EICC纠正措施管理程序

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《纠正措施和预防措施管理程序》

B / 0 2012.6.18 张晓清秦睿吴金辉秦睿REV/M.S. 版次/修改状态IMPLEMDDATE生效日期COMPILER编写CHKDBY审核APPRODBY批准MODIFI-CATION修改APPRODBY批准GANSU ELECTRIC POWER RESEARCH INSTITUTE甘肃电力科学研究院文件编号：GDK/SYS-2012/B11-4.11/12纠正措施和预防措施管理程序版权所有 COPYRIGHT1 目的制定本程序文件并规定相应的权力，以便在识别出不符合工作和对管理体系或技术运作中的政策和程序的偏离后，实施纠正措施。

对实验室质量管理体系以及检测/校准活动中潜在的不符合进行识别，采取必要的预防措施,消除潜在不符合原因，防止类似情况的发生。

2 范围适用于本院检测/校准工作或质量管理体系发生不符合工作时，所采取的纠正措施的制定、实施与验证；适用于本院预防措施的制定、实施与跟踪验证。

3 职责3.1 副院长（管理者代表）批准所采取的重大纠正措施和重大预防措施。

3.2 质量主管审核体系运行所采取的重大纠正措施和预防措施；并负责本程序文件的有效性。

3.3 技术主管对重大纠正措施和预防措施涉及技术要求的内容负责审核。

3.4 各专业技术负责人审批本部门所采取的一般性纠正措施和预防措施。

3.5 相关人员负责纠正措施和预防措施的制定、实施。

3.6 各专业监督员负责纠正措施和预防措施的验证。

4 工作程序4.1 纠正及纠正措施4.1.1纠正及纠正措施的启动4.1.1.1 发生不符合工作的责任部门在收到《不符合工作通知单》或内审《不符合项报告》以及管理评审发现的问题时，应立即启动本程序。

4.1.1.2 纠正措施启动涉及四个关键要素：(1) 立即纠正。

(2) 原因分析。

纠正措施程序应从确定问题根本原因的调查开始，而一个不符合可以有若干个原因。

原因分析是纠正措施程序中最为关键有时也是最困难的部分。

根本原因通常并不明显，因此需要仔细分析产生问题的所有潜在原因。

纠正措施控制程序)

4.4纠正措施实施控制及记录。
4.4.1在纠正措施的实施过程中，管理者代表负责配置必要的资源。协助分析原因和确定责任部门，并监督措施实施的过程。
4.4.2行政部编制《改进、纠正和预防措施实施情况一览表》，记录各次措施的发出时间、责任部门、完成时间及验证结果，逾期未能完成者，要报告管理者代表，组织责任部门进行原因分析，再次限期完成。
4. 3.1对情况b)、d)、f)行政部填写《纠正措施处理单》中“不合格事实”栏，确定责任部门；由责任部门填写“原因分析”栏，制定纠正措施并实施效果。
陕西伊士顿
电梯有限公司
质量管理体系程序文件
文件编号：EE/SXCX—05-2003
版次：A
页次：2/2
编制.2对情况a)、c)、e)，有工程部或销售部填写《纠正措施处理单》中“不合格事实”栏，确定责任部门；由责任部门填写“原因分析”栏，制定纠正措施并实施效果。
a）过程、产品质量出现重大问题，或直接经济损失超过1500元人民币时；
b）管理评审发现不合格时；
c）顾客对产品质量投诉时；
d）内审发现不合格时；
e）服务出现严重不合格；
f）其他不符合质量方针、目标、或质量管理体系文件要求的情况。
4. 3原因分析、措施制定、实施与验证
可采用统计技术或试验的方法来确定主要原因。
4.4.3由纠正和预防措施引进的对体系文件的任何改进，按《文件控制程序》执行。
4.4.4重要纠正和预防措施的相关记录应为下次管理评审的输入之一。
5、相关文件和记录
5.1《不合格品控制程序》。
5.2《文件控制程序》。
5.3《纠正和预防措施处理单》
陕西伊士顿
电梯有限公司
质量管理体系程序文件
文件编号：EE/SXCX—05-2003

