企业内部质量审核通知单

质量体系内部审核记录

内容

1.质量体系内部审核计划表

2.质量体系内部审核计划的通知

3.质量体系检查记录

4.质量体系内部审核报告

5.质量体系内部审核结果的通知

****医药有限公司

xx年质量体系内部审核计划表

质量管理

部：

总经理：

****医药有限公司

质量体系内部审核计划的通知

一、评审目的：

根据GSP要求及公司《质量体系审核制度》的规定，考察本公司质量体系的运行的适宜性、充分性和有效性，及时发现问题并纠正偏差，保证质量体系的正常运行。公司质量管理部根据公司目前业务较繁忙的状况，经与各部门经理协商，决定于xx年12月12日列出本公司《质量体系内部审核计划表》，报总经理同意后，于 xx年12月16---19日对公司质量体系运行情况进行内部审核

二、评审范围：

1.组织机构与管理职责。

2.人员与培训。

3.设施与设备。

4.经营活动的过程（进货、验收与检验、出库与复核、销售与

售后服务）。

三、评审依据：

1.《药品经营质量管理规范》及实施细则。

2. 公司现行质量体系文件。

四：评审组：

组长：***

成员：***************

五、首次会议：

1.会议时间：xx年12月16日上午8：00-8：30。

2.参加人员：各部门负责人和评审组成员。

3.会议主要内容

3.1本次评审的目的、范围、依据等。

3.2本次评审的具体时间安排。

3.3对评审组工作提出的要求。

六、末次会议

1.会议时间：xx年12月20日上午9：30-11：00。

2.参加人员：各部门负责人和评审组成员。

3.会议主要内容

3.1重申本次评审的目的、范围、依据等。

质量环境管理体系内审通知书范例

好好学习社区

年度质量、环境管理体系内审通知书

（ISO9001:2015&ISO14001:2015质量环境管理体系）

一、审核目的:

检查、验证本公司质量管理体系、环境管理体系的适宜性、充分性和符合性，藉此能及时发现问题，为持续改进提供依据。

二、审核范围:

质量、环境管理体系所覆盖的所有标准条款、部门与区域。

三、审核依据:

3.1 ISO9001:2015&ISO14001:2015

3.2 本公司质量、环境管理体系文件

3.3 法律法规、顾客要求、相关方要求和其它要求

四、审核方法:

文件审核、查看记录、现场观察、洽谈询问相结合

五、审核会议:

5.1 会议地点 :

5.2 首次会议 :

5.3 末次会议 :

好好学习社区

六、审核小组:

6.1本次审核相关人员安排如下:

组长:

