金额来更正账目。

例如，如果错误地将一项收入记入了贷方，则可以通过将相反金额的借方记录在新的交易中来更正。

会计反记账是什么意思

会计反记账是什么意思对每项经济业务按相等金额在两个或两个以上有关账户中同时进行登记的方法。

例如，用现金购买材料时，要同时记入"现金'账户和"原材料'账户;收回销货款时，同时登记"银行存款'和"应收账款'账户;提取固定资产折旧时，同时登记"制造费用'、"销售费用'和"累计折旧'账户，等等。

该方法的基本要求是，不管是发生与现金、银行存款有关的经济业务，还是发生与现金或银行存款无关的经济业务，都必须在两个或两个以上的有关账户中同时登记。

复式记账法是由资产等于负债加所有者权益这一平衡原理所决策宾。

任何一笔经济业务的发生，都会引起至少两个项目的资金增减变动，而两个项目的变动金额相等。

经营业务中客观存在的这各必须现象，通过会计核算把它全面地反映出来，就必须要在两个以上互相联系的账户中进行等的登记。

采纳复式记账法，可以全面地、互相联系地反映各项经济业务的全貌，并可利用会计要素之间的内在联系和试算平衡公司，来检查账户记录的准确性，它是一种比较完善的记账方法，为世界为国所通用。

2请问用友财务软件的反记账和反结账是什么意思1. 反结账：总账期末结账选择必须要取消结账的月份，按ctrl+shift+F6显示取消结账即可2. 反记账：总账期末对账在"对账'对话框下按ctrl+H，将出现"恢复记账前状态功能已被激活'确认退出总账凭证恢复记账前状态选择要取消月份的月初状态确定输入账套主管的密码确定3. 取消审核(应有审核人取消审核)：总账凭证审核凭证确认确定审核成批取消审核确定退出退出总账凭证填制凭证找到错误凭证制单作废/恢复错误凭证上显示"作废'制单整理凭证确认全选确定是再有相应业务人员增加一张正确的凭证，再按正确的业务流程正向走一遍。

3什么叫反结账，反记账，一般为什么要做一、反记账就是记账后会计凭证取消记账，作用就是用来修改已记入的账项的有关内容的，如果没有这个功能，对后来发现必须要修改的账项就无法进行更正了，或者说，只能使用过去手工记账的红字冲销法，反结账：总账期末结账选择必须要取消结账的月份，按ctrl+shift+F6显示取消结账即可反结账就是账套进行月度结账后取消结账，反记账：总账期末对账在"对账'对话框下按ctrl+H，将出现"恢复记账前状态功能已被激活'确认退出，再接下来：总账凭证恢复记账前状态选择要取消月份的月初状态确定输入账套主管的密码确定二、每期期末都会进行期末结账，但是当你发现你所录入的凭证有误时，你为了更改凭证，必须进行反结账，然后才可以更改，一步步更改，当然就必须要反记账了，一般得三步：反结账、反记账、取消审核，才干进行修改。

用友T3反记账反结账方法

用友T3反记账/反结账方法在很多情况下，已经进行了总账系统的记账和月末结账，但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作,以下是具体的操作流程：第一步、反结账1、进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账—-期末——结账，如图所示：2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。

如图所示:第二步、反记账1、依次点击总账——期末——对账,如图所示:2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮，如图所示:3、退出上面的窗口后,再依次点击总账-—凭证——恢复记账前状态，如图所示：4、在弹出的“恢复记账前状态"窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态"或“××××年××月初状态”。

其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。

本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。

5、选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。

第三步、取消审核1、以审核人的身份登陆到用友通软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，如图所示:2、也可以成批取消审核。

双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核——成批取消审核即可。

如图所示：第四步、修改删除凭证1、取消凭证的审核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。

2、修改凭证：直接打开需要修改的凭证修改即可。

3、删除凭证:A．打开需要删除的凭证,依次点击制单——作废/恢复,这个时候凭证的左上角就会打上的标志:如图所示：B．再依次点击制单—-整理凭证，选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮，如图所示：C．在弹出的“作废凭证表”界面，按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证,点击〖确定〗,系统会弹出以下的提示信息：如果需要整理凭证断号选择“是”,反之选择“否"。