纠正措施控制程序

纠正措施控制程序1.及时性：问题应该尽早发现和纠正，以避免进一步的损失和影响。

2.有效性：纠正措施应该针对问题的根本原因，而不仅仅是解决表面现象。

3.领导参与：高层管理人员应当亲自参与纠正过程，以提供足够的支持和指导。

4.经验总结：应该对纠正措施过程进行总结和评估，以便从中学习并改进。

推荐的纠正措施控制程序步骤如下：第一步：问题确认和定义首先，需要确认和定义问题的性质和范围。

这包括确定问题的起因、影响和相关的利益相关方。

确保对问题有了充分的了解，并制定明确的纠正目标和时间表。

第二步：问题分析和原因追踪在确定问题后，需要进行详细的问题分析和原因追踪。

这可以通过使用诸如鱼骨图、5W1H等工具来识别根本原因。

确保将问题的本质和涉及的各个方面都纳入考虑。

第三步：纠正措施设计和实施基于问题分析和原因追踪的结果，制定相应的纠正措施。

纠正措施应该是明确的、可行的，并且能够解决问题的根本原因。

此外，纠正措施应该有明确的责任人和时间表。

在实施纠正措施之前，应该进行充分的沟通和培训，以确保所有相关人员对纠正措施有清晰的理解和认同。

此外，应该建立监测和评估机制，以确保纠正措施的有效性和可持续性。

第四步：效果评估和监测纠正措施实施后，应该对其效果进行评估和监测。

这可以通过监测关键结果指标、收集反馈意见和进行各种形式的审计。

评估结果应该与纠正目标进行比较，以确定纠正措施的有效性。

如果评估结果表明纠正措施未达到预期的效果，应该进行适当的调整和改进。

第五步：总结和改进在纠正措施实施的过程中，应该不断总结和改进。

这包括评估纠正措施的效果，并从中学到经验教训。

同时，应该记录和分享纠正措施的最佳实践，以促进整个组织的学习和改进。

综上所述，纠正措施控制程序是为了解决已经发生的问题而实施的一系列措施。

在实施纠正措施控制程序时，应遵循一般原则，并按照推荐步骤进行操作。

通过及时识别和解决问题的根本原因，可以从根源上解决问题，防止类似问题再次发生。

RBA责任商业联盟(EICC)6.0管理手册与全套程序文件与表单(含68个程序文件共427页)

30
66
纠正和预防措施管理程序
RBA-SP-65
32
食堂卫生管理程序
RBA-SP-31
67
RBA文件管理程序
RBA-SP-66
33
宿舍管理程序
RBA-SP-32
68
RBA记录管理程序
RBA-SP-67
34
环境因素识别和评价控制程序
RBA-SP-33
69
供应商/分包商实施RBA管理程序
RBA责任商业联盟6.0（原EICC电子行业公民联盟）全套文件
【管理手册47页+全套程序文件及其表单378页+清单2页=427页】
文件清单
No.
文件名称
文件编号
No.
文件名称
文件编号
1
RBA社会责任管理手册
RBA-01
36
废水、废气、厂界噪声管理程序
RBA-SP-35
2
禁止使用强迫劳动管理程序
RBA-SP-01
RBA的作用：
——制定标准以确保电子行业及信息通信技术产业供应链的工作环境安全、工人得到尊重，同时确保在制造过程履行必要的环保责任。
——为提高供应商在道德、劳工标准、环保和健康安全方面的表现，RBA提供了和谐的解决方案。
——酝酿于2004年6月至10月期间，由HP、IBM、Dell、Celestica，、Flextronics，、Jabil，、Sanmina SCI和Solectron共同发起。
62
RBA绩效监测和测量管理程序
RBA-SP-61
28
上锁挂牌管理程序
RBA-SP-27
63
合规性评价管理程序
RBA-SP-62
29
动火作业管理程序

管理体系文件_EICC管理手册

管理体系文件_EICC管理手册管理体系文件 - EICC管理手册1. 引言本文档旨在详细阐述EICC（电子行业合作挑战）管理手册，以确保公司管理体系的一致性、高效性和持续改进。

本手册涵盖了EICC的核心要求，以及公司在实践中应遵循的原则和步骤。

2. 范围本管理手册适用于公司内部所有部门和员工，以及与公司合作的外部供应商和承包商。

3. 管理承诺公司承诺遵循EICC管理手册，确保在整个供应链中实施和维护合适的管理体系，以提高业务运营的可持续性和社会责任。

4. 管理体系框架公司应根据EICC要求，建立、实施并维护一个整合的管理体系，包括以下方面：•供应商管理•合规性管理•培训和意识提升•沟通和透明度5. 风险管理公司应识别和评估与其业务运营相关的潜在风险，并制定相应的风险缓解措施。