组员：

6.2职责与分工：

◆.组长负责审核计划的审批，负责统筹审核清单的准备，审核进程的控制及审核报告的起草、提交等系列工作；

❖.小组长负责组织本小组内审员对本小组所负责的审核范围及内容进行全面深入地检查审核工作，并上交本小组不合格项报告；

♦.在审核相关部门时，需指定一名陪审人员以协助审核组成员相关资料的及时获取。

6.3审核报告：

◆.内审不合格报告于末次会议前完成并在末次会议上宣读，由责任部门主管人员签字认可，责任部门须在接到不合格项报告三天内

完成纠正和预防措施，整改工作最迟五天内完成，体系部负责追踪纠正和预防措施的实施结果；

❖.内审总结报告在末次会议后的2天内由管理者代表拟定经总经理核准后分发至相关职能部门或人员。

6.4参加首末次会议人员:总经理、管理代表、审核员、被审核部门负责人。

内部质量审核通知单

内部审核实施计划

DW/JL-8.2.2-02 1.审核目的：

☐评价已建立的质量管理体系是否符合ISO9001：2000标准的要求并得到有效的实施；

☐识别质量管理体系持续改进的机会；

☐迎接第三方认证机构的现场审核。

2.审核范围：

覆盖本公司质量管理体系所涉及的橡胶软管增强用钢丝、胎圈钢丝的生产和服务以及本公司所有相关的部门和现场区域。

3.审核依据：

☐ISO9001：2000《质量管理体系要求》；

☐本公司的质量管理体系文件（包括质量手册、程序文件、作业指导文件）；

☐适用的法律、法规和其它要求。

4.审核组：

组长：

组员：

5.审核时间：

日程安排表

注：

1.各部门一定要把审核所需的资料准备齐全，要求在最长不超过15分钟

的时间内提供，否则视为该项活动未能提供证据。

2.审核时要确保各部门的主要负责人在场；对生产技术部的审核应覆盖生

产车间；对经营部的审核应覆盖仓库。

3.确保各部门的负责人和所有的审核组成员按时参加首、末次会议。

编制：审核：批准：时间：

内部审核通知单

6.首次会议:
时间----20XX年12月21日9:00~9:30 地点----公司第一会议室
参加人员----工场长,副工场长,部长,部长辅助,审核涉及部门负责人,内审员,管理者代表.
7.末次会议:
时间----20XX年12月27日16:00~17:00 地点及参加人员----同首次会议.
8.审核具体安排如下：
内部审核通知单
承认
作成
1.目的:检查本公司质量/环境体系是否符合ISO9001:20XX;ISO14001:20XX标准要求;是否对质量/环境体系进行持续改善.
2.审核范围:生产所涉及的部门是品质保证部,行政部,制造部,生产管理部,生产技术部,管理层等.
3.审核依据：ISO9001:20XX标准;ISO14001:20XX标准;公司质量/环境体系文件和有关规定;公司适用的法律,法规及其他要求.
12月24日
制造2课
第二审核小组
(星期五)
品证课
第五审核小组Hale Waihona Puke Baidu
12月27日
成本课(上午)
第三审核小组
(星期一)
生改课(上午)
第四审核小组
注意事项：
1.审核检查表清单由各审核组完成.
2.审核组会议定在每天16:30进行(有实施审核的组长参加)
3.各组的审核结果和不符合报告应在当天审核组会议前完成.

内部审核通知书_0

内部审核通知书

篇一：内部审核通知书

内部审核通知书

篇二：内部审核通知单文档

UcdPc/cHX11-03

办公室：

依据cnaS/cL01:20XX“检测和校准实验室认可准则”和“实验室资质认定评审准则”、《质量手册》现委派内审员谢晋、杨浩峰、沈园、郭亚东到你部对4.1组织；4.2管理体系；4.3文件控制；4.6服务和供应品的采购；5.2人员；5.4检测方法确认；5.5设备；5.6测量溯源等内容及本中心质量管理体系文件中的相关部分和管理体系的运作情况进行审核，请协助。

内审日期年月日

质量负责人：日期：年月日

技术负责人：日期：年月日

UcdPc/cHX11-03

病媒科：

依据cnaS/cL01:20XX“检测和校准实验室认可准则”和“实验室资质认定评审准则”、《质量手册》现委派内审员严蕾、王正军、路宝利、谢伯频到你部对4.3文件控制；4.13记录的控制4.6服务和供应品的采

购；4.7服务客户；4.8投诉；4.9不符合的检测工作的控制；4.10改进；4.11纠正措施；5.2人员；5.5设备；5.6测量溯源性；5.7抽样；

5.9检测结果的质量保证；5.10结果报告等内容及本中心质量管理体系文件中的相关部分和管理体系的运作情况进行审核，请协助。

内审日期年月日。

质量负责人：日期：年月日

技术负责人：日期：年月日

UcdPc/cHX11-03

公卫2科：

依据cnaS/cL01:20XX“检测和校准实验室认可准则”和“实验室资质认定评审准则”、《质量手册》现委派内审员严蕾、王正军、路宝利、谢伯频到你部对4.3文件控制；4.13记录的控制；5.2人员；