U8+记账反记账

用友U8+反记账反审核操作方法如下：
1、取消结账：点击总账—期末—结账—选定最后一个已结账月份—ctrl+shift+f6—取消(注：多同时按几次，有提示!)
2、取消记账：以“帐套主管”登陆企业应用平台，点击“期末”—“对账”—ctrl+H—系统提示“恢复记账前状态功能”已激活—“确定”—“退出”。

再点击“凭证”—“恢复记账前状态”—选择“恢复到月初状态”—“确定”
3、取消审核：以审核人身份进入“审核凭证”界面—点击“取消”。

第一步：首先进行【反结账】操作，也就是先反结账需要反记账的月份
第二步：使用帐套主管进入企业门户-左手边的图标导航-【实施导航】-【实施工具】-【总账数据修正】
提示：这里的总账数据修正就是之前的反记账功能！
和之前的版本反记账操作一致（可以条件选择进行操作需要反记账的数据！）
小编提示：反记账操作流程为：反结账（ctrl+shift+f6），反记账（实施导航）-（实施工具）-（总账数据修正），反审核（在审核凭证-编辑-成批弃审），再到填制凭证界面进行修改操作即可。

用友U8反结账、反记账、反审核操作流程

用友总账模块的反结账、反记账、反审核详解操作
（一）反结账
1、以账套主管身份进入用友U8，依次输入用户名、密码；
2、打开总账系统模块，依次点击【总账】—【期末】—【结账】；
3、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可；
（二）反记账
1、依次点击【总账】—【期末】—【对账】；
2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击【确定】按钮，如图所示：
3、退出上面的窗口后，再依次点击【总账】—【凭证】—【恢复记账前状态】，如图所示：
4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“××××年××月初状态".
5、选择完成后，用鼠标点击【确认】按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。

（三）反审核
反审核，也叫取消审核，是以审核人的身份进入系统，可以对单个凭证进行反审核的操作，也可以对该审核人审核的一个月所有凭证进行成批取消审核的操作。

具体操作如下：
1、以审核人的身份登陆到用友U8;
2、依次点击【总账】—【凭证】—【审核凭证】打开【凭证审核】窗口，可以选中一个取消审核或依次点击【审核】—【成批取消审核】；
可以在下面的界面，选中单行或多行，点击“取消审核"，点击“确定"。

下面是点击【审核】—【成批取消审核】后的界面,如下图所示:。

u8反记反结反审核的操作流程

u8反记反结反审核的操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!U8 反记反结反审核是指在 U8 财务软件中，对已经记账、结账和审核的凭证进行反向操作，以便对凭证进行修改或调整。

ktv前台反结账

ktv前台反结账“反记账”是指将已经记账的凭证通过记账的反向处理,恢复到记账前的状态。

“"反结账"则是在已经结账的期间，通过取消结账的做法，解除封账，恢复到结账前的状态。

在计算机特定的工作环境中，笔者认为这些做法有一定的可行性。

第一，实际工作中如果存在错误的记账凭证，不施行“反记账"的话则将导致账簿中存在大量无用的冗余信息，影响对会计信息的使用。

从复核的角度来看，虽然错账也许在后续的凭证中进行了更正,但当复核人员浏览到一笔又一笔的错账时，并不能忽略跳过，还是会影响工作效率。

如果有“反记账"功能就可以先取消记账，把错误凭证全部更正后再重新记账，账簿中的冗余信息就可以大大减少，账簿信息就会简洁明了，便于利用。

结账后此会计期间已经封账，就必须先进行“反结账”激活本期间账簿处理功能，接着才能顺第二，在电算化会计信息系统中当存放会计账簿数据的计算机硬盘扇区遭受物理损害，或者账簿数据库在没有启动计算机会计软件的情况下被人为非法篡改时，就完全可能导致账证数据信息混乱、不符。

无论是账簿错误还是凭证错误，或者账簿、凭证都有错误，都无法像手工会计那样采用划线更正法、补充登记法或红字冲销法来更正，因为此时的错误属于由非正常情况导致，最好的办法就是施行“反记账”。