这包括但不限于：•道德和合规风险•供应链风险6. 供应商管理公司应对供应商进行严格的筛选和评估，确保其符合EICC要求。

供应商管理包括但不限于：•供应商评估和选择•供应商合同和协议管理•供应商绩效监控和评估•供应商发展和支持7. 合规性管理公司应确保其业务运营符合适用的法律法规、行业标准和EICC要求。

合规性管理包括但不限于：•内部合规程序和政策•合规性培训和意识提升•合规性监督和审计8. 持续改进公司应持续改进其管理体系和业务运营，以提高可持续性和社会责任。

持续改进包括但不限于：•性能指标和目标设定•数据分析和管理•改进计划和措施•内部和外部审计反馈9. 内部审核公司应定期进行内部审核，以确保管理体系的有效实施和符合EICC要求。

内部审核包括但不限于：•内部审核计划和程序•内部审核员资质和培训•内部审核结果和纠正措施•内部审核的记录和报告10. 培训和意识提升公司应提供适当的培训和资源，以确保员工了解并遵守EICC要求。

培训和意识提升包括但不限于：•员工培训计划和材料•意识提升活动和沟通•培训效果评估和反馈•持续教育和职业发展11. 沟通和透明度公司应与利益相关方保持有效的沟通，并确保业务运营的透明度。

RBA(原EICC)员工满意度调查管理程序+表格

6.1.1设计员工满意度调查表
6.1.1.1由行政部设计《员工满意度调查表》中每个因素即为一道问题。每道问题根据内容不同，可以从以下4个计分选择1个即：非常满意10分，满意8分，较满意6分，不满意4分。
6.1.1.2调查表由行政部经理审核无误后予以进行，正式的调查表依文件的方式纳入体系中。
6.1.1.3调查表的内容设计要适用于公司各个方面。
28
总体来讲，公司内部的人际关系比较和谐
29
我认为管理层的领导都乐意接受员工的建议，能积极采纳员工的合理化建议
30
你所在的班组或部门的成员都相互协作，团结一致
4.2员工满意度(ESB)：员工接受企业的实际感受与其期望值比较的程度(员工满意度=实际感受/期望值)。
5、流程图
(无)
6、工作程序
6.1由行政部制定员工满意信息资料收集的计划，按计划每年最少做一次问卷调查，问卷调查必须实事求是，所有问卷信息必须保密，对收集到的员工满意信息进行整理、归类、分类存放作为档案保存。
23
你工作所使用硬件资源(如设备、设施等)能够满足工作的需求。
24
对急需的物质资源能得到及时配备/采购
六)工作环境
非常
满意
满意
基本满意
不
满意
非常不满意
25
公司的工作环境优美、你有一种舒适感
26
你对工作场所的安全性感到满意
27
工作中需的工具摆放有序，便于操作
七)内部和谐度
非常
满意
满意
基本满意
不
满意
非常不满意
8.3《纠正/预防措施要求表(CAP)》
附件1：
员工满意度调查问卷（2018年）
你所在的岗位属于：□管理人员□员工

RBA6.0(EICC)全套管理手册及程序文件

RBA6.0(EICC)全套管理手册及程序文件第 1 章 : 前言1 .1 颁布和实施令为健全和完善公司RBA 社会责任管理体系，确保符合劳工、健康与安全、环境及道德规范相关要求，履行企业应尽的社会责任，树立良好的企业形象。

根据RBA-《责任商业联盟行为准则》并结合公司的实际情况编制了本手册。

公司全体员工必须严格执行本《RBA 社会责任管理手册》和相关文件的规定，各职能部门和全体员工必须认真学习，切实贯彻执行，保证社会责任管理体系的建立、实施和持续改进。

公司及全体员工应做到：1）积极参与RBA 社会责任管理体系的各项活动，在自己的工作中贯彻RBA 社会责任、环境、健康与安全方针，为实现公司的社会责任管理目标，持续改进RBA 社会责任管理体系的有效性以及过程能力而努力；2）遵守相关劳工、道德、环境、健康与安全法律法规，履行企业社会责任，树立良好的企业形象；3）严格执行程序文件，确保RBA 社会责任管理体系的有效性；4）不断加强相关劳工、道德、环境、健康与安全政策的宣传，不断加强环境健康与安全的培训，提高员工的环境健康安全意识，通过对社会责任风险的识别与评估，避免或减少社会责任违规事件的发生，预防环境健康安全事故，降低企业风险。