公司质量管理体系审核通知

尊敬的各位员工：

根据公司质量管理体系的相关要求，为了确保公司运营的顺利进行以及持续改进的需要，公司决定进行一次质量管理体系审核。现将相关事宜通知如下：

审核目的

本次审核旨在评估公司质量管理体系的有效性和符合性，发现存在的问题和风险，并提出改进建议，以进一步提升公司的质量管理水平。

审核范围

本次审核将涵盖公司质量管理体系的各个方面，包括但不限于质量方针、质量目标、质量手册、程序文件、内部审核、管理评审、持续改进等内容。

审核时间和地点

审核时间定于（具体时间），地点为（具体地点）。请各部门提前做好准备，并配合审核人员的工作。

审核人员

本次审核将由经过专业培训并具有相关资质的审核人员组成，他们将严格按照审核程序和要求进行审核工作。

审核程序

准备阶段：审核人员将提前准备审核计划、审核文件等。

实地审核：对各部门进行实地走访，查阅相关文件和记录。

记录发现：记录发现的问题、不符合项以及改进建议。

总结汇报：对审核结果进行总结，并向公司管理层汇报。

合作与配合

希望各部门全体员工积极配合审核工作，如实提供相关文件和信息，并按要求配合审核人员开展工作。同时，对于发现的问题要及时

整改，并制定相应措施以避免问题再次发生。

结束与跟进

一旦审核结束，将形成书面报告并提交给公司管理层。公司将根

据审核结果制定改进计划，并跟踪整改情况，确保问题得到有效解决。

最后，希望全体员工能够充分认识到本次质量管理体系审核的重

要性，积极配合工作，共同推动公司质量管理水平不断提升。谢谢大

家的支持与配合！

此致，

公司质量管理部门敬上

iso9001：内部审核通知

内部审核内部审核通知

各部门、车间：

为确保本公司质量管理体系能够持续运行良好，以满足ISO9001标准的要求，经总经理批准，公司决定于2016年5月5~6日进行内部审核，2016年5月5日上午8：30在会议室召开内审首次会议，全面的由公司审核小组检查公司质量管理体系的运行情况，以确保发现存在的问题和不足，抓紧改进，确保体系符合标准要求。

各部门在接到通知后，抓紧时间，做好相关准备工作，确保通过内部审核的检查工作，取得良好的效果。

办公室：李雪

会议签到表

会议记录

编号：JL

会议记录

编号：JL

年度审核计划

编号：

审核实施计划

编号：

审核实施计划

编号：

编制：审批：

内部审核报告

审核日期2016年8月10~11日编号：

不符合报告

编号：

内部审核

检查表

编号:JL

内部审核检查表

编号：

内部审核检查表

编号：

内部审核检查表

编号：

内部审核检查表

内部审核通知范文模板

尊敬的团队成员们，

根据公司内部质量管理体系要求，我们将于下周开始进行内部审核。为了确保审核的顺利进行，特发此通知，提前告知相关事宜。

审核目的

内部审核旨在评估我们公司质量管理体系的有效性和符合性，以持续改进我们的工作流程，并确保我们达到相关法规和标准的要求。通过审核，我们可以发现并纠正潜在问题，提高工作效率和产品质量。

审核时间

审核将于下周一开始，持续至下周五。请各位团队成员做好准备工作，并做好安排，以确保能够参与到审核活动中。

审核内容和重点

本次内部审核的内容主要包括以下方面：

1.销售管理流程的执行情况和效果评估

2.产品质量控制体系的运行状况和改进措施的有效性评估

3.客户服务流程的执行和客户满意度的评估

4.内部培训计划的执行和效果评估

5.公司文件管理的规范性评估

审核重点将放在以上方面，我们将对相关流程进行细致的评估和记录。请各位团队成员积极配合，并准备好相关文件和数据以供审核时使用。

审核参与人员

本次内部审核将由专业审核团队组成，他们将以客观和公正的态度进行审核评估。同时，我们也鼓励各位团队成员积极参与，提供真实的信息和建议，以期获得更准确的评估结果。

审核报告和改进措施

审核结束后，将会生成内部审核报告，对发现的问题和提出的建议进行总结和分析，并列出改进措施。各位团队成员可以通过获取审核报告了解我们工作中存在的问题和改进的方向，以便更好地协作并提高自身业务水平。

内部审核的意义

内部审核是我们公司质量管理体系的重要环节，其意义非常重大。通过此次审核，我们可以发现和解决问题，提高工作效率和产品质量，增强客户满意度，并体现公司对质量管理的重视和保证。