因为，对于不甚精通计算机的会计工作人员来说，意外情况下为了保证会计数据的完整和准确,最好的方法就是干脆恢复到最初状态。

利进行“反记账”。

第三，现今阶段为满足会计电算化的岗位需求,在职人员必须进行电算化培训，在校生必须进行专业学习。

在培训和教学中,“反记账、反结账"功能从实验练习的角度上讲必不可少。

学员在教学练习中不可避免会出现大量的错误操作，导致形成大量的错误数据信息，而在电算化信息系统中一旦进行了记账或者结账，所有的数据都会转为后台存储，前台只能浏览不可修改，这给教学辅导带来很大障碍。

反结账,反记账,修改凭证操作说明

第一步、反结账1、进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账，如图所示：2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。

其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。

本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。

5、选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。

双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核——成批取消审核即可。

如图所示：第四步、修改删除凭证1、取消凭证的审核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。

2、修改凭证：直接打开需要修改的凭证修改即可。

408反记账

反记账或恢复记账前状态
1、什么是反记账：
反记账即记账的逆操作，也就是取消以前的记账，恢复到记账前的状态，所以又叫恢复记账前状态。

2、常用反记账功能的方式：
1）反记账到最近一次记账前的状态。

2）反记账到月初状态。

3、用友系统中反记账功能的激活：
1）进入“总账-期末-对帐”功能窗口，
2）敲Ctrl+H。

则在“总帐-凭证”菜单中将出现“恢复记账前状态”功能。

4、用友系统中反记账功能的隐藏：
1）进入“总账-期末-对帐”功能窗口，
2）敲Ctrl+H。

则将以前出现在“总帐-凭证”菜单中“恢复记账前状态”的功能隐藏。

5、反记账或恢复记账前状态的作用：修改凭证。

6、用反记账或恢复记账前状态功能修改凭证的步骤：
1）激活反记账功能
2）反记账
3）取消出错凭证的审核签字
4）取消出错凭证的出纳签字
5）修改凭证
6）重新进行出纳签字
7）重新进行审核
8）重新记账
7、用反记账或恢复记账前状态功能修改凭证的缺陷
1）会计制度不支持
2）当出错凭证和发现月份相距很远时，比较麻烦。

会计电算化软件中为什么对反记账或恢复记账前状态功能采用隐藏方式。

(思考)。

反记账的原理

反记账的原理反记账是一种用于绕过传统记账系统，保护私密交易信息并确保交易透明度的技术。

它被广泛应用于区块链技术中，特别是在加密货币领域。

相比传统的中央化账本系统，反记账可以提供更高的安全性、可持续性和可靠性。

传统的中央化账本系统依赖于单一的中心化实体来记录和验证交易，并且可能存在被黑客攻击、数据篡改或信息泄漏的风险。

为了解决这些问题，反记账采用了去中心化的方式。

去中心化意味着没有单一的主体掌握所有权力，而是由网络中的各个节点共同维护和验证账本的完整性。

具体来说，反记账的原理可以分为以下几个关键点：1. 分布式账本：反记账使用分布式账本技术，将账本数据存储在网络中的多个节点上。

每个节点都维护着全部或部分的账本副本，并通过协议来达成一致性，确保所有节点上的账本数据是相同且一致的。

这种分布式的存储方式使得账本数据更加安全可靠，不容易被篡改或破坏。

2. 共识算法：为了保证账本的一致性，反记账使用共识算法来协调网络中的节点达成共识。

常用的共识算法有工作量证明（Proof of Work，PoW）、权益证明（Proof of Stake，PoS）以及容错拜占庭共识（Byzantine Fault T olerance，BFT）等。

这些算法通过让节点进行计算、验证和竞争，来确保只有有效的交易被写入账本，并保持网络的稳定和安全运行。

3. 加密技术：反记账使用加密技术来保护交易数据和账户信息的隐私。

每笔交易都被加密并添加到账本中，只有拥有私钥的人才能解密和访问交易信息。

这种加密技术使得交易数据无法被泄露和篡改，并确保交易的安全性和匿名性。

4. 不可篡改性：由于账本数据被分布在多个节点上，并且使用了加密技术保护，所以反记账具有不可篡改性。

一旦一笔交易被确认并写入账本，就无法被更改或删除。

这种特性使得反记账非常适合用于记录和验证各种交易，如数字货币交易、物联网设备交互等。

5. 透明度和可追溯性：反记账的另一个关键特性是交易的透明度和可追溯性。