5）《RBA 社会责任管理手册》是公司社会责任管理的纲领性文件，全体员工必须遵照执行，不断提高公司社会责任管理绩效。

《RBA 社会责任管理手册》从2018年01月01日起正式实施。

总经理：日期：2017-12-251.2 目录第 2 章 : RBA 社会责任管理手册2.1 RBA 社会责任管理手册2.1.1 手册的编制、审核和批准RBA 社会责任管理手册由行政部根据《RBA 责任商业联盟行为准则》进行编制，总经理负责批准。

2.1.2 手册的分发和使用A）经审核和批准后的RBA 社会责任管理手册由总经理予以发布和实施。

文控中心负责手册的编号和分发，接收人须于分发记录上签名。

B）公司RBA 社会责任管理手册由行政部负责解释。

EICC程序文件清单

EICC程序文件清单一、劳工权益相关程序文件1、《招聘与雇佣程序》规定招聘流程，包括招聘渠道、面试流程、背景调查等，确保招聘过程公平、公正、合法，不存在歧视。

明确雇佣合同的签订、变更和解除的程序和要求。

2、《工作时间与休息休假管理程序》设定员工的正常工作时间、加班时间和休息休假制度，确保符合法律法规和 EICC 标准。

规定请假申请、审批和记录的流程。

3、《薪酬与福利管理程序》明确薪酬结构、计算方法和支付方式，保证员工获得合理的工资报酬。

阐述福利项目的种类、标准和发放流程。

4、《劳动保护与职业健康安全程序》描述劳动保护用品的配备、使用和管理要求。

规定职业健康检查、职业病防治和安全事故处理的流程。

二、环境保护相关程序文件1、《环境管理体系程序》建立环境方针和目标，明确环境管理的组织结构和职责。

制定环境因素识别、评价和控制的方法。

2、《能源管理程序》设定能源消耗指标，制定节能措施和能源监测计划。

3、《废弃物管理程序》规定废弃物的分类、收集、储存、运输和处理流程。

4、《化学品管理程序》对化学品的采购、储存、使用和废弃进行严格管理，确保化学品的安全使用和环境保护。

三、商业道德相关程序文件1、《反腐败与反商业贿赂程序》制定预防和打击腐败、商业贿赂的政策和措施。

建立举报渠道和处理机制。

2、《知识产权保护程序》明确企业在知识产权创造、保护和运用方面的流程和要求。

3、《数据隐私保护程序》规范个人数据的收集、存储、使用和共享，保护员工和客户的隐私。

4、《供应商管理程序》建立供应商评估和选择的标准和流程，确保供应商符合EICC 要求。

四、管理体系相关程序文件1、《内部审核程序》规定内部审核的计划、实施、报告和跟进的流程，以确保 EICC 体系的有效运行。

2、《不符合项与纠正措施程序》明确不符合 EICC 要求的情况的识别、评估和处理方法，制定纠正措施并跟踪其实施效果。

3、《培训与教育程序》规划针对 EICC 标准的培训课程和计划，确保员工了解并遵守相关要求。

纠正措施控制程序

纠正措施控制程序一．目的采取有效的纠正措施，以消除不合格的原因，防止同一不合格的再发生。

二．范围适用于纠正措施的制定、实施与验证活动。

三．职责1. 职责1.1 管理者代表负责质量管理体系不合格的纠正措施及监视协调各纠正措施的活动；1.2各部门负责职责范围内不合格的纠正措施；1.3 研发管理部和运维服务部负责与产品和运维服务有关的不合格的纠正措施。

1.4销售部负责与产品售后服务有关的不合格的纠正措施。

四．程序采取纠正措施应实施以下步骤：1 评审不合格由发生/发现不合格所在部门陈述不合格事实；2 确定不合格原因2.1各相关部门进行调查、分析，确定不合格原因；2.2评价确保不合格不再发生的措施的需求2.3主管部门应根据不合格事实及其影响程度，评价是否需要采取纠正或纠正措施，当出现下列情况之一时，应考虑采取纠正措施：2.3.1顾客抱怨或投诉时；2.3.2同一不合格（包括体系、过程、产品）重复发生时；2.3.3内、外审核及管理评审发现不合格时；2.3.4产品发生严重不合格时；2.3.5给公司信誉、利益造成严重损失时；2.3.6其他有关情况时。

2.4 确定和实施所需的措施主管部门根据分析和评价结果及其影响程度制定纠正或预防措施计划，经管理者代表批准后，相关部门实施；纠正措施计划应包括：职责、资源、目标、内容、时间、跟踪检查及效果验证的安排等，并应根据措施性质报相关部门或相关人员批准；2.5 评价所采取的纠正措施主管部门应根据采取措施的结果评价其有效性，对于富有成效的纠正措施，或不合格原因是由于质量管理体系有关文件的不完善所致时，应修改相应的文件，执行《文件控制程序》；2.6 记录要求以上各步骤所涉及到的部门/人员应认真填写《纠正/预防措施处理单》；2.7 本程序也适用于对不合格品的处置；2.8 纠正措施应作为管理评审的输入。