ISO TS22163-2017内部审核检查表【ISO22163内审】

ISO TS22163-2017内部审核检查表【ISO22163内审】审核日期：2020.04.07 审核员：审核组长：

6.1.3.2 这一过程中必须考虑：a）在条文6.1.1和6.1.2所描述

的要求；b）定期评审和更新风险和采取的行动；c）保留

从风险评估，评审和行动的文件化的信息。（1）

6.1.3.3 组织必须定义准则，以风险评估的方法确定在其过程中控

制的类型和程度。

6.1.4 应急计划

6.1.4.1 组织必须在必要时建立、确认，并在评估其企业风险的基

础上定期评审其应急计划。（1）

6.1.4.2 如果组织在应急计划中确定需要有过程的外包，必须应

用在条文8.1.1描述的外包要求。

6.2 质量目标和实现目标的计划

6.2.1 质量目标的策划

6.2.1.1 组织必须在质量管理体系所需的相关职能、层次和过程中

建立质量目标。质量目标必须： a）与质量方针相一致；

b）可量测；c）考虑适用的要求；d）与产品和服务的符

合性有关，并提高客户满意度；e）监测；f）沟通； g）

视情况更新。

6.2.1.2 组织必须保留相关的文件化信息。

6.2.2 质量目标的实现

6.2.2.1 在计划如何实现其质量目标时，组织必须确定：a）要做

什么； b）需要什么资源；c）谁负责； d）何时完成；

e）如何评估结果。

6.2.3 安全目标

6.2.3.1 组织必须制定安全目标。在条文6.2.1和6.2.2 中描述的

要求必须相应地被应用在安全目标上

6.3 计划的变更

6.3.1 当组织决定质量管理体系需要变更时，必须有计划性地进

行变更（见条文4.4）。组织必须考虑：a）变更的目的

企业内部质量审核通知单(doc 10页)

内部质量审核通知单

表QB15- 01 编号：2011-06 受审核部门受审核部门负责人

审核地点

审核组长审核员

内部质量审核计划

表QB15- 02 编号：2011-01

管理者代表:

审核组长:

计划编制:

内部质量审核实施计划

编号：2011—01

审核目的检查我队质量管理体系运行的有效性和符合性，对审核中发现的问题采取纠正、预防等措施，达到持续改进，不断提高。

审核范围ISO9001：2008标准所要求的相关活动及所涉及的部门

审核依据ISO9001：2008标准、体系文件、技术标准和规范

审核组组长审核员

审核组

成员：

日程安排：

审核日期审核时间审核部门（审核员）审核时间

批准：编制：时间：

内部质量审核检查表

表QB15- 03 编号：

受审核部门审核日期

ISO9001对应的章节

（我队质量体系文件名

称）检查内容现场检查客观证据

评价

符

合

不符合

严重轻微

内审员：

不合格项报告

表QB15- 04 编号：

受审核部门审核日

期

通知

日期

审核员

审核依

据

□

ISO9001:2000

□体系文件条款号

不符合事实描述：

审核组长：审核员：受审核部门负责人：

年月日年月日年月日

严重程

度

□严重□轻微

不合格原因分析：

建议采取的纠正和预防措施（写明完成期限）：审核组长：年月日审核员：年月日

实际采取的纠正和预防措施：

受审核部门负责人；年月日审核员：年月日

纠正和预防措施验证：实际完成日期：年月日

审核员：年月日

内部质量审核报告

表QB15- 05 编号：

管理者代表:

审核组长:

报告编制:

年月日

不合格项分布表

表QB15- 06 编号：

内部审核检查单填写

4. 1 质量管理体系总要求●申请认证产品/服务范围是

否与质量管理体系范围一致；

●在制定、实施和持续改进

质量管理体系中是否应用了过

程方法，遵循PDCB循环。

●审核5、6、7、8条后综合

评价其QSM是否符合总要求。

●●认证产品范围与质量管理体系范围

一致。

●在制定、实施和持续改进质量管理

体系中应用了过程方法，遵循PDCB循

环。

●QSM符合总要求。

Y

4. 2 文件要求4. 2. 1 文件要求总则●质量体系文件包括哪些?文

件是否符合公司的产品特点和

质量管理体系要求；

●公司是否按标准要求制定

了：

●质量方针；

●质量目标；

●质量手册

●6个标准要求形成文件的

程序；

●质量记录

按标准要求制定了以质量体系文件

质量方针；

质量目标；

质量手册，含6个形成文件的程序

工艺过程卡等；

策划、运行和控制所需的文件；

记录。

文件符合本公司的产品特点和质量

管理体系要求。

Y

4. 2. 2 质量手册●现场验证质量手册内容的

覆盖面是否完整，质量手册、

程序文件和主要文件清单，是

否全面覆盖质量管理体系的要

求标准。

●质量手册中各过程的描述

是否反映了公司所提供产品的

特点。

删减7.3 条

有程序文件6个

支持性文件

工艺过程卡

程序文件、支持性文件满足认证标

准的要求。

质量手册中各过程的描述反映了公

司所提供产品的特点。

Y

4. 2.

3 文件控制●是否编制了文件控制程序

和必要的文件；

●查受控文件清单，抽查5

份文件，看：

●文件发布前是否得到审批?

●文件如有更改,是否按规定

重新审批；

●如何确定文件的有效状

态；

●各部门(各场所)是否都能

得到相应文件的有效版本；

内部审核通知书

篇一：内部审核通知书

内部审核通知书

篇二：内部审核通知单文档

UcdPc/cHX11-03

办公室：

依据cnaS/cL01:20XX“检测和校准实验室认可准则”和“实验室资质认定评审准则”、《质量手册》现委派内审员谢晋、杨浩峰、沈园、郭亚东到你部对4.1组织；4.2管理体系；4.3文件控制；4.6服务和供应品的采购；5.2人员；5.4检测方法确认；5.5设备；5.6测量溯源等内容及本中心质量管理体系文件中的相关部分和管理体系的运作情况进行审核，请协助。

内审日期年月日

质量负责人：日期：年月日

技术负责人：日期：年月日

UcdPc/cHX11-03

病媒科：

依据cnaS/cL01:20XX“检测和校准实验室认可准则”和“实验室资质认定评审准则”、《质量手册》现委派内审员严蕾、王正军、路宝利、谢伯频到你部对4.3文件控制；4.13记录的控制4.6服务和供应品的采

购；4.7服务客户；4.8投诉；4.9不符合的检测工作的控制；4.10改进；4.11纠正措施；5.2人员；5.5设备；5.6测量溯源性；5.7抽样；

5.9检测结果的质量保证；5.10结果报告等内容及本中心质量管理体系文件中的相关部分和管理体系的运作情况进行审核，请协助。

内审日期年月日。

质量负责人：日期：年月日

技术负责人：日期：年月日

UcdPc/cHX11-03

公卫2科：

依据cnaS/cL01:20XX“检测和校准实验室认可准则”和“实验室资质认定评审准则”、《质量手册》现委派内审员严蕾、王正军、路宝利、谢伯频到你部对4.3文件控制；4.13记录的控制；5.2人员；

cqc内审总结报告及资料

篇一：CQC内审资料

浙江中宙照明科技有限公司

内部审核记录汇

编

编制：李娜审批：吴松日期：20XX1225

浙江中宙照明科技有限公司发布

1.年度内审计划表

2.内审通知单

3.内审实施计划表

4.会

5.审

6.不

7.不

8.末

9.内

议记核检符合符合次会部质

录表查表项报告项分布议签到量体系表

表及审核记录报告

关于下发20XX年度内审计划的通知

公司各部门：

根据节能认证F002-20XX《资源节约产品认证工厂质量保证能力要求》质量标准的要求，对本公司质量体系在试运行中安排一次全面的内部质量审核，内审时间确定在20XX年12月25日。请各部门安排好工作，并做好审核前准备工作。