五．相关文件不符合项控制程序内审管理制度六．质量记录《纠正和预防措施处理单》。

纠正措施管理程序

参照《与顾客有关的过程管理程序》中的规定进行处理。
5.6对顾客满意度调查和评估的结果若需执行纠正措施时，则按《与顾客有关的过程管理程序》中的规定执行纠正措施。
5.7对于资料分析中所发现的异常，由管理者代表根据异常的性质及严重程度下发《纠正措施报告》给责任部门改善，管理者代表执行验证评价。
5.8对于管理评审输出所确定改进的项目，由管理者代表向相关部门下发《纠正措施报告》，相关部门提出有效的改进方案进行改善，管理者代表负责验证评价。
2、范围
本程序适用于本公司产品在生产过程中的检验、客诉、环境运行过程中的相关方投诉，包括质量、环境管理体系内部审核、管理评审会议决议、对供货商质量改善要求、目标数据分析等流程中所发生的任何质量环境控制过程及活动需作矫正与预防项目时皆适用，并与所有部门直接相关。
3、定义
（无）
4、职责
4.1品质部根据监视和测量结果，资料分析统计情况，当出现存在不合格或潜在不合格的质量问题时，
因异常已改善而需要修订程序、作业标准或相关文件时，由原制订部门修改，经核准后按《文件化信息控制》处理。
6、相关档
6.1《不合格品控制程序》
6.2《文件化信息控制程序》
7、相关记录
7.1《纠正措施报告》
8、附件
8.1流程图（附图一）
异常纠正处理流程图
发出相应的《纠正措施报告》，并跟踪验证实施效果；
4.2综合管理负责在出现环境问题时发出相应的《纠正措施报告》，并跟踪验证实施效果；
4.3各部门负责实施相应的改进、纠正措施；
4.4管理者代表负责监督、协调改进、纠正措施的实施；
4.5销售部负责有效地处理顾客意见;
4.6综合管理部负责环境不符合事项的处理。
5.3.2.1若分析结果为员工未按作业指导书操作进行的，生产部需立即要求作业员改善，QC对其操作及其产品质量进行追踪、确认。

纠正措施管理程序

纠正措施管理程序1目的消除已发生的不符合工作，防止不符合工作的再发生，实现管理体系的持续改进。

2适用范围适用于已经发生的不符合工作的纠正措施的制定、实施和验证。

3职责3.1质量负责人对不符合工作、偏离管理体系或技术运作中的政策和程序的严重程度进行评价，并立刻停止该工作和活动，责成相关部门制定和实施纠正措施。

3.2质量科负责程序的实施。

3.3部门负责人负责本部门不符合工作原因分析、纠正措施的选择和实施。

4纠正措施的管理4.1不符合工作纠正4.1.1在内部审核、客户投诉、质量监督、质量控制、员工观察等过程中发现和确认不符合立即采取措施进行纠正。

执行《不符合公正处理程序》。

4.1.2采取措施后仍有可能再发生的不符合，除进行现场纠正外，还要采取纠正措施。

4.2原因分析4.2.1质量负责人按其职责组织人员对不符合工作进行信息收集和分析原因并记录。

4.2.2相关部门应针对不符合工作情况，组织人员结合有关检验标准、技术规范、程序文件、作业指导书等，对产生不符合工作的原因进行分析，找出产生质量问题的原因。

这种原因可包括：客户的要求、检测方法和程序、员工的技能和培训、消耗品、仪器设备及其校准等。

纠正措施的实施过程应从确定问题根本原因的调查开始。

常见的不合格原因有：1）检验方法理解不准确，使用不适当；2）仪器设备工作不正常，或准确度等不符合标准的要求；3）环境条件的设定不符合标准规定的要求；4）人员工作马虎，检测计算错误；5）记录错误、笔误或人为的输入错误；6）其他问题引起的不合格工作。

4.3制定纠正措施实施计划4.3.1制定计划时应考虑的因素：1）不符合工作的严重程度；2）对其他要素和部门的影响；3）所需的资源与时间；4）措施的有效性（能否从根本上消除且防止不再发生）；5）纠正措施有效性的验证方法和如何验证；6）确定有无必要进行附加审核；7）是否需要修改文件；8）实施纠正措施的责任人。

4.3.2纠正措施计划由总经理批准后执行。

纠正措施控制程序

一：目的
采取有效的纠正措施,以消除实际存在或潜在不符合因素，确保管理体系的有效运行。

二：范围
本程序适用于制定、执行和评价纠正措施。

三：责任：
3.1管理者代表负责审批《纠正措施措施报告》。

3.2责任部门负责实施纠正措施。

3.3品质部负责纠正措施的跟踪与效果验证。

四：定义
纠正措施：为消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施。

五：流程
六：相关文件
6.1《文件及记录控制程序》
6.2《与顾客有关过程控制程序》
6.3《不合格品控制程序》
七：记录
7.1《纠正措施报告》。

RBA6.0(EICC)全套管理手册及程序文件

RBA6.0程序文件目录RBA6.0管理手册00.前言随着经济全球化发展，特别是近二十年来，欧美跨国公司已经并继续将劳动密集型产品生产基地转移到劳动成本较低的发展中国家和地区，建立起“全球采购，全球销售”的经营模式，大大地降低了成本，获得巨大的发展。

目前，欧美市场95%以上的劳动密集型产品是由发展中国家生产的。

近十几年来，在欧美发达国家，越来越多的人意识到劳工标准和贸易之间的紧密联系。

消费者越来越多地关注劳工问题，他们对产品的生产条件提出越来越多的问题，他们想知道他们所购买的产品是否是童工或强迫劳动生产的，生产这些产品的公司是否遵守基本的劳工标准。

他们还要求跨国公司采取进一步的行动，监督海外的合约公司的劳动条件。

在这一运动中，一些非政府组织，如工会组织、劳工组织、消费者协会，人权组织、宗教组织和大学生组织起了关键的推动作用，他们要求跨国公司，特别是消费品行业的跨国公司采取实际的行动，确保他们在发展中国家的供应商（公司）遵守当地劳动法规，保障员工的基本权利。

有一些非政府组织还会派出代表访问这些公司，调查公司的劳工问题，然后将调查结果提交给有关的跨国公司总裁，要求他们作出回答，有些重大事件报告甚至会在新闻媒体广为传播，形成巨大的压力。

十年以前，大部分跨国公司往往借口这些公司不属于他们或并不由他们管理，因而不承担任何社会责任；随着广大公众的社会觉悟日益提高，抗议行动日益强烈，一些非政府组织经常举行大型的游行示威活动，联合抵制某些使用童工或者血汗公司的跨国公司的产品，阻挠公司的商业活动，冲击公司的办公楼，甚至损坏或捣毁其商店，造成经济方面的巨大损失和品牌形象的严重损害，一些公司因此股票价格下跌，甚至高层经理被迫辞职。

目前，几乎所有跨国公司都已经意识到他们对全球合作伙伴的社会责任，一些公司制定自己的公司政策，将公认的劳工标准作为采购合同条款，要求全球合作伙伴（特别是那些为他们生产产品的公司）遵守国际劳工标准和当地劳动法规，很多大型公司成立了专门的机构，或者委托专业公司监督公司的执行情况，如果发现有严重违反的情况，他们会要求立即纠正，严重的可能会立即取消订单。

EICC-13 EICC事故不符合项补救及纠正行动控制程序_工厂程序文件

2、范围:
适用于本公司。
3、职责:
行政部应根据程序文件的规定，负责事故、意外事故和不符合的报告、调查和处理工作。各部门应参与协助人力资源部的事故调查工作，根据规定采取补救和纠正行动。
4、内容及要求:
4.1
4.1.1重大事故发生后，行政部经理负责事故报告、调查和处理工作。
4.1.2一般事故可以指定其它人员负责。
4.2.3行政部应跟踪、检查补救和纠正行动的实施效果。
EICC事故不符合项补救及纠正行动控制程序
文件编号:ห้องสมุดไป่ตู้YX-EICC-13
版次:A/0
页数:共2页
制订部门:品管部
制订人:
制订日期:2014-04-01
核准/日期
审核/日期
文件发行章
文件修改记录
序号
修改版次
修改页数
修改内容描述
修改人
核准人
生效日期
1、目的:
建立并保持事故和不符合项的报告，调查和处理的程序，应明确根据法规规定报告意外事故的机制。建立并保持不符合，补救及纠正行动的控制程序，避免类似问题再次发生。
4.1.3任何人一旦发现意外事故，应立即报告人力资源部经理和所在部门经理，重大事故必须立即通知总裁。
4.1.4所有责任部门要按照“四不放过”原则进行处理，人力资源部要建立事故档案。
4.2
4.2.1行政部应确定不符合产生的原因，提出补救和纠正行动报告。
4.2.2有关部门根据要求及时采取行动，及时消除或控制不符合项。