特此通知

附：内审实施计划

20XX年12月20日

20XX年度内审计划表

编号：Q/ZZZM-8.2.2-01

编制：计小芳审核：吴松批准：吴岱元时间：20XX年12月20日

审核实施计划表

篇二：CQC内审资料

浙江中宙照明科技有限公司

内部审核记录汇编

编制：李娜审批：吴松日期：20XX1225

浙江中宙照明科技有限公司发布

1.年度内审计划表

2.内审通知单

3.内审实施计划表

4.会

5.审

6.不

7.不

8.末

9.内

议记核检符合符合次会部质

录表查表项报项分议签量体告布表到表系审及记核报录告

关于下发20XX年度内审计划的通知

公司各部门：

根据节能认证F002-20XX《资源节约产品认证工厂质量保证能力要求》质量标准的要求，对本公司质量体系在试运行中安排一次全面的内部质量审核，内审时间确定在20XX年12月25日。请各部门安排好工作，并做好审核前准备工作。

1.质量管理体系内部审核检查清单及现场记录表

管理体系内部审核检查清单及现场记录表

□GB/T19001□GB/T50430□GB/T24001□GB/T28001

受审核部门（现场）质量部审核时间陪同人员页码

体系要素检查要点及检查方式现场记录（评价栏中，合格划“√”其余须用文字记录）

评价

Q QJ E S

Q:4.2理解相关方的需求和期望

E：4.2理解相关方的需求和期望Q：是否识别和收集上级及主要供方及客户的需求及期望？

1.顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性?已与顾客或外部供应商达成的合同?行业规范及标准?和社区团体或非政府组织的协议?法规法案?备忘录

2.许可，执照或其他授权形式?监管机构发布的制度?条约，公约及草案?和公共机构及顾客的协议?组织要求

3.自愿原则或行为规范?自愿标示或环境承诺?组织契约合同的承担义务

E:与QEOH有关的相关方是谁？

这些相关方的有关需求和期望有哪些？

这些需求和期望中哪些是合规义务？是否具备相关的知识严格执行？

有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审？

审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日

1

□GB/T19001□GB/T50430□GB/T24001□GB/T28001

受审核部门（现场）质量部审核时间陪同人员页码

体系要素检查要点及检查方式现场记录（评价栏中，合格划“√”其余须用文字记录）

评价

Q QJ E S

Q：6.2质量目标及其实现的策划

E:6.2环境目标及

其实现的策划

S:4.3.3目标和方案Q：1、质量目标是否与质量方针保持一致？

2、质量目标是否可测量？

3、质量目标是否适用于公司？

4、质量目标是否与产品和服务合格以及增强顾客满意相关？

内部审核通知书

篇一：内部审核通知书

内部审核通知书

篇二：内部审核通知单文档

UcdPc/cHX11-03

办公室：

依据cnaS/cL01:20XX“检测和校准实验室认可准则”和“实验室资质认定评审准则”、《质量手册》现委派内审员谢晋、杨浩峰、沈园、郭亚东到你部对4.1组织；4.2管理体系；4.3文件控制；4.6服务和供应品的采购；5.2人员；5.4检测方法确认；5.5设备；5.6测量溯源等内容及本中心质量管理体系文件中的相关部分和管理体系的运作情况进行审核，请协助。

内审日期年月日

质量负责人：日期：年月日

技术负责人：日期：年月日

UcdPc/cHX11-03

病媒科：

依据cnaS/cL01:20XX“检测和校准实验室认可准则”和“实验室资质认定评审准则”、《质量手册》现委派内审员严蕾、王正军、路宝利、谢伯频到你部对4.3文件控制；4.13记录的控制4.6服务和供应品的采

购；4.7服务客户；4.8投诉；4.9不符合的检测工作的控制；4.10改进；4.11纠正措施；5.2人员；5.5设备；5.6测量溯源性；5.7抽样；

5.9检测结果的质量保证；5.10结果报告等内容及本中心质量管理体系文件中的相关部分和管理体系的运作情况进行审核，请协助。

内审日期年月日。

质量负责人：日期：年月日

技术负责人：日期：年月日

UcdPc/cHX11-03

公卫2科：

依据cnaS/cL01:20XX“检测和校准实验室认可准则”和“实验室资质认定评审准则”、《质量手册》现委派内审员严蕾、王正军、路宝利、谢伯频到你部对4.3文件控制；4.13记录的控制；5.2人员；