纠正预防措施管理程序

NG 防止措施方案评审
OK
OK
总经理审批
与否需经济支持
NG 实行防止措施
验证部门
5.2.6.2 跟进实行人员必要时运用合适旳记录技术监视实行旳过程。
5.2.6.3 如防止措施提前到达防止旳目旳, 实行部门（或负责跟进实行人员）应向提出部门汇报其成果。
5.2.7 防止措施旳验证 5.2.7.1 防止措施实行完后, 《纠正/防止措施汇报》旳提出部门须对其实行成果组织验证。
5.2.7.2 验证明施效果必要时应以记录数据为根据, 对比实行前后旳变化, 确认实行成果与否有效, 与否到达防止旳目旳。
3. 职责 3.1 管理部负责体系运作问题、客户/机构验厂旳《纠正/防止措施汇报》旳发出、验证、存档。
3.2 品质部负责来料、自制件、半成品、成品等非技术性问题（包括品责问题）旳《纠正/防止措施汇报》旳填写发出、验证、存档。
3.3 品质部负责制程技术问题《纠正/防止措施汇报》旳验证及客户投诉问题旳原因分析、措施制定。
5.2.7.3 如实行成果无效, 需确定与否重新制定防止措施。
5.2.7.4 所有防止措施验证后, 须经部门经理确认有效后, 方可结束。
5.2.7.5 验证部门必要时应将最终旳成果反馈给有关部门。 5.6 纠正和防止措施旳状况, 可作为管理评审旳输入。
5.7 记录保留 5.7.1 所有旳《纠正/防止措施汇报》必须保留, 以利于备查, 以证明企业旳持续改善旳能力。
5.7.2 《纠正/防止措施汇报》由提出部门按《质量记录控制程序》保留。
6. 有关文献《质量记录控制程序》
7. 本程序产生旳质量记录纠正/防止措施汇报
8 附件 8.1 纠正措施流程图 8.2 防止措施流程图

EICC-09事件、事故、不符合、纠正和预防措施程序

5.1.5 当出现事故时，由行政主管、安全主任及时发起检讨、预防会讨，并提出相应的预防措施，由会讨决定的跟进人和时间，以防间距的再次发生。
5.1.6 对公司“社会责任管理体系”要求的项目进行定期检查和维护，（见各项目的检查指引）并作好相应的记录。
5.1.7由行政办公室对工厂严重工伤事故进行统计，每月对统计资料指出预防措施，交总经理审核。
1.目的
建立并保持程序，用于对事故、事件的报告、调查、处理，用于对不符合进行调查并
采取纠正和预防措施，以避免或减少类似事故、事件或不符合事项发生。
2.范围
全公司范围内电子行业公民联盟(EICC)管理体系相关的事故、事件、不符合、纠正和预防措施。
3.职责
3.1.管理者代表：负责组织对事故、事件和有关体系运行中不符合的调查、处理工作，组织制定相应的纠正和预防措施，并监督检查实施情况和效果.
7、相关表单
7.1《职业危害事故报告卡》
3.2.各部门：负责组织或参与本部门的事故、事件和不符合的报告、调查与处理，负责制定、实施、纠正和预防措施.
3.3.体系课：维护《年度事故台帐》.
3.4.工会代表：参与对工伤事故和职业病的调查和处理工作，以确保员工的合法权益.
4.名词解释
工伤事故：是指职工在生产活动过程中发生的人身伤害、急性中毒事故，或虽不在本岗位劳动，但由于设备和设施不安全、劳动条件和作业环境不良，所发生的事故.
5.工作程序
5.1.1 对新入职的职员进行各项需进行一次的消防演习。
5.1.3 每月至少需对急救护队员、消防队员、特殊工序、工种进行一次巩固理论知识的培训和实践练习。
5.1.4 每月人力资源部对公司职员工进行“社会现任管理体系”各项政策要求的宣传工作。

纠正措施管理程序

纠正措施方案完成后提交原提出要求的部门或人员进行评审，评审通过即签名批准实施方案。评审未通过，可继续修改方案直至通过。
《纠正/预防措施通知单》
流程
职责
关键控制点
相关文件/记录
提出部门/人员
责任部门
责任人
提出部门/人员
责任部门
责任部门
综合部
经批准的方案由责任部门或责任人负责组织实施，
提出纠正措施要求的部门负责实施过程的跟踪，防止未按实施方案要求的进度和目标执行，同时随时协调解决实施过程中出现的问题。
的集中出现的问题；
b)对在同一领域连续发生3次以上的
问题；
在内部审核、管理评审、外部审核中发现不合格项，需要采取纠正提出纠正措施的要求，各相关责任部门组织实施；
对未达到质量目标要求的情况，应立即采取纠正措施；
对顾客的有效投诉，应立即采取纠正措施；
鼓励员工在工作岗位上发现不合格时，均可向有关领导和相关部门反映情况，以便识别纠正措施需求的机会；
分析原因应以存在的问题为中心，找到问题发生的各种原因，并确定主要原因。
针对主要原因或其它原因，制定能够使原因消除及避免类似问题再次发生的纠正措施方案。纠正措施的方案一般应包括：
a)责任人；
b)消除已发生的不合格的措施；
c)防止类似问题再发生的措施；
d)所需资源（包括时间进度、资金、设施等）；
e)预期效果或目标等。
各部门在完成纠正措施并经验证后，将有关记录和资料交综合部，综合部办负责收集和保管。
综合部负责收集纠正措施的有关信息,定期总结各类纠正措施实施情况及效果,并将资料提交管理评审。
《纠正/预防措施通知单》
《纠正/预防措施通知单》
《不合格项报告》
流程

EICC-COP-013处理疑虑和采取纠正措施管理控制程序

公司EICC 程序文件
文件名称：处理疑虑和采取纠正措施管理控制程序文件编号：FLM-COP-013 制定部门：
生效日期：
第 1 页，共 2 页
版本：0
制定人：日期：发行章
审核人：日期：批准人：
日期：郑重声明：
未经批准，不得复制！
修改记录
版
本页号原有内容
修订后内容
批准
人日期
一、目的
确认体系的不符合性，采取措施保证体系的有效性。

二、范围
对有可能导致大小事故和其它不当程序及疑虑采取改善措施的行为。

三、程序
3.1处理疑虑和采取纠正措施通常从以下方面着手：
3.1.1员工投诉、建议。

3.1.2客户投诉。

3.1.3通过监督检测发现的问题。

3.1.4内部审核过程中发现的问题。

3.1.5第二方、第三方审核中发现的问题。

3.2公司任何员工都可向管理层代表提出建议、投诉，15天内管理层
代表将会以口头或书面形式予以答复，任何员工如提出建议、投。

程序文件14---纠正措施管理程序

9 支持性文件
9.1JYK-PF4.9-01《不符合项识别与控制程序》
9.2JYK-PF4.10-01《纠正措施措施管理程序》
9.4JYK-PF4.12-01《持续改进管理程序》
9.5JYK-PF4.14-01《质量体系内部审核程序》
9.6JYK-PF4.15-01《质量体系管理评审程序》
3如果纠正措施涉及到对操作程序进行改动，实验室管理层应将这些改动形成文件，并执行新的程序。
4纠正措施采取后，不一定能达到预期目的，检验科管理层应监控每一纠正措施所产生的结果，以确定这些措施可以有效地解决识别出的问题。
5在对不符合项识别或原因调查的过程中，如果怀疑原因是由于实验室相关政策、程序或质量管理体系存在缺陷，则检验科主任应按持续改进条款中的规定对可能存在缺陷的方面进行审核，再采取相应的措施。
6当不符合或偏离的性质比较严重，导致怀疑本检验科组织是否符合自身的质量体系要求，或是否符合其政策和程序要求，甚至怀疑是否符合《实验室认可准则》要求时，必须实施附加审核或管理评审。
7纠正措施的结果提交给实验室管理层进行评审，作为管理评审中所必须包括的内容。
8对不符合或偏离产生的原因、纠正措施的内容以及采取措施的完成情况等相关记录应归档。
检验科程序文件
检验科
质量手册
纠正措施
文件编号：
版本：
生效日期：
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1 总则
建立纠正措施的政策，对已发生的不符合工作进行控制，及时采取纠正措施，并举一反三，消除已存在的不符合因素，使质量得到改进，以维持实验室有准确和可靠的检验结果。
2检验科制定纠正措施程序应包括调查过程以确定问题产生的根本原因。采取纠正措施的同时，通常有机会识别并提出预防措施，只要适用，应导出预防措施。提出的纠正措施应与问题的严重性及其带来的风险的大小相适应，能达到解决问题的目的即可，防止不必要的行动而造成资源浪费。